PRESSUPOST 2009 INVERSIONS PLA D’ALINEACIÓ I COMPETITIVITAT ESTRATÈGICA PACTE (polític-tècnic 2008-2011) Un nou repte per a una política de futur

Fonts de Finançament d’Inversions. IMPORT Crèdit 7.328.239,67 Subvencions 2.679.744,44 Generalitat - Llei de Barri de Les Planes 1.354.744,44 Generalitat PUOSC – Carrer Murillo Villa 630.000,00 Diputació – Millora de carrers 395.000,00 Diputació – Centre de Control de Transit 300.000,00 Inversions Promusa 30.831.455,00 Habitatge Venda 5.837.782,00 Habitatge Lloguer 14.735.646,00 Habitatge Lliure i Sòl 2.143.200,00 Comercial i Terciari 8.114.828,00 TOTAL Inversions Municipals 40.839.440,81

Inversions 40.839.440 € 40.203.334 € 1.071.621 € POLÍTICA EN XARXA SANT CUGAT, CIUTAT DE REFERÈNCIA A EUROPA. BRESSOL DE NOVES IDEES I D’UNA POLÍTICA PRESTIGIADA VISIO SOSTENIBILITAT ECONÒMICA INNOVACIÓ CONTINUADA POLÍTICA EN XARXA MISSIÓ Les inversions corresponents a les partides de lliure disposició dels districtes 2009 40.839.440 € + 636.106 € BENEFICIARIS Les inversions sobre el territori, els equipaments i l’habitatge públic 2009 40.203.334 € + 39.131.713 € ESTRUCTURA Les inversions efectuades per al funcionament de l’Ajuntament, inversions en tecnologia, material de treball, etc. 2009 1.071.621 € RECURSOS

Inversions POLÍTICA EN XARXA 636.106 € 4.855.064 € 33.196.228 € SANT CUGAT, CIUTAT DE REFERÈNCIA A EUROPA. BRESSOL DE NOVES IDEES I D’UNA POLÍTICA PRESTIGIADA VISIO SOSTENIBILITAT ECONÒMICA INNOVACIÓ CONTINUADA POLÍTICA EN XARXA MISSIÓ 1. PERSONES Ciutat saludable, propera cohesionada socialment 2. ENTITATS, ASSOCIACIONS i AGENTS SOCIALS i CULTURALS Implicació de la Societat Civil 636.106 € 3. COMERÇ, EMPRESES I CENTRES DE CONEIXEMENT Progrés i Competitivitat BENEFICIARIS 4. L’ENTORN URBÀ I AMBIENTAL Qualitat de vida, ciutat verda i accessible 4.855.064 € 5. EQUIPAMENTS, URBANITZACIÓ I INVERSIONS Habitatge públic i equipaments per les noves centralitats 33.196.228 € 6. EL TERRITORI EL PLANEJAMENT I LES COMUNICACIONS Fluïdesa en el trànsit i transport públic 1.080.421€ ESTRUCTURA 7. EL PRESSUPOST De la cultura de la despesa a la cultura del cost 8. GOVERN, DIRECTIUS i AA.PP. Gestió estratègica i de resultats 510.000 € 9. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ Innovació continuada 561.621 € RECURSOS

Inversions EL MAPA POLÍTIC 1.071.621 € RECURSOS 2009 Les inversions efectuades per al funcionament de l’Ajuntament, inversions en tecnologia, material de treball, etc. EL MAPA POLÍTIC 2009 1.071.621 € RECURSOS 8. GOVERN, DIRECTIUS i AA.PP. Gestió estratègica i de resultats 2009 510.000 € 9. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ Innovació continuada 2009 561.621 € 02 01 Assolir l' e- administració 486.621 Administració referent en matèria d’innovació, RRHH i qualitat 510.000 02 Ciutat referent en matèria de la Societat de la Informació i del Coneixement. 50.000 03 Reenginyeria de serveis i de les inversions. 25.000

Inversions 40.203.334 € + 39.131.713 € ESTRUCTURA 2009 Les inversions sobre el territori, els equipaments i l’habitatge públic ESTRUCTURA 4. L’ENTORN URBÀ I AMBIENTAL Qualitat de vida, ciutat verda i accessible 2009 4.855.064 € 5. EQUIPAMENTS, URBANITZACIÓ I INVERSIONS Habitatge públic i equipaments per les noves centralitats 2009 33.196.228 € 6. EL TERRITORI EL PLANEJAMENT I LES COMUNICACIONS Fluïdesa en el trànsit i transport públic 2009 1.080.421 € 01 Millorar la qualitat dels carrers de la ciutat, el mobiliari urbà, l’enllumenat i la xarxa clavegueram. Una ciutat neta i endreçada. 01 Continuar impulsant l'oferta d'habitatges de protecció oficial de venda i de lloguer. 22.716.628 05 902.050 Millorar la xarxa i freqüències del transport urbà a tota la ciutat. 305.103 03 Dotar dels equipaments necessaris per la ciutat 10.349.599 02 Garantir la conservació del patrimoni ambiental de Sant Cugat. 190.920 04 06 Recuperar i tenir cura del patrimoni històric, arquitectònic i artístic de Sant Cugat, amb el Monestir com a centre estratègic i de projecció de ciutat. 90.000 Fer de Sant Cugat una ciutat ben senyalitzada i amb una mobilitat fluida i segura. 775.318 03 Completar el Pla de vianantització del centre. 630.000 06 Execució del 50% del Mapa d'instal·lacions esportives del Municipi. 40.000 04 Ciutat referent en la lluita contra el canvi climàtic a nivell local 1.511.559 05 Millora l'accessibilitat a la via publica i als serveis públics. 1.620.534

Inversions 40.839.440 € + 636.106 € BENEFICIARIS 2009 Les inversions corresponents a les partides de lliure disposició dels districtes 2009 40.839.440 € + 636.106 € BENEFICIARIS 2. ENTITATS, ASSOCIACIONS i AGENTS SOCIALS i CULTURALS Implicació de la Societat Civil 2009 636.106 € 01 Una ciutat implicada i corresponsabilitzada amb els projectes de ciutat. 624.106 02 Un associacionisme fort, responsable i amb projecció de ciutat. 12.000

Esborrany de l’avantprojecte d'Inversions 2009. Objectiu Estratègic i Detall Pressupost 2009 2.01 Una ciutat implicada i corresponsabilitzada amb els projectes de ciutat. 624.106 Pressupost de lliure disposició als districtes 2.02 Un associacionisme fort, responsable i amb projecció de ciutat. 12.000 LLBCAMP6 - Foment d’Associació de dones. Compra mobiliari i altres recursos 4.01 Millora de la qualitat dels carrers 1.561.551 LLBCAMP1 - Urbanització C/Carena, Passatge Vista Alegre, Passatge Delícies, C/ LLum i C/ Calvari (*) 677.372 LLBCAMP2 - Reparació Teulades, façanes i tanques Les Planes 75.000 Quotes urbanització ppo Turó de Can Mates (**) Recursos brigada municipal 38.700 Adquisició leasing vehicles brigades 110.978 4.02 Conservació del Patrimoni Mediambiental 190.920 Expropiacions diverses (**) Pla de gestió del parc rural de la torre negra 48.920 Conveni parc de collserola 2009-2011( capítol 7) 100.000 Centre dinamització de la xein 34.000 Contenidors recollida oli 4.000 Embuts per usuaris punts verds (*) S’ampliarà la partida amb romanents (**) Es finançarà amb romanents

Esborrany de l’avantprojecte d'Inversions 2009. Objectiu Estratègic i Detall Pressupost 2009 4.03 Completar el Pla de vianantització del centre. 630.000 C.Murillo Villà (*) 4.04 Lluita contra el canvi climàtic 742.058 Millores gestió energètica Ajuntament 75.000 Canvi recollida hidràulica per mecànica soterrats 9 bateries nucli 184.500 Col·locació equips contenidors selectius 130.500 Compra 20 Contenidors Selectius Adaptats 7.250 Compra 253 contenidors 1000l form 63.919 Compra 90 nous contenidors paper, vidre i envasos. 10 punts nucli, 15 les planes i 15 la floresta 72.000 Compra big-bags 45.000 Accions per a la lluita contra el canvi climàtic i el pla director de desenvolupament sostenible – agenda 21 50.000 LLBCAMP5 - Ecoficiència aplicada al disseny de la urbanització de Les Planes Accions d'estalvi i reaprofitament aigües de fonts alternatives 43.888 Pla Director de l’enllumenat 769.501 Instauració de dipòsits, pous i sistemes de captacions i impulsions xarxa i tecnologies sostenibles 20.000 (*) S’ampliarà la partida amb romanents

Esborrany de l’avantprojecte d'Inversions 2009. Objectiu Estratègic i Detall Pressupost 2009 4.05 Millorar l'accessibilitat a la via pública i al serveis públics 1.750.534 LLBCAMP8 - Adequació accessibilitat 76.872 Acabaments d'obra verda pública de nova urbanització: Víctor català 45.500 Acabaments d'obra verda pública inacabada de nova urbanització recepcionada: sector 11-13 mira-sol 115.000 Acabaments zones verdes, reposicions, plantacions de plantes i herbàcies autòctones i millores en les infrastructures del reg en entorn del centre social de Les Planes, La Floresta i Mira-sol 11.000 Primera fase pla de renovació jocs escoles i parcs públics envellits i en mal estat 50.000 Substitucions de tanques en mal estat i acabaments de tancaments (en espais públics limítrofs amb rieres i zones verdes, zones de jocs infantils…): davant ies leonardo da vinci, escola la floresta, espai víctor català 17.500 Repavimentar Avda. Madrid 64.220 Millora carrer Estapé 300.000 Millora carrer Indústria 95.000 Repavimentar carrer Joan XXIII 40.950 Repavimentar lateral ctra. Rubí 113.883 Repavimentar pg. Nard 100.000 Conveni Viaró 590.607

Esborrany de l’avantprojecte d'Inversions 2009. Objectiu Estratègic i Detall Pressupost 2009 5.01 Continuar impulsant l'oferta d'habitatges de protecció oficial de venda i de lloguer. 22.716.628 Caserna Guardia Civil 1.787.275 Vall Seca 1.292.212 Vulpalleres Centre 5.215.542 Camí de Can Minguet 1.328.030 Plaça dels Rabassaires 4.080.000 Francesc Macià II 100.000 Francesc Macià IV - V 1.928.264 Centre Borja 180.000 Av. Montserrat (I) 40.000 Av. Montserrat (II) 445.440 Av. Montserrat (III) 946.560 Arnau de Vilanova 650.000 Jeroni Pujades 120.000 Rius i Taulet 496.000 Exp. Ramon Barnils 2.100.000 Naus Can Sola 2.007.305

Esborrany de l’avantprojecte d'Inversions 2009. Objectiu Estratègic i Detall Pressupost 2009 5.03 Dotar a la ciutat dels equipaments necessaris (1/2) 10.349.599 Obres diverses (Acabaments, honoraris,..) 130.000 Acabar 1a Fase Casa Cultura (**) LLBCAMP6 - Adequació Centre Cívic 264.000 Gespa artificial camp de futbol Mira-sol i Jaume Tubau 206.169 LLBCAMP3 - Arranjament Pistes esportives 100.000 Pla d'escoles Obres i Projectes Pla escoles medi ambient 45.000 Canvi finestres CEIP La Floresta (pla d'escoles) 150.000 Canvi finestres CEIP Pins del Vallès (pla d'escoles) 205.358 Canvi portes entrada CEIP Catalunya (pla d'escoles) 66.698 Adequació escoles bressol (inc Ratio + PQ) 300.000 Tranferència de capital OAMCIC 149.003 Tranferència de capital PME 98.095 Transferència de capital OAMCC 191.447 Arranjament interiors i exteriors centre cívic de Can Llobet 30.000 Equipaments centre de la gent gran de la plaça del Coll 12.000 Adequació altres edificis 20.000 Adequació espais Club Muntanyenc. 70.000 Climatització arxiu p-1 (**) Es finançarà amb romanents

Esborrany de l’avantprojecte d'Inversions 2009. Objectiu Estratègic i Detall Pressupost 2009 5.03 Dotar a la ciutat dels equipaments necessaris (2/2) 10.239.599 Corners i sortides d'emergència 6.000 Extintors 1.000 Proteccions coberta 20.000 Vulpalleres Centre 6.122.593 Naus Can Sola 1.992.235 5.04 Recuperar i tenir cura del patrimoni històric, arquitectònic i artístic de Sant Cugat, amb el Monestir com a centre estratègic i de projecció de ciutat. 90.000 Museitzar els àmbits 3 i 4 del monestir. Elaboració projecte executiu i de disseny 50.000 Reparació teulada claustre 40.000 5.06 Instal·lacions esportives Inversions zones esportives municipals, pavellons 6.04 Fer de la bicicleta un mitjà de transport pràctic a la ciutat. Nous Carrisls Bici (**) 6.05 Millorar la xarxa i freqüències del transport urbà a tota la ciutat 305.103 Millores en el transport urbà (**) Es finançarà amb romanents

Esborrany de l’avantprojecte d'Inversions 2009. Objectiu Estratègic i Detall Pressupost 2009 6.06 Ciutat ben senyalitzada 775.318 Conveni mobilitat sostenible polígon Can Sant Joan i entorn 125.318 Centre de Control del Trànsit i dels Serveis- Tecnologia- 300.000 Actuacions de millora a la vialitat Centre de Control del Trànsit i de Serveis – Panells Bus Mobilitat- (**) LLBCAMP7 - Programa de mobilitat 50.000 8.02 Administració referent matèries d'innovació, RRHH i qualitat 400.000 Inversions en estructura general (Compres) 510.000 9.01 Assolir la e-Administració 486.621 Administració electrònica 100.000 Informàtica 245.209 Renovació de pc 91.913 LLBCAMP4 - Habilitació espai noves tecnologies 49.500 (**) Es finançarà amb romanents

Esborrany de l’avantprojecte d'Inversions 2009. Objectiu Estratègic i Detall Pressupost 2009 9.02 Ciutat referent en matèria de la Societat de la Informació i del coneixement 50.000 Gestió de Continguts audiovisuals 9.03 Redisseny i inovació dels serveis i de les inversions 115.000 Projectes telecomunicacions- Mapa serveis 15.000,00 Projectes telecomunicacions- Mobilitat 10.000,00 TOTAL PRESSUPOST D'INVERSIONS 40.839.440

Gràcies per la vostra atenció