PRESSUPOST 2010.

Presentación del tema: "PRESSUPOST 2010."— Transcripción de la presentación:

1 PRESSUPOST 2010

2 Pressupost Consolidat
2009 2010 AJUNTAMENT INSTITUT MUNICIPAL D’ ESPORTS PATRONAT MUNICIAL DE MÚSICA GRAMEPARK, S.A. GRAMEIMPULS, S.A. GRAMETRES, S.A. 58.335 TOTAL CONSOLIDAT SENSE AJUSTAR AJUSTOS DE CONSOLIDACIÓ TOTAL CONSOLIDAT AJUSTAT

3 Els ingressos de l’Ajuntament per l’any 2010 estan condicionats a:
Ingressos Ajuntament 2010 Els ingressos de l’Ajuntament per l’any 2010 estan condicionats a: Reducció de la Participació Municipal en els Tributs de l’Estat en 8,5 milions d’euros. Reducció de la pressió fiscal. Decrement de l’ 1,40% en les Ordenances Fiscals.

4 Ingressos Ajuntament 2010 INGRESSOS CORRENTS IMPORT 2009 IMPORT 2010
VAR. 2010/2009 CAPÍTOL I. IMPOSTOS DIRECTES -1,30% CAPÍTOL II. IMPOSTOS INDIRECTES -15,39% CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS 10,60% CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS -3,05% CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS 109,98% TOTAL -1,24%

5 INGRESSOS PER HABITANT IMPOST I TAXES MUNICIPALS PER HABITANT
Evolució Ingressos Ajuntament ANY INGRESSOS CORRENTS HABITANTS INGRESSOS PER HABITANT IMPOST I TAXES MUNICIPALS PER HABITANT 2005 509,42 218,93 2006 570,74 222,70 2007 620,59 241,55 2008 651,75 247,95 2009 646,13 237,26 2010 633,38 238,08

6 Evolució Ingressos Ajuntament
DISTRIBUCIÓ INGRESSOS

7 Evolució Tributs de l’Estat
2009 % Var. 2010 Liquidació Fons Complementari 2007 - 0,00 Cessió d’impostos -17,20% IRPF -15,21% IVA -35,59% Cervesa 9.370 -5,12% 8.890 Productes Intermitjos (Vins especials i misteles) 770 -6,49% 720 Alcohol i begudes derivades 37.240 -13,67% 32.150 Hidrocarburs 1,49% Tabac 26,97% Fons Complementari de Finançament -8,39% PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ ESTAT -18,14% *Les dades corresponen a la notificació efectuada pel MEH

8 Evolució Tributs de l’Estat
2009 % Var. 2010 PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ ESTAT -18,14% HABITANTS 0,75% INGRESSOS PER HABITANT 388,96 -18,75% 316,03 *Les dades corresponen a la notificació efectuada pel MEH

9 Comparativa pressupostària
Evolució Tributs de l’Estat Comparativa pressupostària 2009 Variació 2010 % Var. PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ ESTAT (Pressupostat) -12,04% HABITANTS 905 0,75% INGRESSOS PER HABITANT 362,01 -45,98 316,03 -12,70%

10 Conclusió: Com es compensa la pèrdua d’ingressos de l’Estat
Ingressos Ajuntament 2010 Conclusió: Com es compensa la pèrdua d’ingressos de l’Estat Contenció de la despesa corrent Fons Estatal Estabilitat i Sostenibilitat Local Ingressos de la Mancomunitat (OOVV) Millores en la recaptació dels tributs (Convenis amb entitats supramunicipals)

11 Aspectes a destacar: Contenció de la despesa d’estructura.
Despeses Ajuntament 2010 Aspectes a destacar: Contenció de la despesa d’estructura. Augment actuacions protecció i promoció social (SAD, Fons contingència, transport adaptat, CIRD) Escoles bressol Cooperació internacional Manteniment dels nivells de neteja.

12 DESPESES CORRENTS + PASSIUS FINANCERS
Despeses Ajuntament 2010 DESPESES CORRENTS + PASSIUS FINANCERS IMPORT 2009 IMPORT 2010 VAR. 2010/2009 CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ PERSONAL 0,86% CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS -4,45% CAPÍTOL III. INTERESSOS 10,32% CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS -7,16% CAPÍTOL IX. PASSIU FINANCER 8,64% TOTAL -1,61%

13 PRIORITATS DE L’EQUIP DE GOVERN
Pressupost Despeses 2010 PRIORITATS DE L’EQUIP DE GOVERN 2009 DESPESA PER HABITANT 2010 VARIACIÓ % ESCOLES 63,36 121,16 92,66% MANTENIMENT I NETEJA VIA PÚBLICA 129,95 137,14 6,33% MANTENIMENT D’EDIFICIS 6,50 13,75 112,96% BENESTAR SOCIAL 52,99 66,06 25,60% PROMOCIÓ ECONÒMICA 10,42 10,39 0,43% *Inclou despesa corrent, inversió i el FEESL

14 Evolució Despeses Ajuntament
ANY DESPESES CORRENTS HABITANTS DESPESES PER HABITANT 2005 456,61 2006 506,78 2007 547,68 2008 592,39 2009 605,48 2010 587,16

15 Àrees : Pressupost 2010 + FEESL
Àrea Denominació Import DEUTE PÚBLIC ,48 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS ,33 Seguretat i mobilitat ciutadana ,32 Vivenda i urbanisme ,33 Benestar comunitari ,71 Medi ambient ,97 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL ,90 Serveis socials i promoció social ,90 Foment del treball ,00 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT ,75 Sanitat ,90 Educació ,49 Cultura ,54 Esport ,82

16 Àrees : Pressupost 2010 + FEESL
Àrea Denominació Import 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC ,15 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses ,33 Altres actuacions de caràcter econòmic ,82 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL ,34 Òrgans de govern ,47 Serveis de caràcter general ,30 Administració financera i tributària ,28 Transferències a altres administracions públiques ,29 TOTAL DESPESA ,95

17 Distribució FEESL Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local PROJECTES D’INVERSIONS ,00 DESPESA CARÀCTER SOCIAL ,00 TOTAL FEESL ,00

18 Distribució FEESL Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local PROJECTES D’INVERSIONS ,00 Llars d’Infants (Front Fluvial, Solar Aigües) ,79 CEIPS i Altres Centres Educatius (Rehabilitacions i millores) ,18 Equipaments Municipals (Centre info. Dones i Centre Cívic Fondo) ,19 Patrimoni Cultural (Poblat Ibèric i Molí d’en Ribè) ,86 Sostenibilitat, Energies Renovables, Canvi Climàtic i Sanejament ,33 Accessibilitat (Ascensor Can Franquesa) ,02 Xarxes i Infraestructures Tecnològiques (Administració electrònica) ,63

19 Distribució FEESL Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local ACTUACIONS D’INTERÈS SOCIAL ,00 Neteja de centres educatius ,50 Manteniment centres educatius ,82 Mediació comunitària ,68 Educació (prepara el teu futur, joves en transició, etc.) ,50 Atenció a la dependència 32.784,00 Serveis Socials (Parc Forestal la Bastida, Suport inserció, etc.) ,50

20 Altres Administracions
Inversions i Finançament SERVEI Pressupost Endeutament Altres Administracions COMPRA D’ACTIUS A GRAMEPARK ,72 - Complex Olimpo ,56 Enric Granados 7-11 ODAF Singuerlín ,24 Carrer Bruc ODAF Fondo ,36 Rambla del Fondo 13 ODAF Llatí i Centre ,56 EXPROPIACIONS ,89 ,17 ,72 CONVENIS ,37 Carrer Circumval·lació II Fase Subfase A ,00 Washington Colom (Juan del Moral) 53.012,37

21 Altres Administracions
Inversions i Finançament SERVEI Pressupost Endeutament Altres Administracions PLURIANUALS ,41 ,31 ,10 Mercat del Fondo ,31 ,27 ,04 Escola Bressol Singuerlin (Esquirol) 35.697,91 - CEIP i Escola Bressol Sant Just ,04 Remodelació Camp de Futbol Oliveres ,69 Comissaria Policia Local Oliveres ,46 URBANITZACIÓ CARRERS ,53 31.552,00 ,53 Accés CEIP Unamuno ,09 Urbanització C/Sant Ramón Plaça Josep Tarradellas (II Fase) ,44 EQUIPAMENTS ,74 Teatre Segarra

22 Altres Administracions
Inversions i Finançament SERVEI Pressupost Endeutament Altres Administracions ALTRES ACTUACIONS ,43 ,43 ,00 Maquinaria recollida de la fracció orgànica ,56 - Pla de millora dels equipaments municipals ,00 Pla de millora de la via pública ,00 Compra de maquinària de neteja ,71 Rehabilització edificis Barris Centrals ,00 ,00 Millora de carrers Jocs Infantils ,00 Renovació enllumenat ,00 Semaforitzacions 80.000,00 Informàtica i mobiliari ,16 TOTAL INVERSIONS 2010 ,09 ,00 ,09

23 ORGANISMES: Pressupost IME 2010
INGRESSOS IMPORT 2009 IMPORT 2010 VAR. 2010/2009 CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS 73.379,92 72.428,19 -1,30% CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,35 ,22 -5,35% CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS 78.448,35 77.460,02 -1,26% TOTAL INGRESSOS ,62 ,43 -5,03% DESPESES IMPORT 2009 IMPORT 2010 VAR. 2010/2009 CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL ,61 ,48 0,49% CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS ,08 ,29 -18,22% CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,57 ,30 19,38% CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 12.897,36 9.897,36 -23,26% TOTAL DESPESES ,62 ,43 -5,03%

24 ORGANISMES: Pressupost PMM 2010
INGRESSOS IMPORT 2009 IMPORT 2010 VAR. 2010/2009 CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS ,00 ,88 7,83% CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,09 ,06 1,84% TOTAL INGRESSOS ,09 ,94 3,62% DESPESES IMPORT 2009 IMPORT 2010 VAR. 2010/2009 CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL ,00 ,85 3,83% CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 40.832,79 0,00% CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 663,30 TOTAL DESPESES ,09 ,94 3,62%

25 ENDEUTAMENT CONSOLIDAT
*Les dades corresponents al 2010 són estimatives

26 ENDEUTAMENT CONSOLIDAT
*Les dades corresponents al 2009 són estimatives. **Les dades del 2010 prenen els ingressos consolidats del 2008

27 Gràcies per la vostra atenció