Gestión del Riesgo Proceso de Comunicaciones 2011-03-30

Pasos Aplicación práctica del componente de Riesgos en el Proceso de Comunicaciones: Contexto estratégico. Identificación de riesgos (descripción, causa y efecto) con base en el contexto estratégico (Matriz DOFA), en el Objetivo y actividades del Proceso (Caracterización) Análisis de riesgos (calificación y evaluación) Valoración de riesgos (controles: Seguros, tercerización, calificación y priorización) Plan de mejoramiento (acciones: evitar, reducir o transferir)

Paso 01 Contexto Estratégico

Análisis DOFA Alcaldía de Bello PROCESO D O F A Direccionamiento Estratégico 20 08 05 07 Planeación Administrativa y Financiera 04 03 06 Comunicaciones 09 01 02 Gestión Social Gestión de Trámites Asesoría y Asistencia Desarrollo Integral del Territorio 16 18 Formación Ciudadana Vigilancia y Control Gestión del Talento Humano 13 Administración de Rentas 17 00 Gestión Contratación Gestión Jurídica Gestión de la Información Gestión de los Recursos Físicos 21 Mejoramiento Continuo Evaluación Independiente TOTAL 144 66 75 Es importante aclarar que para el ejercicio es más relevante hacer mayor énfasis en las Debilidades y en las Amenazas por ello la cantidad tan representativa 4

Análisis Matriz DOFA PC 5

Objetivo Proceso PC Generar estrategias que permitan el flujo de la comunicación al interior de la Administración Central Municipal, entre ésta, la comunidad y los diferentes grupos de interés. 6

Incumplimiento del objetivo del proceso. Riesgos Proceso PC Incumplimiento del objetivo del proceso. Incumplimiento de las actividades del proceso. 7

Identificación de Riesgos Paso 02 Identificación de Riesgos

Riesgos Identificados Proceso PC Posible no fluidez de la comunicación organizacional. Posible falta de oportunidad en la entrega de información a las partes interesadas. 9

Riesgos Identificados Proceso PC 3. Posible imagen negativa de la Administración Central Municipal. 4. Posible daño de los medios de comunicación (carteleras, vallas, elementos de campañas, pasacalles, entre otras) con los que dispone la Administración Central Municipal. 10

Riesgos Identificados Proceso PC 5. Posible difusión de información incorrecta (veraz y verídica) de la Administración Central Municipal. 6. Posible desinformación de la comunidad sobre los eventos, campañas, actos administrativos e información en general de la Administración Central Municipal. 11

Riesgos Identificados Proceso PC 7. Posible falta de difusión y divulgación de los proyectos, trámites y servicios ofrecidos a la comunidad. Ver debilidad 03 del PC en la Matriz DOFA. 8. Posible incumplimiento del plan de comunicaciones de la Administración. 12

Paso 03 Análisis de Riesgos

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Proceso PC R3: Posible imagen negativa de la Administración Central Municipal.Municipal. R1: Posible no fluidez de la comunicación organizacional. R5: Posible difusión de información incorrecta (veraz y verídica) de la Administración Central Municipal. R6: Posible desinformación de la comunidad sobre los eventos, campañas, actos administrativos e información en general de la Administración Central Municipal. R7 Posible falta de difusión y divulgación de los proyectos, trámites y servicios ofrecidos a la comunidad. Ver debilidad 03 del PC en la Matriz DOFA. R4: Posible daño de los medios de comunicación (carteleras, vallas, elementos de campañas, pasacalles, entre otras) con los que dispone la Administración Central Municipal. R2: Posible falta de oportunidad en la entrega de información a las partes interesadas. R8:Posible incumplimiento del plan de comunicaciones de la Administración. En total participaron 3 evaluadores

Paso 04 Valoración de riesgos

Valoración de riesgos Identificación de los controles establecidos para cada uno de los riesgos

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Proceso PC R3: Posible imagen negativa de la Administración R1: Posible no fluidez de la comunicación organizacional R2: Posible falta de oportunidad en la entrega de información a las partes interesadas. R5: Posible difusión de información incorrecta (veraz y verídica) de la Administración. R1, R2, R7 ubicarlos en moderado 2 R3 ubicarlo en importante 2 R8 ubicarlo en importante 2 R6: Posible desinformación de la comunidad sobre los eventos, campañas, actos administrativos e información en general de la Administración. R7 Posible falta de difusión y divulgación de los proyectos, trámites y servicios ofrecidos a la comunidad. Ver debilidad 03 del PC en la Matriz DOFA. R4: Posible daño de los medios de comunicación (carteleras, vallas, elementos de campañas, pasacalles, entre otras) con los que dispone la Administración . R8:Posible incumplimiento del plan de comunicaciones de la Administración. En total participaron 3 evaluadores

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Proceso PC Valoración del riesgo No. RIESGO TNI TNP VALORACIÓN DEL RIESGO 01 Posible no fluidez de la comunicación organizacional. 5 2 10 02 Posible falta de oportunidad en la entrega de información a las partes interesadas. 03 Posible imagen negativa de la Administración Central Municipal. 04 Posible daño de los medios de comunicación (carteleras, vallas, elementos de campañas, pasacalles, entre otras) con los que dispone la Administración Central Municipal. 1 05 Posible difusión de información incorrecta (veraz y verídica) de la Administración Central Municipal. 20 06 Posible desinformación de la comunidad sobre los eventos, campañas, actos administrativos e información en general de la Administración Central Municipal. 07 Posible falta de difusión y divulgación de los proyectos, trámites y servicios ofrecidos a la comunidad. Ver debilidad 03 del PC en la Matriz DOFA. 08 Posible incumplimiento del plan de comunicaciones de la Administración. 4. Riesgo Tolerable 5. Riesgo Tolerable 6. Riesgo Tolerable 7. Riesgo Tolerable 1. Riesgo Moderado 2. Riesgo Moderado 8. Riesgo Tolerable 3. Riesgo Moderado En total participaron 3 evaluadores

Plan de Mejoramiento de Riesgos Paso 05 Plan de Mejoramiento de Riesgos