GESTIÓN HSEQ

HSEQ.1.1 HSEQ.1 HSEQ.1.2 HSEQ.1.3 HSEQ HSEQ.1.4 HSEQ.2 HSEQ.2.1 CONTROL DE DOCUMENTOS HSEQ.1.1 HSEQ.1 DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS HSEQ.1.2 ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS HSEQ.1.3 HSEQ CONTROL DE REGISTROS HSEQ.1.4 GESTIÓN HSEQ HSEQ.2 PLANIFICACIÓN DE AUDITORIAS HSEQ.2.1 GESTIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS EJECUCIÓN DE AUDITORIAS HSEQ.2.2 HSEQ.3 ACCIONES DE MEJORA ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS HSEQ.3.2

HSEQ.4 HSEQ.4.1 HSEQ.4.2 HSEQ.5 HSEQ.6 FORMULACIÓN DE INDICADORES HSEQ.4.1 GESTIÓN DE INDICADORES MEDICIÓN, REPORTE Y ANÁLISIS DE INDICADORES HSEQ.4.2 HSEQ.5 GESTIÓN HSEQ SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO HSEQ.6 SEGURIDAD VIAL

RESPONSABLE ALCANCE OBJETIVO INDICADOR REQUISITOS RECURSOS CRÍTICOS SUBGERENTE ADMINISTRATIVO – INGENIERO DE PROCESOS – COORDINADOR HSE ALCANCE Inicia con la documentación de un sistema de gestión, la implementación de políticas, procedimientos, nueva infraestructura, auditorias internas, seguimientos de acciones correctivas y preventivas, control de registros, hasta la documentación de la mejora continua y evaluación de los sistemas de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo. OBJETIVO Asegurar la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad, seguridad y salud en el trabajo de Flota Sugamuxi S.A. INDICADOR Ver Tablero de Indicadores REQUISITOS Leyes, Reglamentos, Normas: Ver Matriz de Requisitos legales Normas Iso 9001: numerales 4.2; 4.2.1; 4.2.3; 4.2.4; 8.2; 8.2.1; 8.2.2; 8.4; 8.5; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3 Manual de Calidad Caracterizaciones de Subprocesos Listado Maestro de Documentos Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo Plan Estratégico de Seguridad Vial RECURSOS CRÍTICOS HERRAMIENTAS Recursos Humanos Recursos Tecnológicos Recursos Financieros Recursos de Infraestructura Tablero de Indicadores Programa de Auditorias Gestión de Acciones para la Mejora Continua

PROVEEDOR ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTE Todos los procesos de la empresa Requerimientos ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL DE PROCESOS: Establecer las directrices que deben cumplirse para la elaboración, actualización y seguimiento de los procesos, así como el manejo de la información generada por los mismos, con el fin de estandarizar su administración. Procesos, Subprocesos, actividades, formatos documentados Sistema de Gestión Proceso de Gestión de Indicadores • Proceso de Mejora Continua • Proceso de Servicio al Cliente Informe de Auditoria Externas e Internas Listado maestro de documentos Desempeño de procesos GESTIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS: Asegurar que se realiza la planificación y ejecución de las auditorias en sitio previo el establecimiento de muestras de ser requerido, a fin de cumplir con los requisitos de las normas legales vigentes y con procesos de acreditación • Programa de auditorias • Plan de auditoria • Listas de chequeo • Informe de auditoria interna • Solicitud de planificación de acciones correctivas Informe de errores en los servicios prestados o productos entregados Informe de Auditorias Internas o Externas Estado de Indicadores ACCIONES DE MEJORA: Asegurar que los Productos /Servicios No Conformes son identificados, controlar la entrega o uso no intencional tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada o autorizar su uso, liberación y asegurar que se realizan y se da seguimiento a las acciones tendientes al mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos • Herramienta de Gestión de Mejora Continua actualizada • Acciones de mejora continua implantadas • Resumen de Estado de Acciones

PROVEEDOR ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTE Responsables de procesos y subprocesos Corresponde a la información, documentos, requerimientos, entre otros, entregada por el proveedor y que es necesario para el inicio del proceso GESTIÓN DE INDICADORES: Asegurar que se realiza la generación, medición y análisis de los indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad para su respectivo monitoreo y control, a fin de implementar la mejora continua fundamentada en información real. Tablero de indicadores actualizado Sistema de Gestión Entes externos de control Gestión de Talento Humano Reporte(Población Demográfica laboral) Novedades en la Salud del trabajador Notificación de incidente o accidente laboral. Estimación Cualitativa y Control de Riesgo Informe Técnico de Inspecciones Requerimientos SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Diseñar e implementar mecanismos de prevención a partir del análisis de las condiciones de trabajo, identificando y evaluando el entorno laboral que pueda afectar al trabajador, proponiendo acciones de control que impacten positivamente en el bienestar del trabajador, garantizando un Ambiente laboral apropiado y seguro. Actas de Conformación de Comité y Sub comités Matriz de peligros e Identificación de riesgos. Informe Técnico de Inspecciones Reporte de accidente e incidente laboral Informe de Medidas de Protección Colectiva Instructivo de dotación (epi’s) Listado de recursos contra incêndios Todos los empleaos de la organización

REVISADO POR: Ing. Cesar Eliseo Silva APROBADO POR: Ing. Marco A Parra PROVEEDOR ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTE Entes externos de control Responsables de procesos y subprocesos Matriz de riesgos de conductores Requisitos legales que en la materia se establezcan PLAN DE SEGURIDAD VIAL: Diseñar e implementar mecanismos de prevención de la Accidentalidad Vial a partir del análisis de las condiciones de trabajo, identificando y evaluando el entorno laboral que pueda afectar al empleado y el entorno. Plan estratégico de seguridad vial Todos los empleados en especial los conductores de la empresa CONTROL DE CAMBIOS FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 06/01/2015 1 Se levanta la información del proceso de acuerdo a gestión por procesos y los nuevos requisitos del sistema de gestión. REVISADO POR: Ing. Cesar Eliseo Silva APROBADO POR: Ing. Marco A Parra CARGO: Ingeniero de Calidad de Procesos CARGO: Gerente General