Ejecución Presupuestaria Al 30 de Abril de 2016 Comisión Mixta de Presupuesto 16 de Mayo de 2016 Gobierno de Chile | Presidencia de la República

2 Antecedentes Generales Presidencia de la República Misión Proporcionar en forma directa y en todo lugar a S.E la Presidenta de la República y a sus asesores, las acciones requeridas a través de toda su estructura organizacional mediante la administración eficaz y eficiente de los recursos humanos, financieros y materiales disponibles, de manera innovadora, fundados en valores de Compromiso, Lealtad, Seguridad, Probidad, Excelencia y Transparencia.

Antecedentes Generales Presidencia de la República Objetivo Estratégico Proporcionar en todo lugar a S.E. la Presidenta de la República y a su equipo Asesor los más altos estándares en Oportunidad, Confiabilidad, Seguridad, Eficacia y Eficiencia en sus requerimientos, mediante la instalación de un Modelo organizativo, que incorpore materias de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC, que fortalezcan y susciten un impulso innovador en las personas. Gobierno de Chile | Presidencia de la República 3

Ejecución Presupuestaria Al 30 de Abril de 2016 Gobierno de Chile | Presidencia de la República 4

Ejecución Presupuestaria Al 30 de Abril de 2016 INGRESOS M$ Gobierno de Chile | Presidencia de la República 5 Sub Título Cuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/04/2016 Ingresos al 30/04/2015 Ejecución % 30/04/ Otros Ingresos Corrientes ,67% 09Aporte Fiscal ,14% Remuneraciones ,90% Resto ,18% 12Recuperación de Prestamos ,00% 15Saldo Inicial de Caja ,00% TOTALES ,53%

Al 30 de Abril de 2016 GASTOS En Miles de $ Ejecución Presupuestaria Gobierno de Chile | Presidencia de la República 6 Sub Título Cuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/04/2016 Ejecución al 30/04/2016 Ejecución % 30/04/ Gastos en Personal ,98% 22Bienes y Servicios de Consumo ,11% 24Transferencias Corrientes ,45% 29Adquisición de Activos No Financieros ,69% 31Iniciativas de Inversión ,00% 34Servicio de la Deuda ,99% 35Saldo Final de Caja ,00% TOTALES ,91%

Ejecución Presupuestaria Al 30 de Abril de 2016 DETALLE DEL GASTOS: M$ Gobierno de Chile | Presidencia de la República 7 Sub Título Cuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/04/2016 Ejecución al 30/04/2016 Ejecución % 30/04/ GASTOS EN PERSONAL ,98% Otras Remuneraciones ,61% Horas Extras ,13% Viáticos ,05% Funciones Críticas ,88% Sub Título Cuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/04/2016 Ejecución al 30/04/2016 Ejecución % 30/04/ BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ,11% Gastos Operacionales ,85% Capacitación ,65% Gasto Reservado ,00% Sub Título Cuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/04/2016 Ejecución al 30/04/2016 Ejecución % 30/04/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,45% Apoyo Actividades Presidenciales ,45%

Ejecución Presupuestaria Al 30 de Abril de 2016 DETALLE DEL GASTOS M$ Gobierno de Chile | Presidencia de la República 8 Sub Título Cuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/04/2016 Ejecución al 30/04/2016 Ejecución % 30/04/ ADQUISICION ACTIVOS NO FINANC ,69% Vehículos Mobiliario y Otros ,85% Maquinas y Equipos de Oficina ,30% Equipos Informáticos ,48% Programas Informáticos ,49% Sub Título Cuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/04/2016 Ejecución al 30/04/2016 Ejecución % 30/04/ INICIATIVAS DE INVERSION ,00% Consultorías (Proyecto de Normaliz. Sistema Eléctrico) ,00% Sub Título Cuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/04/2016 Ejecución al 30/04/2016 Ejecución % 30/04/ SERVICIO DE LA DEUDA ,99% Deuda Flotante ,99% Sub Título Cuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/04/2016 Ejecución al 30/04/2016 Ejecución % 30/04/ SALDO FINAL DE CAJA

Gracias Gobierno de Chile Gobierno de Chile | Presidencia de la República 16 de Mayo de 2016