EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA MAYO 2018 PARTIDA 11: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL VALPARAÍSO, JULIO 2018.

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1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA MAYO 2018 PARTIDA 11: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
VALPARAÍSO, JULIO 2018

2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO DE PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL La ejecución del MAYO totalizó en $ millones, equivalente a un 7,7% respecto de la ley inicial de presupuestos. Este porcentaje es inferior al 8,2% ejecutado en igual fecha del año anterior. Con ello, el comportamiento de la ejecución acumulada al mes de MAYO, que suma $ millones, equivalente a un 38% de avance, presenta una trayectoria similar al acumulado en el mismo mes del año anterior. Por otra parte, la ejecución en dólares acumuló un gasto de $ miles, equivalente a 33,3%. En el mes de MAYO, la modificación presupuestaria observada da cuenta de un incremento de $120 millones para Prestaciones de Seguridad Social, normalmente asociadas a retiros, $143 millones en Personal, $83 millones en Adquisición de Activos No Financieros y Servicio a la Deuda por $5.264 millones, que normalmente provienen de operaciones de años anteriores. Además, se observó una disminución de $156 millones en Transferencias Corrientes y $148 millones en Bienes y Servicios de Consumo.

3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO DE PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO DE PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

5 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL en miles de pesos de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 38,0% 37,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 42,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 30,6% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 17,4% 16,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50,4% 50,8% 25 INTEGROS AL FISCO 15,7% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 43,4% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 83.140 24,6% 24,5% 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,0% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 27,4% 32 PRÉSTAMOS 57,6% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 389,0% 234,9% 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

6 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL en miles de dólares de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 2.858 63.277 33,3% 32,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 50.745 52.701 1.956 18.710 36,9% 35,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 100 39.303 31,5% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 155 25 16,1% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.791 6.864 -1.927 932 10,6% 13,6% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.800 468 16,7% 32 PRÉSTAMOS 2.850 499 17,5% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.729 3.340 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

7 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Ejército de Chile 42,0% 03 Organismos de Salud del Ejército 45,8% 04 Organismos de la Industria Militar 32,0% 05 Armada de Chile 42,4% 07 Dirección General de Territorio Marítimo 95.150 21,1% 21,0% 08 Dirección de Sanidad 45,7% 09 Fuerza Aerea de Chile 40,6% 40,3% 11 Organismo de Salud de la FACH 47,0% 18 Dirección General de Movilización Nacional 29,9% 29,2% 19 Instituto Geográfico Militar 35,5% 20 SHOA 21 Dirección General de Aeronáutica Civil 26,3% 26,0% 22 Servicio Aerofotogramétrico de la FACH 21,4% 23 Subsecretaría de las FFAA 76.657 31,8% 24 Subsecretaría de Defensa 33,6% 34,2% 25 Estado Mayor Conjunto 49,2% 49,5% TOTAL MINISTERIO 38,3% 38,2% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO PARTIDA 11, CAPÍTULO 01, PROGRAMA 01: EJÉRCITO DE CHILE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 42,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 42,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 26,7% 26,8% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 61.041 11,2% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80,9% Al Sector Privado 12,0% 003 Becas 81.190 0,0% 004 Premios y Otros 65.009 008 Bienestar Social 14,1% 02 Al Gobierno Central 99,9% 002 Organismos de Salud del Ejército Dirección General de Movilización Nacional 54.446 005 Armada de Chile 1.149 007 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 19.684 Estado Mayor Conjunto 009 Subsecretaría de Defensa 8.961 011 Organismos de Industria Militar 29.625 012 Instituto Geográfico Militar 26.751 03 A Otras Entidades Públicas 48.001 13.420 28,0% 230 Fomento Equino y Deporte Ecuestre 04 A Empresas Públicas no Financieras 229 Fábricas y Maestranzas del Ejército 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 12.620 79.080 5,6% 5,5% Vehículos Mobiliario y Otros 7.658 1,3% 05 Máquinas y Equipos 99.234 13.539 13,6% 12,1% 06 Equipos Informáticos 52.531 41,7% 07 Programas Informáticos 5.352 3,4% 99 Otros Activos no Financieros 32 PRÉSTAMOS 53,0% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.643 001 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

9 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO PARTIDA 11, CAPÍTULO 01, PROGRAMA 01: EJÉRCITO DE CHILE en miles de dólares 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 27.760 28.970 1.210 10.164 36,6% 35,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 16.715 17.865 1.150 6.609 39,5% 37,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 9.113 9.173 60 2.227 24,4% 24,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 148 14,2% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 671 390 58,1% Al Sector Privado 365 84 23,0% 008 Bienestar Social 04 A Empresas Públicas no Financieras 306 229 Fábricas y Maestranzas del Ejército 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 113 2 1,8% Mobiliario y Otros 7 0,0% 05 Máquinas y Equipos 5 40,0% 06 Equipos Informáticos 98 07 Programas Informáticos 3 32 PRÉSTAMOS 1.000 304 30,4% Por Anticipos por Cambio de Residencia 34 SERVICIO DE LA DEUDA 611 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

10 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA MAYO PARTIDA 11. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE SALUD DEL EJÉRCITO en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 45,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 41,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 30,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 81.871 52,3% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 26.791 02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 51.293 3,3% 04 Mobiliario y Otros 16.434 1.166 7,1% 05 Máquinas y Equipos 32.193 4,4% 06 Equipos Informáticos 7.085 1,4% 07 Programas Informáticos 10.849 3,7% 99 Otros Activos no Financieros 2.114 0,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 170,5% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

11 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO PARTIDA 11. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 32,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 37,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 17,0% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 69.587 42.302 60,8% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.138 7.584 68,1% Al Sector Privado 430 0,0% 004 Premios y Otros 07 A Organismos Internacionales 10.708 70,8% 001 Comisión Internacional Permanente de Armas Portátiles de Fuego 25 INTEGROS AL FISCO 44.607 36.292 81,4% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 31,8% 03 Vehículos 39.602 39,5% 04 Mobiliario y Otros 9.119 5.095 55,9% 05 Máquinas y Equipos 06 Equipos Informáticos 60.935 50.508 82,9% Programas Informáticos 56.266 34.781 61,8% 35 SALDO FINAL DE CAJA 9.955 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

12 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO PARTIDA 11 .CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: ARMADA en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 42,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 35.267 42,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 35,4% 35,6% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 81.263 43.334 53,3% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 98,4% Al Sector Privado 82.957 15.400 18,6% 005 Atenciones Médicas 4.379 0,0% 008 Clubes 78.578 19,6% 02 Al Gobierno Central 97,6% 004 Ejército de Chile 5.918 007 Estado Mayor Conjunto 010 Dirección General de Movilización Nacional 17.937 03 A Otras Entidades Públicas 243 Bienestar Social 244 Administrador Financiero Sistema Salud Armada 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 56,3% Vehículos 39.371 15,0% 04 Mobiliario y Otros 69,3% 05 Máquinas y Equipos 56,7% 06 Equipos Informáticos 70,3% 07 Programas Informáticos 70,9% 32 PRÉSTAMOS 62,2% Por Anticipos por Cambio de Residencia Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

13 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO PARTIDA 11 .CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: ARMADA en miles de dólares de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 74.062 74.425 363 37.366 50,5% 50,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 21.432 21.780 348 7.480 34,9% 34,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 50.367 50.382 15 29.541 58,7% 58,6% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.163 323 27,8% 04 Mobiliario y Otros 7 3 42,9% 100,0% 05 Máquinas y Equipos 1.112 283 25,4% 06 Equipos Informáticos 16 14 87,5% 07 Programas Informáticos 28 23 82,1% 32 PRÉSTAMOS 1.100 2,0% Por Anticipos por Cambio de Residencia Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

14 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO PARTIDA 11 .CAPÍTULO 07.PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 95.150 21,1% 21,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 41,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 30,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100,0% 02 Al Gobierno Central 001 Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada 25 INTEGROS AL FISCO 27.424 3.340 12,2% 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 43,4% 03 Vehículos 76.145 72,4% 04 Mobiliario y Otros 51.732 48.201 93,2% 05 Máquinas y Equipos 62.253 11,5% 06 Equipos Informáticos 28.090 16.742 59,6% 07 Programas Informáticos 78,0% 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,0% Compra de Títulos y Valores 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 28,8% Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

15 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 08. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN DE SANIDAD en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 45,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 40,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 35,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 79.663 26,1% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 25 INTEGROS AL FISCO 33,9% Impuestos 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 11.445 2.130 18,6% Devoluciones 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,5% 03 Vehículos 48.222 0,0% 04 Mobiliario y Otros 11.131 7,1% 05 Máquinas y Equipos 76.474 3,7% 06 Equipos Informáticos 34.167 7,6% 07 Programas Informáticos 71.557 3.206 34 SERVICIO DE LA DEUDA 322,5% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

16 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: FUERZA AÉREA DE CHILE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 40,6% 40,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 77.440 42,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 25,7% 25,1% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 62,4% 01 Al Sector Privado 88,6% 100,0% 004 Premios y Otros 81.347 29.705 36,5% 009 Medicina Curativa 021 Becas 0,0% 02 Al Gobierno Central 99,6% 001 Ejército de Chile 6.962 002 Servicio Aerofotogramétrico de la FACH Organismos de Salud de la FACH Estado Mayor Conjunto 010 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 39.971 011 Subsecretaría de Defensa 7.078 012 Dirección General de Movilización Nacional 4.884 03 A Otras Entidades Públicas 243 Bienestar Social 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 70.520 84.240 5,0% 4,8% Vehículos 16.800 04 Mobiliario y Otros 80.622 83.132 2.510 25.424 31,5% 30,6% 05 Máquinas y Equipos 47.260 46.543 21,2% 17,4% 06 Equipos Informáticos 3.950 11.321 2,6% 2,5% 07 Programas Informáticos 92.812 99 Otros Activos no Financieros 61.638 952 1,5% 32 PRÉSTAMOS 59,3% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 070 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

17 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: FUERZA AÉREA DE CHILE en miles de dólares de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 79.253 82.465 3.212 15.023 19,0% 18,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 12.119 12.577 458 4.521 37,3% 35,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 64.853 64.878 25 7.453 11,5% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7 4 57,1% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.524 143 9,4% 03 Vehículos 589 0,0% 04 Mobiliario y Otros 5 05 Máquinas y Equipos 914 142 15,5% 06 Equipos Informáticos 10 1 10,0% 07 Programas Informáticos 6 32 PRÉSTAMOS 750 173 23,1% Por Anticipos por Cambio de Residencia 34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.729 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

18 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 11. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE SALUD DE LA FACH en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 47,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 41,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 38,2% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 22.616 16,8% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 25 INTEGROS AL FISCO 29.954 11.296 37,7% Impuestos 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 30.291 Devoluciones 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35.096 5,0% 04 Mobiliario y Otros 68.562 11.954 17,4% 05 Máquinas y Equipos 23.020 4,9% 06 Equipos Informáticos 0,0% 07 Programas Informáticos 59.382 122 0,2% 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

19 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 18. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 29,9% 29,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 38,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 16,5% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 43.825 100,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28,3% 01 Al Sector Privado 18.517 1,4% 333 Programa de Incentivos Servicio Militar 02 Al Gobierno Central 43,8% 001 Ejército de Chile 63.884 003 Carabineros de Chile 42,2% A Otras Entidades Públicas 36.665 15.275 41,7% 243 Bienestar Social 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 508 0,4% 04 Mobiliario y Otros 24.095 436 1,8% 05 Máquinas y Equipos 7.997 72 0,9% 06 Equipos Informáticos 55.494 0,0% 07 Programas Informáticos 37.215 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.706 002 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

20 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 19. PROGRAMA 01: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 35,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 42,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 25,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14.291 847 5,9% 01 Prestaciones Previsionales 25 INTEGROS AL FISCO 11.298 0,0% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 22.353 04 Mobiliario y Otros 2.462 2.440 99,1% 05 Máquinas y Equipos 06 Equipos Informáticos 27.702 6.493 23,4% 07 Programas Informáticos 13.420 6,1% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 99.549 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

21 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 20. PROGRAMA 01: SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA DE CHILE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 40,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 39,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 41,3% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.436 100,0% 01 Al Sector Privado 007 Bienestar Social 25 INTEGROS AL FISCO 10.557 4.277 40,5% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 39,7% 03 Vehículos 56.430 43.460 77,0% 04 Mobiliario y Otros 29.721 5.164 17,4% 05 Máquinas y Equipos 42,4% 06 Equipos Informáticos 94.643 32.175 34,0% 07 Programas Informáticos 33,8% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

22 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 21. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 26,3% 26,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 39,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 24,8% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 67,3% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 87,0% Al Sector Privado 91,4% 004 Premios y Otros 9.432 56 0,6% 007 Bienestar Social 100,0% 352 Clubes Aéreos 86.940 0,0% 02 Al Gobierno Central 70.753 001 Fuerza Aérea de Chile 07 A Organismos Internacionales 86.804 52,1% Organismos Internacionales 25 INTEGROS AL FISCO 15,5% Impuestos 14,8% 99 Otros Integros al Fisco 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 36,2% Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 85.917 40.641 47,3% 04 Aplicación Fondos de Terceros 34,3% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 31,3% 03 Vehículos Mobiliario y Otros 86.105 28,6% 05 Máquinas y Equipos 37,9% 06 Equipos Informáticos 13,5% Programas Informáticos 82.070 7,8% 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN Proyectos 32 PRÉSTAMOS 74.883 40.087 53,5% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22,8% 22,3% 002 Pagos a concesionarios aeroportuarios 25,7% 71.820 003 Reintegro IVA concesiones -MOP 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

23 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 22. PROGRAMA 01: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DE LA FACH en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 21,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 36,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 13,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 13.980 0,0% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.874 920 10,4% Al Sector Privado 007 Bienestar Social 25 INTEGROS AL FISCO 1.097 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 64.193 16,3% 03 Vehículos 24.019 17.775 74,0% 05 Máquinas y Equipos 06 Equipos Informáticos 58.924 46.418 78,8% 07 Programas Informáticos Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

24 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 23. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 76.657 32,0% 31,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 41,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 28,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4,1% 3,9% 01 Prestaciones Previsionales 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16,7% Al Sector Privado 46.971 15,5% 004 Premios y Otros 2.939 005 Bienestar Social 15,6% 02 Al Gobierno Central 003 Ejército de Chile A Otras Entidades Públicas 44,6% 037 Defensa Civil 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 54.866 13,9% 04 Mobiliario y Otros 14.842 11.274 76,0% 05 Máquinas y Equipos 8.251 5.189 62,9% 06 Equipos Informáticos 76.831 2.060 2,7% 07 Programas Informáticos 36.343 12,3% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

25 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 24. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE DEFENSA en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 33,6% 34,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 36,2% 37,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 25,5% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31,7% 01 Al Sector Privado 32.174 27,2% 001 Becas 03 A Otras Entidades Públicas 34,8% Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos 07 A Organismos Internacionales 56.462 0,0% 002 UNASUR 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 58.954 10.093 17,1% 06 Equipos Informáticos 17.442 57,9% Programas Informáticos 41.512 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

26 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 25. PROGRAMA 01: ESTADO MAYOR CONJUNTO en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 49,2% 49,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 37,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 30,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51,6% 51,9% 02 Al Gobierno Central 72.866 84,6% 83,5% 005 Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile 84.006 73,1% 48,9% 006 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile 28.000 124,0% 98,6% 007 Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile 35.870 79.870 44.000 55.100 153,6% 69,0% 012 Programa Antártico - Ejército de Chile 67,2% 93,1% 013 Programa Antártico- Armada de Chile 75,1% 98,4% 014 Programa Antártico- Fuerza Aérea de Chile 100,0% 75,9% 03 A Otras Entidades Públicas 26,0% 26,6% 037 Comando Conjunto Austral 91.797 34,6% 041 Fondo para Misiones de Paz 15,4% 16,4% 044 Centro Nacional de Desminado 31,4% 045 Comando Conjunto Norte 88.324 30,7% 046 Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica 9.129 826 9,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20.242 8.820 43,6% 04 Mobiliario y Otros 2.415 1.848 76,5% 07 Programas Informáticos 17.827 6.972 39,1% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

27 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 25. PROGRAMA 01: ESTADO MAYOR CONJUNTO en miles de dólares de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 13.485 5.001 37,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 479 100 20,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 494 82 16,6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.512 4.819 38,5% 02 Al Gobierno Central 4.392 6.319 1.927 4.277 97,4% 67,7% 005 Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile 2.275 3.356 1.081 2.150 94,5% 64,1% 006 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile 1.820 2.183 363 1.644 90,3% 75,3% 007 Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile 297 780 483 162,6% 61,9% 03 A Otras Entidades Públicas 8.117 6.189 -1.928 539 6,6% 8,7% 041 Fondo para Misiones de Paz 7.336 5.408 480 6,5% 8,9% 044 Centro Nacional de Desminado 188 10 5,3% 046 Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica 593 49 8,3% 07 A Organismos Internacionales 3 4 1 100,0% 75,0% 001 OTAN Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES