Ejecución Presupuestaria MINSEGPRES Al 30 de Junio de 2015 Comisión Mixta de Presupuesto 31 de Agosto de 2015 Gobierno de Chile | MINSEGPRES.

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1 Ejecución Presupuestaria MINSEGPRES Al 30 de Junio de 2015 Comisión Mixta de Presupuesto 31 de Agosto de 2015 Gobierno de Chile | MINSEGPRES

2 2 Antecedentes Generales Ministerio Secretaria General de la Presidencia Misión Asesorar directamente a la Presidenta de la República, al Ministro o Ministra del Interior y al conjunto de los Ministros y Ministras en materias políticas, jurídicas y administrativas, a fin de contribuir a la oportunidad y calidad de sus decisiones y apoyarlos en el ejercicio de sus funciones colegisladoras, proveyéndolos de la información político-técnica necesaria para una adecuada coordinación programática. Además, realizar funciones de coordinación interministerial y con el Congreso Nacional, con el propósito de imprimir eficiencia y coherencia a la acción gubernamental.

3 Antecedentes Generales Ministerio Secretaria General de la Presidencia Objetivos Estratégicos Gobierno de Chile | MINSEGPRES 3  Prestar asesoría a la Presidenta de la República y a los Ministros, en materias políticas, jurídicas y administrativas; así como en el estudio, análisis y formulación de propuestas de leyes o modificaciones constitucionales, legales y administrativas.  Lograr una efectiva coordinación programática, monitoreo y seguimiento de la gestión del Gobierno.  Asesorar a la Presidenta de la República y a los Ministros, en las relaciones del Gobierno con el Congreso Nacional; como también con los partidos políticos y otras organizaciones sociales e instituciones de la vida nacional.  Efectuar estudios y análisis relevantes para las decisiones políticas del gobierno.

4 4 Antecedentes Generales Ministerio Secretaria General de la Presidencia Objetivos Estratégicos Gobierno de Chile | MINSEGPRES  Ampliar y mejorar el funcionamiento del sistema democrático fortaleciendo la participación de la ciudadanía, la defensa de los derechos de los ciudadanos, la probidad y la transparencia de las actuaciones de las autoridades.  Modernizar el Estado mejorando el acceso de los ciudadanos a la información y documentación requerida para su desarrollo.  Proponer una nueva institucionalidad en materia de infancia y adolescencia.  Asesorar en la defensa constitucional y legal actos dictados en ejercicio de la potestad legislativa o reglamentaria de la Presidenta de la República, tanto ante el Tribunal Constitucional y Tribunales Superiores de la República, como ante la Contraloría General de la República.

5 Gobierno de Chile | MINSEGPRES5 PROGRAMAPPTO. VIGENTE EJECUCION ENE - JUN SALDO% EJECUCION 01 MINSEGPRES 7.721.666 4.053.330 3.668.33652,49% 04 MODERNIZACION 1.621.098 741.339 879.75945,73% 05 CAIGG 1.270.677 563.580 707.09744,35% 06 INFANCIA 3.421.627 1.467.898 1.953.72942,90% TOTAL CONSOLIDADO 14.035.068 6.826.147 7.208.92148,64% Ejecución Presupuestaria

6 Programa 01 MINSEGPRES Al 30 de Junio de 2015 Gobierno de Chile | MINSEGPRES 6

7 Ejecución Presupuestaria Programa 01 MINSEGPRES Al 30 de Junio de 2015 INGRESOS M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 7 Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ingresos al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 08Otros Ingresos Corrientes 30.900 16.42853,17% 09Aporte Fiscal 7.498.8807.689.7663.965.48351,57% Remuneraciones 6.004.0216.194.9073.227.96552,11% Resto 1.494.859 737.51849,34% 15Saldo Inicial de Caja 1.000 00,00% TOTALES 7.530.7807.721.6663.981.91151,57%

8 Al 30 de Junio de 2015 GASTOS En Miles de $ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 8 Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 21Gastos en Personal 6.004.0216.194.9073.343.40653,97% 22Bienes y Servicios de Consumo 1.420.270 680.78247,93% 24Transferencias Corrientes 0000,00% 29Adquisición de Activos No Financieros 105.489 28.64727,16% 34Servicio de la Deuda 10001.00049549,50% TOTALES 7.530.7807.721.6664.053.33052,49% Ejecución Presupuestaria Programa 01 MINSEGPRES

9 Al 30 de Junio de 2015 DETALLE DEL GASTOS: M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 9 Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 21GASTOS EN PERSONAL 6.004.0216.194.9073.343.40653,97% Otras Remuneraciones 5.346.8255.518.8372.952.85053,50% Horas Extras 84.31986.77377.14588,90% Viáticos 45.65846.73618.29639,15% Funciones Críticas 527.219542.561295.11554,39% Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 22BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.420.270 680.78247,93% Gastos Operacionales 1.395.621 680.78248,78% Capacitación 24.649 00,00% Ejecución Presupuestaria Programa 01 MINSEGPRES

10 Al 30 de Junio de 2015 DETALLE DEL GASTOS M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 10 Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 29 ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS105.489 28.64727,16% Vehículos37.83215.68200,00% Mobiliario y Otros1.9165.4162.07738,35% Máquinas y Equipos de Oficina7.004 6.55493,58% Equipos Informáticos19.77638.42612.54732,65% Programas Informáticos38.961 7.46919,17% Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 34SERVICIO DE LA DEUDA1.000 49549,50% Deuda Flotante1.000 49549,50% Ejecución Presupuestaria Programa 01 MINSEGPRES

11 Ejecución Presupuestaria Programa 04 Modernización y Gobierno Electrónico Al 30 de Junio de 2015 Gobierno de Chile | MINSEGPRES 11

12 Ejecución Presupuestaria Programa 04 MODERNIZACION Al 30 de Junio de 2015 INGRESOS M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 12 Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ingresos al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 09Aporte Fiscal 1.598.7601.621.098765.23247,20% Remuneraciones 767.631789.969403.01051,02% Resto 831.129 362.22243,58% TOTALES 1.598.7601.621.098765.23247,20%

13 Al 30 de Junio de 2015 GASTOS En Miles de $ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 13 Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 21Gastos en Personal 767.631789.969382.36048,40% 22Bienes y Servicios de Consumo 695.478 314.63745,24% 29Adquisición de Activos No Financieros 135.651 44.34232,69% TOTALES 1.598.7601.621.098741.33945,73% Ejecución Presupuestaria Programa 04 MODERNIZACION

14 Al 30 de Junio de 2015 DETALLE DEL GASTOS: M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 14 Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 21GASTOS EN PERSONAL 767.631789.969382.36048,40% Honorarios 767.631789.969382.36048,40% Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO695.478 314.63745,24% Gastos Operacionales155.652 43.99928,27% ChileAtiende/Municipios Digitales104.369 62.41759,80% Gobierno Abierto/ Condatos40.816 32.70080,12% Gobierno Abierto/ Gastos servicios66.663 42.39363,59% Habilitantes/Fortalecimiento de la Interoperabilidad del Estado 327.978 133.12840,59% Ejecución Presupuestaria Programa 04 MODERNIZACION

15 Al 30 de Junio de 2015 DETALLE DEL GASTOS M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 15 Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 29 ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS135.651 44.34232,69% Equipos Informáticos5.150 2.25843,84% Programas Informáticos130.501 42.08432,25% Ejecución Presupuestaria Programa 04 MODERNIZACION

16 Ejecución Presupuestaria Programa 05 Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno Al 30 de Junio de 2015 Gobierno de Chile | MINSEGPRES 16

17 Ejecución Presupuestaria Programa 05 CAIGG Al 30 de Junio de 2015 INGRESOS M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 17 Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ingresos al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 09Aporte Fiscal1.239.0271.270.667581.312 45,75% Remuneraciones1.087.2811.118.921547.062 48,89% Resto151.746 34.250 22,57% 15Saldo Inicial de Caja10 0 0,00% TOTALES1.239.0371.270.677581.31245,75%

18 Al 30 de Junio de 2015 GASTOS En Miles de $ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 18 Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 21Gastos en Personal1.087.2811.118.921512.88945,84% 22Bienes y Servicios de Consumo150.201 50.69133,75% 29Adquisición de Activos No Financieros1.545 00,00% 34Servicio de la Deuda10 00,00% TOTALES1.239.0371.270.677563.58044,35% Ejecución Presupuestaria Programa 05 CAIGG

19 Al 30 de Junio de 2015 DETALLE DEL GASTOS: M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 19 Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 21GASTOS EN PERSONAL 1.087.2811.118.921512.88945,84% Honorarios 1.087.2811.118.921512.88945,84% Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO150.201 50.69133,75% Gastos Operacionales141.791 50.69135,75% Capacitación8.410 00,00% Ejecución Presupuestaria Programa 05 CAIGG Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 29 ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS1.545 00,00% Programas Informáticos1.545 00,00%

20 Ejecución Presupuestaria Programa 06 Consejo Nacional de la Infancia Al 30 de Junio de 2015 Gobierno de Chile | MINSEGPRES 20

21 Ejecución Presupuestaria Programa 06 CONSEJO INFANCIA Al 30 de Junio de 2015 INGRESOS M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 21 Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ingresos al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 09Aporte Fiscal 3.379.0003.421.6271.459.104 42,64% Remuneraciones 1.464.8361.507.463760.375 50,44% Resto 1.914.164 698.729 36,50% TOTALES 3.379.0003.421.6271.459.10442,64%

22 Al 30 de Junio de 2015 GASTOS En Miles de $ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 22 Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 21Gastos en Personal 1.464.8361.507.463773.66251,32% 22Bienes y Servicios de Consumo 1.914.1641.868.164694.23637,16% 29Adquisición de Activos No Financieros 046.00000,00% TOTALES 3.379.0003.421.6271.467.89842,90% Ejecución Presupuestaria Programa 06 CONSEJO INFANCIA

23 Al 30 de Junio de 2015 DETALLE DEL GASTOS: M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 23 Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 21GASTOS EN PERSONAL 1.464.8361.507.463773.66251,32% Honorarios 1.464.8361.507.463773.66251,32% Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO1.914.1641.868.164694.23637,16% Gastos Operacionales483.590437.590114.89026,26% Publicidad y Difusión961.174 499.06751,92% Servicios Técnicos y Profesionales469.400 80.27917,10% Ejecución Presupuestaria Programa 06 CONSEJO INFANCIA Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 29 ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS046.00000,00% Mobiliarios y Otros04.20000,00% Equipos Informáticos06.50000,00% Programas Informáticos035.30000,00%

24 Gracias Gobierno de Chile | MINSEGPRES 31 de Agosto de 2015