EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA JULIO 2018 PARTIDA 11: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Valparaíso, septiembre 2018.

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1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA JULIO 2018 PARTIDA 11: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Valparaíso, septiembre 2018

2 EJECUCIÓN ACUMULADADE GASTOS A JULIO DE 2018 PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
La ejecución presupuestaria del mes de julio de la Partida alcanzó a $ millones, equivalente a un 7% respecto de la ley inicial de presupuestos. Este porcentaje es inferior al 7,4% ejecutado en el mismo mes del año anterior. Con ello, el comportamiento de la ejecución acumulada al mes de julio, que suma $ millones, equivalente a un 53% de avance, presenta una trayectoria similar al acumulado en el mismo período del año anterior. Por otra parte, la ejecución en dólares acumuló un gasto de $ miles, equivalente a 42,7%. En el mes de julio, la modificación presupuestaria observada da cuenta de una rebaja en la autorización de gastos por un total de $ millones, que rebaja la autorización de gastos para los Subtítulos: “21 Gastos en Personal” por $3.484 millones, “22 Bienes y Servicios de Consumo” por $ millones, “24 Transferencias Corrientes” por $285 millones y “29 Adquisición de Activos No Financieros” por $3.516 millones., y un incremento del Servicio a la Deuda por $8.075 millones, que normalmente provienen de operaciones de años anteriores. La rebaja presupuestaria afectó en mayor medida a los siguientes programas presupuestarios: Ejército de Chile por $5.169 millones, Organismos de Salud del Ejército por $1.584 millones, Armada de Chile por $4.240 millones, Dirección General de Territorio Marítimo $2.043 millones, Dirección de Sanidad $2.814 millones, Fuerza Aérea de Chile $520 millones. Por otra parte, Organismos de Salud de la FACH fue incrementado su presupuesto en $1.080 millones.

3 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS A JULIO DE PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

4 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

5 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL en miles de pesos de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 53,1% 53,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 59,1% 59,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 44,5% 47,1% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 54,4% 44,6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 62,5% 63,3% 25 INTEGROS AL FISCO -7.752 16,1% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES -1.205 56,4% 56,5% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 37,1% 42,5% 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,0% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 28,5% 32 PRÉSTAMOS 64,1% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 56,1% 56,2% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 388,1% 193,4% 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

6 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL en miles de dólares de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 2.903 81.296 42,7% 42,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 50.745 52.951 2.206 27.146 53,5% 51,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -150 47.797 38,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 155 25 16,1% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.791 6.909 -1.882 1.520 17,3% 22,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.800 764 27,3% 32 PRÉSTAMOS 2.850 788 27,6% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.729 3.256 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

7 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO PARTIDA 11 RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Ejército de Chile 58,0% 58,6% 03 Organismos de Salud del Ejército 61,2% 62,5% 04 Organismos de la Industria Militar 44,7% 46,2% 05 Armada de Chile 58,1% 58,8% 07 Dirección General de Territorio Marítimo 30,0% 30,6% 08 Dirección de Sanidad 59,7% 62,0% 09 Fuerza Aerea de Chile 57,1% 57,2% 11 Organismo de Salud de la FACH 64,1% 62,1% 18 Dirección General de Movilización Nacional 43,3% 42,6% 19 Instituto Geográfico Militar 49,3% 50,5% 20 SHOA 57,0% 60,4% 21 Dirección General de Aeronáutica Civil 40,0% 22 Servicio Aerofotogramétrico de la FACH 32,7% 34,1% 23 Subsecretaría de las FFAA 48,7% 49,6% 24 Subsecretaría de Defensa 49,4% 51,4% 25 Estado Mayor Conjunto 61,5% TOTAL MINISTERIO 53,4% 53,9% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO PARTIDA 11. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: EJÉRCITO DE CHILE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 58,0% 58,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 59,6% 59,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 39,4% 41,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 63,9% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 84,6% Al Sector Privado 28,1% 003 Becas 81.190 0,0% 004 Premios y Otros 65.009 19.595 30,1% 008 Bienestar Social 30,7% 02 Al Gobierno Central 99,9% 002 Organismos de Salud del Ejército Dirección General de Movilización Nacional 54.446 005 Armada de Chile 1.149 007 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 19.684 Estado Mayor Conjunto 009 Subsecretaría de Defensa 8.961 011 Organismos de Industria Militar 29.625 012 Instituto Geográfico Militar 26.751 03 A Otras Entidades Públicas 48.001 30.533 63,6% 230 Fomento Equino y Deporte Ecuestre 04 A Empresas Públicas no Financieras 229 Fábricas y Maestranzas del Ejército 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 21,2% 25,3% Vehículos Mobiliario y Otros 72.630 12,2% 15,3% 05 Máquinas y Equipos 99.234 2.504 16.795 16,9% 16,5% 06 Equipos Informáticos 84,9% 106,4% 07 Programas Informáticos 66,0% 73,5% 99 Otros Activos no Financieros 32 PRÉSTAMOS 61,7% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.643 713 12,6% 001 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

9 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO PARTIDA 11. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: EJÉRCITO DE CHILE en miles de dólares 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 27.760 28.970 1.210 14.957 53,9% 51,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 16.715 17.865 1.150 9.529 57,0% 53,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 9.113 9.173 60 3.590 39,4% 39,1% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 148 14,2% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 671 660 98,4% Al Sector Privado 365 354 97,0% 008 Bienestar Social 04 A Empresas Públicas no Financieras 306 229 Fábricas y Maestranzas del Ejército 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 113 7 6,2% Mobiliario y Otros 1 14,3% 05 Máquinas y Equipos 5 2 40,0% 06 Equipos Informáticos 98 3 3,1% 07 Programas Informáticos 33,3% 32 PRÉSTAMOS 1.000 539 Por Anticipos por Cambio de Residencia 34 SERVICIO DE LA DEUDA 611 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

10 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS JULIO PARTIDA 11. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE SALUD DEL EJÉRCITO en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 61,2% 62,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 58,1% 58,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 47,2% 48,8% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 64,3% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 26.791 02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 13,2% 15,2% 04 Mobiliario y Otros 16.434 13.115 -3.319 3.200 19,5% 24,4% 05 Máquinas y Equipos 14,0% 15,6% 06 Equipos Informáticos 62.367 12,4% 07 Programas Informáticos 35.137 12,1% 13,5% 99 Otros Activos no Financieros 2.114 1.899 -215 0,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 170,5% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

11 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO PARTIDA 11. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 44,7% 46,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 53,5% 53,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 24,8% 26,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 69.587 80.292 115,4% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.138 7.584 68,1% Al Sector Privado 430 0,0% 004 Premios y Otros 07 A Organismos Internacionales 10.708 70,8% 001 Comisión Internacional Permanente de Armas Portátiles de Fuego 25 INTEGROS AL FISCO 44.607 44.520 -87 37.836 84,8% 85,0% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 36,5% 42,7% 03 Vehículos 80.110 39.602 39,5% 49,4% 04 Mobiliario y Otros 9.119 7.277 -1.842 6.998 76,7% 96,2% 05 Máquinas y Equipos 06 Equipos Informáticos 60.935 48.629 59.957 98,4% 123,3% Programas Informáticos 56.266 50.529 -5.737 42.670 75,8% 84,4% 35 SALDO FINAL DE CAJA 9.955 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

12 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO PARTIDA 11 .CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: ARMADA en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 58,1% 58,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 59,5% 59,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 47,9% 50,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 81.263 43.393 53,4% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 98,6% Al Sector Privado 82.957 21.500 25,9% 005 Atenciones Médicas 4.379 0,0% 008 Clubes 78.578 27,4% 02 Al Gobierno Central 97,6% 004 Ejército de Chile 5.918 007 Estado Mayor Conjunto 010 Dirección General de Movilización Nacional 17.937 03 A Otras Entidades Públicas 243 Bienestar Social 244 Administrador Financiero Sistema Salud Armada 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 72,6% 87,1% Vehículos 39.371 15,0% 18,8% 04 Mobiliario y Otros 85,8% 107,5% 05 Máquinas y Equipos 94,1% 104,8% 06 Equipos Informáticos 83,7% 07 Programas Informáticos 90,4% 100,7% 32 PRÉSTAMOS 63,6% Por Anticipos por Cambio de Residencia Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

13 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO PARTIDA 11 .CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: ARMADA en miles de dólares de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 74.062 74.425 363 42.544 57,4% 57,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 21.432 22.030 598 10.714 50,0% 48,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 50.367 50.132 -235 31.402 62,3% 62,6% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.163 388 33,4% 04 Mobiliario y Otros 7 100,0% 05 Máquinas y Equipos 1.112 338 30,4% 06 Equipos Informáticos 16 15 93,8% 07 Programas Informáticos 28 32 PRÉSTAMOS 1.100 40 3,6% Por Anticipos por Cambio de Residencia Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

14 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO PARTIDA 11 .CAPÍTULO 07.PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 30,0% 30,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 57,7% 58,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 47,1% 49,4% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100,0% 02 Al Gobierno Central 001 Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada 25 INTEGROS AL FISCO 27.424 27.371 -53 3.340 12,2% 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 52,3% 59,0% 03 Vehículos 83.961 76.145 72,4% 90,7% 04 Mobiliario y Otros 51.732 48.352 -3.380 49.441 95,6% 102,3% 05 Máquinas y Equipos 27,1% 30,2% 06 Equipos Informáticos 28.090 22.417 -5.673 16.742 59,6% 74,7% 07 Programas Informáticos 80,4% 89,5% 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,0% Compra de Títulos y Valores 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 29,8% Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 95.150 Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

15 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 08. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN DE SANIDAD en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 59,7% 62,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 56,4% 56,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 48,6% 51,6% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 90.728 29,7% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 25 INTEGROS AL FISCO -1.195 45,8% 45,9% Impuestos 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 11.445 11.423 -22 2.934 25,6% 25,7% Devoluciones 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 22,2% 25,3% 03 Vehículos 48.222 38.483 -9.739 0,0% 04 Mobiliario y Otros 34.221 21,9% 27,5% 05 Máquinas y Equipos 22,9% 25,5% 06 Equipos Informáticos 24,0% 30,1% 07 Programas Informáticos 71.557 64.262 -7.295 4.331 6,1% 6,7% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 322,5% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

16 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: FUERZA AÉREA DE CHILE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 57,1% 57,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 59,1% 59,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 39,5% 40,6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 97,7% 01 Al Sector Privado 88,7% 100,0% 004 Premios y Otros 81.347 30.418 37,4% 009 Medicina Curativa 021 Becas 29.705 0,0% 02 Al Gobierno Central 99,6% 001 Ejército de Chile 6.962 002 Servicio Aerofotogramétrico de la FACH Organismos de Salud de la FACH Estado Mayor Conjunto 010 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 39.971 011 Subsecretaría de Defensa 7.078 012 Dirección General de Movilización Nacional 4.884 03 A Otras Entidades Públicas 243 Bienestar Social 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,7% 10,1% Vehículos 04 Mobiliario y Otros 80.622 66.851 45.831 56,8% 68,6% 05 Máquinas y Equipos 24.876 85.294 38,8% 34,9% 06 Equipos Informáticos 14.925 3,4% 4,2% 07 Programas Informáticos 92.812 83.350 -9.462 99 Otros Activos no Financieros 61.638 55.354 -6.284 952 1,5% 1,7% 32 PRÉSTAMOS 70,6% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 070 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

17 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: FUERZA AÉREA DE CHILE en miles de dólares de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 79.253 82.465 3.212 22.560 28,5% 27,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 12.119 12.577 458 6.665 55,0% 53,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 64.853 64.878 25 12.668 19,5% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7 4 57,1% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.524 369 24,2% 03 Vehículos 589 0,0% 04 Mobiliario y Otros 5 05 Máquinas y Equipos 914 368 40,3% 06 Equipos Informáticos 10 1 10,0% 07 Programas Informáticos 6 32 PRÉSTAMOS 750 209 27,9% Por Anticipos por Cambio de Residencia 34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.729 2.645 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

18 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 11. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE SALUD DE LA FACH en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 64,1% 62,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 57,8% 57,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 56,2% 61,5% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 32.207 24,0% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 25 INTEGROS AL FISCO 29.954 29.896 -58 16.276 54,3% 54,4% Impuestos 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 30.291 30.232 -59 100,2% Devoluciones 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 14,8% 16,9% 04 Mobiliario y Otros 68.562 54.716 16.723 24,4% 30,6% 05 Máquinas y Equipos 66.400 14,2% 15,8% 06 Equipos Informáticos 86.088 11.483 10,6% 13,3% 07 Programas Informáticos 59.382 53.328 -6.054 9.420 15,9% 17,7% 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

19 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 18. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 43,3% 42,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 54,1% 54,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -1.620 27,0% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 43.825 100,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42,2% 01 Al Sector Privado 18.517 1,4% 333 Programa de Incentivos Servicio Militar 02 Al Gobierno Central 65,9% 001 Ejército de Chile 63.884 003 Carabineros de Chile 64,9% A Otras Entidades Públicas 36.665 21.385 58,3% 243 Bienestar Social 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.920 1,5% 1,8% 04 Mobiliario y Otros 24.095 19.229 -4.866 467 1,9% 2,4% 05 Máquinas y Equipos 7.997 7.181 -816 1.453 18,2% 20,2% 06 Equipos Informáticos 55.494 44.287 0,0% 07 Programas Informáticos 37.215 33.420 -3.795 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.706 002 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

20 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 19. PROGRAMA 01: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 49,3% 50,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 58,4% 58,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 36,3% 37,8% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14.291 1.017 7,1% 01 Prestaciones Previsionales 25 INTEGROS AL FISCO 11.298 11.276 -22 0,0% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 51.120 13,6% 15,2% 04 Mobiliario y Otros 2.462 2.447 -15 2.440 99,1% 99,7% 05 Máquinas y Equipos 2.737 2,1% 2,4% 06 Equipos Informáticos 27.702 22.108 -5.594 9.387 33,9% 42,5% 07 Programas Informáticos 36.556 16,8% 18,7% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 99.549 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

21 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 20. PROGRAMA 01: SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA DE CHILE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 57,0% 60,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 56,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 55,9% 60,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.436 100,0% 01 Al Sector Privado 007 Bienestar Social 25 INTEGROS AL FISCO 10.557 10.536 -21 7.063 66,9% 67,0% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 59,9% 67,6% 03 Vehículos 56.430 45.034 43.460 77,0% 96,5% 04 Mobiliario y Otros 29.721 23.719 -6.002 6.719 22,6% 28,3% 05 Máquinas y Equipos 70,3% 78,3% 06 Equipos Informáticos 94.643 75.530 32.220 34,0% 42,7% 07 Programas Informáticos 48,6% 54,1% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

22 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 21. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 40,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 58,3% 58,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 38,7% 41,0% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 500,8% 123,7% 01 Prestaciones Previsionales 62.285 30,3% 50,4% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 136,4% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 87,5% Al Sector Privado 91,5% 004 Premios y Otros 9.432 581 6,2% 007 Bienestar Social 100,0% 352 Clubes Aéreos 86.940 0,0% 02 Al Gobierno Central 70.753 001 Fuerza Aérea de Chile 07 A Organismos Internacionales 92.728 55,7% Organismos Internacionales 25 INTEGROS AL FISCO -6.314 15,8% Impuestos 22,4% 22,5% 99 Otros Integros al Fisco 15,5% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES -1.124 50,1% 50,2% Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 85.917 85.750 -167 57.506 66,9% 67,1% 04 Aplicación Fondos de Terceros -957 47,2% 47,3% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 44,1% 50,0% Vehículos Mobiliario y Otros 35,3% 44,3% 05 Máquinas y Equipos 53,8% 59,9% 06 Equipos Informáticos 18,0% 22,6% Programas Informáticos 9,7% 10,8% 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN Proyectos 32 PRÉSTAMOS 74.883 54.194 72,4% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 57,9% 63,8% 002 Pagos a concesionarios aeroportuarios 25,7% 25,8% 71.820 003 Reintegro IVA concesiones -MOP 24,8% 24,9% 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

23 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 22. PROGRAMA 01: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DE LA FACH en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 32,7% 34,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 50,8% 51,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 24,9% 25,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 13.980 0,0% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.874 1.260 14,2% Al Sector Privado 007 Bienestar Social 25 INTEGROS AL FISCO 1.097 1.095 -2 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 80.840 20,6% 23,4% 03 Vehículos 24.019 19.168 -4.851 17.775 74,0% 92,7% 05 Máquinas y Equipos 06 Equipos Informáticos 58.924 47.024 46.418 78,8% 98,7% 07 Programas Informáticos 91.901 16.647 16,3% 18,1% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

24 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 23. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 48,7% 49,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 59,5% 60,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 38,8% 42,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 76.657 4,1% 3,9% 01 Prestaciones Previsionales 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 67,9% Al Sector Privado 78.622 25,9% 004 Premios y Otros 2.939 005 Bienestar Social 26,1% 02 Al Gobierno Central 99,5% 003 Ejército de Chile A Otras Entidades Públicas 61,8% 037 Defensa Civil 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 58.094 14,7% 16,8% 04 Mobiliario y Otros 14.842 11.845 -2.997 11.380 76,7% 96,1% 05 Máquinas y Equipos 8.251 7.410 -841 5.259 63,7% 71,0% 06 Equipos Informáticos 76.831 61.315 4.999 6,5% 8,2% 07 Programas Informáticos 36.456 12,4% 13,8% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

25 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 24. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE DEFENSA en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 49,4% 51,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 53,0% 54,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 36,0% 40,4% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49,0% 01 Al Sector Privado 67.630 57,2% 001 Becas 03 A Otras Entidades Públicas 51,5% Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos 07 A Organismos Internacionales 56.462 0,0% 002 UNASUR 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 58.954 51.200 -7.754 11.644 19,8% 22,7% 06 Equipos Informáticos 17.442 13.920 -3.522 66,8% 83,6% Programas Informáticos 41.512 37.280 -4.232 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

26 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 25. PROGRAMA 01: ESTADO MAYOR CONJUNTO en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 60,4% 61,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 53,7% 57,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 41,9% 45,7% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61,7% 62,8% 02 Al Gobierno Central 72.866 98,5% 97,2% 005 Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile 84.006 73,1% 48,9% 006 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile 28.000 124,0% 98,6% 007 Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile 35.870 79.870 44.000 55.100 153,6% 69,0% 012 Programa Antártico - Ejército de Chile 72,2% 100,0% 013 Programa Antártico- Armada de Chile 76,3% 014 Programa Antártico- Fuerza Aérea de Chile 131,7% 03 A Otras Entidades Públicas 33,3% 34,7% 037 Comando Conjunto Austral 53,4% 041 Fondo para Misiones de Paz 20,9% 23,4% 044 Centro Nacional de Desminado 38,0% 38,3% 045 Comando Conjunto Norte 50,8% 046 Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica 9.129 1.792 19,6% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20.242 17.936 -2.306 19.997 98,8% 111,5% 04 Mobiliario y Otros 2.415 1.927 -488 2.264 93,7% 117,5% 07 Programas Informáticos 17.827 16.009 -1.818 17.733 99,5% 110,8% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 83.140 Programa Antártico-Ejército de Chile 12.620 009 Programa Antártico -Fuerza Aérea de Chile 70.520 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

27 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 25. PROGRAMA 01: ESTADO MAYOR CONJUNTO en miles de dólares de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 13.485 13.530 45 5.512 40,9% 40,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 479 238 49,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 494 137 27,7% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.512 12.557 5.137 41,1% 02 Al Gobierno Central 4.392 6.319 1.927 4.277 97,4% 67,7% 005 Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile 2.275 3.356 1.081 2.150 94,5% 64,1% 006 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile 1.820 2.183 363 1.644 90,3% 75,3% 007 Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile 297 780 483 162,6% 61,9% 03 A Otras Entidades Públicas 8.117 6.234 -1.883 857 10,6% 13,7% 041 Fondo para Misiones de Paz 7.336 5.408 -1.928 739 10,1% 044 Centro Nacional de Desminado 188 233 15 8,0% 6,4% 046 Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica 593 103 17,4% 07 A Organismos Internacionales 3 4 1 100,0% 75,0% 001 OTAN Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES