EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA DE GASTOS al mes de Marzo de 2018 Partida 01: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Valparaíso, Mayo 2018.

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1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA DE GASTOS al mes de Marzo de 2018 Partida 01: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Valparaíso, Mayo 2018

2 Ejecución Presupuestaria Acumulada de Gastos al mes de Marzo de 2018 Presidencia de la República
Principales hallazgos En el mes de marzo, la ejecución de la Partida fue de $2.513 millones, equivalente a un 12,3% respecto de la ley inicial y superior a la ejecución del mismo mes del año anterior (8,7%). Con ello, la ejecución acumulada al mes de marzo de la Partida Presidencia de la República totaliza $6.156 millones, equivalente a un 30,3% respecto de la ley inicial, superior al 26% obtenido al mismo período del año 2017. Durante este mes, no se observó modificaciones presupuestarias. Y, por lo tanto, se mantiene el incremento observado en el mes de febrero en el presupuesto vigente de $778 millones, que se descomponen en: $150 millones para Bienes y Servicios de Consumo, y $628 millones en Deuda Flotante, proveniente de operaciones del año anterior.

3 Comportamiento de la Ejecución Presupuestaria de Gastos al mes de Marzo de PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

4 Comportamiento de la Ejecución Acumulada Presupuestaria de Gastos al mes de Marzo de PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

5 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria Acumulada de Gastos al mes de Marzo de PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA en miles de pesos 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 30,3% 29,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 26,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 27,0% 26,4% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31,1% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 36.954 8,3% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 35 SALDO FINAL DE CAJA 1.000 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

6 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria Acumulada de Gastos al mes de Marzo de Partida 01, Capítulo 01, Programa 01: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 30,3% 29,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 26,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 27,0% 26,4% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31,1% 03 A Otras Entidades Públicas 701 Apoyo Actividades Presidenciales 22,0% 703 Cambio de Mando Presidencial 79,1% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 36.954 8,3% Vehículos 0,0% 04 Mobiliario y Otros 42.015 10.631 25,3% 05 Máquinas y Equipos 11.173 3.986 35,7% 06 Equipos Informáticos 2.728 2,2% 07 Programas Informáticos 19.609 12,4% 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 1.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES