EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA al mes de Abril de 2018 Partida 01: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Valparaíso, Junio 2018.

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1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA al mes de Abril de 2018 Partida 01: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Valparaíso, Junio 2018

2 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Abril de 2018 Presidencia de la República
Principales hallazgos En el mes de abril, la ejecución de la Partida fue de $1.622 millones, equivalente a un 8% respecto de la ley inicial y superior a la ejecución del mismo mes del año anterior (7,2%). Con ello, la ejecución acumulada al mes de abril de la Partida Presidencia de la República totaliza $7.778 millones, equivalente a un 38,2% respecto de la ley inicial, superior al 33% obtenido al mismo período del año 2017. Durante este mes, no se observó modificaciones presupuestarias. Y, por lo tanto, se mantiene el incremento observado en el mes de febrero en el presupuesto vigente de $778 millones, que se descomponen en: $150 millones para Bienes y Servicios de Consumo, y $628 millones en Deuda Flotante, proveniente de operaciones del año anterior.

3 Comportamiento de la Ejecución Presupuestaria de Gastos al mes de Abril de PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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5 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Abril de PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA en miles de pesos 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 38,2% 36,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 33,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 37,3% 36,6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37,4% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 41.199 9,3% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 35 SALDO FINAL DE CAJA 1.000 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

6 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Abril de Partida 01, Capítulo 01, Programa 01: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 38,2% 36,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 33,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 37,3% 36,6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37,4% 03 A Otras Entidades Públicas 701 Apoyo Actividades Presidenciales 29,0% 703 Cambio de Mando Presidencial 82,3% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 41.199 9,3% Vehículos 0,0% 04 Mobiliario y Otros 42.015 10.631 25,3% 05 Máquinas y Equipos 11.173 5.942 53,2% 06 Equipos Informáticos 3.767 3,0% 07 Programas Informáticos 20.859 13,2% 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 1.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES