SECRETARIA DE FINANZAS PRESUPUESTO PARA EL 2012. MISION Lograr la planificación, implementación y evaluación de una política fiscal sostenible, a través.

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1 SECRETARIA DE FINANZAS PRESUPUESTO PARA EL 2012

2 MISION Lograr la planificación, implementación y evaluación de una política fiscal sostenible, a través de la administración eficiente de recursos financieros del Estado, asignando fondos a instituciones gubernamentales en forma transparente, justa y oportuna, con la asistencia de recurso humano comprometido y altamente calificado, contribuyendo al desarrollo del país en beneficio de la sociedad hondureña.

3 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y RESULTADOS Objetivo 1: Rectorar el proceso de la administración financiera del Sector Público, apoyando y supervisando a las instituciones que la conforman para que realicen una programación y ejecución presupuestaria con impactos en mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.Resultado: Rectorada con eficiencia la programación y ejecución física y financiera de las 89 instituciones del Sector Publico.Costo: L 73,635,942.00

4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y RESULTADOS Objetivo 2: Incrementar la eficiencia en la gestión de la Secretaría de Finanzas, en pro del desarrollo económico y social del Estado de Honduras, de acuerdo a los objetivos de desarrollo establecidos en la Visión de País y Plan de Nación.Resultado: Eficientados los procesos de gestión administrativa y presupuestaria en un 50%.Costo: L 2,493,216,022.00

5 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y RESULTADOS Objetivo 3: Gestionar eficaz y oportunamente el financiamiento del sector público para destinar recursos financieros destinados al gasto total corriente y en inversiones de programas y proyectos que mejoren la calidad y nivel de vida de la ciudadanía hondureña.Resultado: Mantenido el saldo de la deuda pública interna y externa en términos corrientes en un nivel no mayor al 35% del PIBCosto: L 15,567,007.00

6 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y RESULTADOS Objetivo 4: Optimizar la asignación de los recursos públicos destinados a la inversión, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionadas con las diferentes fases del ciclo de vida de los proyectos, con criterios de eficiencia.Resultado: Implementado el sistema Nacional de Inversión Pública en las 16 regiones de acuerdo a la Visión de País y Plan de Nación.Costo: L 16,130,190.00

7 * El incremento para el 2012 es de L 147.1 millones (6%). * Se incorporan a la Secretaría Nuevas Unidades Ejecutoras. * El incremento en Servicios Personales, esta dado por el ajuste salarial realizado en 2011 y la adición de nuevas unidades ejecutoras. Para 2012 no se contempla incremento salarial. SECRETARÍA DE FINANZAS ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2012 POR GRUPO DE GASTO

8 SECRETARÍA DE FINANZAS ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2012 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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10 SECRETARÍA DE FINANZAS ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2012 TRANSFERENCIAS

11 SECRETARÍA DE FINANZAS ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2012 POR UNIDAD EJECUTORA Formulario FP - 03 (Categorías Programáticas)

12 Cambios Relevantes en el Presupuesto El Incremento del gasto en la SEFIN está relacionado con mayores asignaciones en servicios personales para cubrir impacto por aumento general 2011, y los traslados de asignaciones de ONCAE, y plazas nuevas para las unidades creadas en SEFIN: Franquicias, Sociedades Mercantiles y sus respectivos gastos de mantenimiento. Y gran parte para atender las sentencias judiciales en materia laboral de otras instituciones del Gobierno Central, además de pago de cesantías. Incremento por aporte de capital al BCIE (L 50.0 millones) y al Comité Nacional de prevención (CONAPREV) L 5.0 millones.

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14 Gracias