EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AL MES DE JUNIO DE 2018 PARTIDA 01: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Valparaíso, agosto 2018.

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1 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AL MES DE JUNIO DE 2018 PARTIDA 01: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Valparaíso, agosto 2018

2 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO DE 2018 PARTIDA 01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Principales hallazgos En el mes de Junio, la ejecución de la Partida fue de $2.021 millones, equivalente a un 9,9% respecto de la ley inicial y superior a la ejecución del mismo mes del año anterior (8,8%). Con ello, la ejecución acumulada al mes de Junio de la Partida Presidencia de la República totaliza $ millones, equivalente a un 54,1% respecto de la ley inicial, superior al 49% obtenido al mismo período del año 2017. Durante este mes, se observó modificaciones presupuestarias por $1.098 millones que se descomponen en: incremento de $245 millones para Bienes y Servicios de Consumo, y $628 millones en Deuda Flotante, proveniente de operaciones del año anterior, $216 millones en Prestaciones de Seguridad Social, $7 millones de aumento en Apoyo de Actividades Presidenciales y rebaja de $ 8 millones en adquisición de Mobiliario y Otros. La ejecución de la asignación Cambio de Mando Presidencial alcanza a $613 millones, que representa un 83% de avance y la asignación Apoyo Actividades Presidenciales registra $1.697 millones, equivalente a un 43% de avance.

3 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE GASTOS A JUNIO DE 2018 PARTIDA 01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

4 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO DE PARTIDA 01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

5 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO DE PARTIDA 01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA en miles de pesos 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 54,1% 51,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 51,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 50,8% 49,2% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.864 49,6% 49,5% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 73.422 16,5% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 35 SALDO FINAL DE CAJA 1.000 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

6 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO DE PARTIDA 01, CAPITULO 01, PROGRAMA 01: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 54,1% 51,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 51,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 50,8% 49,2% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 100,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.864 49,6% 49,5% A Otras Entidades Públicas 701 Apoyo Actividades Presidenciales 43,3% 43,2% 703 Cambio de Mando Presidencial 82,9% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 73.422 16,5% Vehículos 0,0% 04 Mobiliario y Otros 42.015 33.587 -8.428 11.838 28,2% 35,2% 05 Máquinas y Equipos 11.173 19.601 8.428 14.743 132,0% 75,2% 06 Equipos Informáticos 3.950 3,2% 07 Programas Informáticos 42.891 27,2% 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 1.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES