CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S. Edgardo Díaz Navarrete (Director PT) 22 de Octubre de 2014.

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1 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S. Edgardo Díaz Navarrete (Director PT) 22 de Octubre de 2014

2 Gobierno de Chile / Ministerio de Salud PRINCIPALES FUNCIONES A.Proveer de medicamentos, artículos farmacéuticos, de laboratorio, alimentos, material quirúrgico, instrumental, equipos, productos biológicos, y demás elementos e insumos necesarios para el ejercicio de acciones de fomento, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de personas y enfermedades, a los organismos, instituciones y entidades que indica el Artículo 1 del presente Reglamento (Decreto N°78 DE 1980), y que éstos le requieran a través de la correspondiente programación. B.Velar por la adecuada disponibilidad de medicamentos en el sector y arbitrar las medidas que al respecto le indique el Ministerio de Salud. C.Publicar y mantener actualizados los precios de todos los productos que provea y los descuentos que aplique en la venta por volumen.

3 Gobierno de Chile / Ministerio de Salud DESAFÍOS 2015 Potenciar accesibilidad al portal de transacciones. (WEB SERVICE) Favorecer la usabilidad del sistema de gestión y planificación. (SAP) Compras (incorporación de productos, contratos con mayor vigencia y mas flexibles, incremento en demanda agregada, urgencias) Cambio de modelo logístico (fiscalización)

4 Gobierno de Chile / Ministerio de Salud Normalización Financiera (reportes, cobranzas, comisiones) Atención Primaria de Salud Análisis efectos implementación nueva Ley de Fármacos Desarrollo Institucional enmarcado en buen trato y desarrollo humano

5 Gobierno de Chile / Ministerio de Salud Ejecución Presupuestaria SUB DENOMINACIÓN 2.013 2.014 Presupuesto vigente ejecución Septiembre Presupuesto vigente ejecución Septiembre TOTAL INGRESOS 7.954.305 7.107.770 8.815.591 10.743.502 07 INGRESOS DE OPERACIÓN 5.701.435 3.324.284 6.377.807 5.409.521 08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 65.595 1.814.699 133.906 1.925.044 10 VENTAS DE ACTIVOS NO FINAN. - - 12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 856.004 1.968.788 856.004 1.961.063 15 SALDO INICIAL DE CAJA 1.331.271 - 1.447.874 TOTAL GASTOS 7.954.305 8.627.143 8.815.591 8.393.202 21 GASTOS EN PERSONAL 3.073.313 2.997.800 3.164.813 3.264.593 22 BS. y SS. DE CONSUMO 3.125.420 3.623.796 4.105.291 3.840.679 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 147.394 193.714 21.823 25 ÍNTEGROS AL FISCO 445.557 595.523 699.117 410.945 26 OTROS GASTOS CORRIENTES - 135 7.059 29 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 52.805 107.359 2.733 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.108.816 845.370 35 SALDO FINAL DE CAJA 1.000

6 Gobierno de Chile / Ministerio de Salud Proyecto Presupuesto 2015 SubtítuloClasificación económicaMarcoExpansiónTotal Proyecto SUB 07Ingresos de operación6.390.3392.550.0008.940.339 SUB 08Otros ingresos corrientes133.906 SUB 09Aporte fiscal 0 SUB 12Recuperación de préstamos856.004 SUB 15Saldo inicial1.000 Total Ingresos7.381.2492.550.0009.931.249 SubtítuloClasificación económicaMarcoExpansiónTotal Proyecto SUB 21Gasto en personal2.536.8411.200.0003.736.841 SUB 22Bienes y servicios de consumo4.105.2911.350.0005.455.291 SUB 25Integros al fisco699.117 SUB 29Adq. De activo no financiero39.000 SUB 35Saldo final1.000 Total Gastos7.381.2492.550.0009.931.249 Moneda 2014

7 Gobierno de Chile / Ministerio de Salud Proyecto Presupuesto 2015 SubtítuloClasificación económicaTotal Proyecto SUB 07Ingresos de operación9.208.549 SUB 08otros ingresos corrientes137.923 SUB 09aporte fiscal0 SUB 12recuperación de préstamos881.684 SUB 15saldo inicial1.000 Total Ingresos10.229.156 SubtítuloClasificación económicaTotal Proyecto SUB 21gasto en personal3.848.946 SUB 22bienes y servicios de consumo5.618.950 SUB 25integros al fisco720.091 SUB 29adq. De activo no financiero40.170 SUB 35saldo final1.000 Total Gastos10.229.156

8 Gobierno de Chile / Ministerio de Salud Análisis comparativo 2014 - 2015 SubtítuloClasificación económicaPresupuesto Ley 2014Presupuesto vigenteProyectado 2014 Presupuesto 2015 SUB 21Gasto en personal2.495.0933.164.8134.200.0003.848.946 SUB 22Bienes y servicios de consumo4.137.1824.105.2915.600.0005.618.950 SUB 23Prestaciones de Seguridad Social0021.823 SUB 25Integros al fisco699.117 412.626720.091 SUB 26Otros gastos corrientes 7.059 SUB 29Adq. de activo no financiero 11.00040.170 SUB 34Servicio de la deuda 845.370844.370 SUB 35Saldo final1.000 Total Gastos7.332.3928.815.59111.097.87810.229.156

9 Gobierno de Chile / Ministerio de Salud Presupuestos ejecutados en años anteriores SubtítuloClasificación económica2010201120122013Ley 2014Proyectado 2014 SUB 21Gasto en personal3.367.6543.317.4273.803.7714.153.7762.495.0934.200.000 SUB 22Bienes y servicios de consumo5.732.5585.551.9614.239.9265.254.4464.137.1825.600.000 SUB 23Prestaciones de Seguridad Social336.7478.0460199.525021.823 SUB 25Integros al fisco05.2453.565.686640.790699.117412.626 SUB 26Otros gastos corrientes42.4299.656716139 7.059 SUB 29Adq. De activo no financiero14.7288.524277.101173.072 11.000 SUB 34Servicio de la deuda525.853831.532720.1071.142.080 844.370 SUB 35Saldo final00001.000 Total Gastos10.019.9699.732.39112.607.30711.563.8297.332.39211.097.878 * Valores años anteriores a moneda 2014

10 Gobierno de Chile / Ministerio de Salud CUENTAS POR COBRAR V/S CUENTAS POR PAGAR DEUDA A PROVEEDORES POR PERIODOS (CUENTAS POR PAGAR) Fecha de corteDeuda vencida anterior a junio 2012 Deuda vencida desde junio 2012 Deuda no vencidaTOTAL DEUDA Diciembre 2013233.729 24.881.5647.008.725 32.124.017 Septiembre 2014225.56228.008.738204.572 28.438.872 DEUDA DE CLIENTES POR PERIODOS (CUENTAS POR COBRAR) Fecha de corte Deuda vencida anterior a junio 2012 Deuda vencida desde junio 2012 Deuda no vencidaTOTAL DEUDA Diciembre 2013 13.513.6958.452.9715.002.277 26.968.943 Septiembre 2014 12.108.3718.239.3095.393.618 25.741.298

11 Gobierno de Chile / Ministerio de Salud Incremento en la programación de compras de insumos y fármacos 2015 19% PM + INTERMEDIACION Tipo productoPXQ O 2014 PXQ N 2015Dif PXQ% Dif PXQ Fármacos 121.635.838.923 142.528.342.314 20.892.503.39117% Insumos 16.730.761.714 22.457.519.170 5.726.757.45634% Psicotrópicos 2.617.601.963 3.288.262.367 670.660.40426% Refrigerados 8.527.207.971 8.835.764.084 308.556.1134% Sueros 1.692.346.097 2.475.067.350 782.721.25346% Total general 151.203.756.668 179.584.955.285 28.381.198.61719%

12 Gobierno de Chile / Ministerio de Salud Porcentaje de participación en gasto devengado en farmacia AÑO% 201234% 201331% 201445% 201546% 201647%

13 Gobierno de Chile / Ministerio de Salud Tamaño potencial segmento Municipalidades Notas * En millones de pesos de diciembre de 2013 ** Compras directas 2013 corresponde a valor anualizado. Base de datos Tech-K con información de Enero a Octubre 2013. Municipalidades2011%2012%2013% Programación Cenabast18.27958%17.86353%16.04550% Compras Directas Mercado Público13.32742%16.05947%16.04850% Total31.606 33.922 32.093

14 Gobierno de Chile / Ministerio de Salud CANASTA PROGRAMACIÓN WEB Programa Intermediación20142015Programa Intermediación20142015 Fármacos671850D. Médicos274651 Total Fármacos GES Intermediación486574 Programas Ministeriales FármacosProgramas Ministeriales D. Médicos ARTRITIS JUVENIL66 CARDIOVASCULAR11 ARTROSIS33 IRA ERA33 CARDIOVASCULAR22 PRESBICIA33 EPILEPSIA12 PROG. MUJER33 ESCLEROSIS MULTIPLE44 TBC11 GUILLIAN BARRE11 TOTAL11 HEPATITIS B55 HEPATITIS C66 IRA ERA66 PARKINSON66 PROG. MUJER99 TBC89 VIH3235 TOTAL100104

15 Gobierno de Chile / Ministerio de Salud Situación contratos en 2014 para adquisiciones 2015 15 Canasta Programa Ministerial DetalleNº ProductosValorizado% Nº Productos% Valorizado Canasta 191 Con Demanda 137$ 104.728.827.857 En Proceso 107$ 76.824.890.26578%73% Pendiente 30$ 27.903.937.59222%27% Canasta Intermediación DetalleNº ProductosValorizado% Nº Productos% Valorizado Canasta 1.500$ 87.542.741.148 Con Demanda 1.448$ 87.542.741.148 En Proceso 627$ 70.063.506.43843%80% Pendiente 821$ 17.479.234.71057%20%

16 Gracias