Ejecución Presupuestaria MINSEGPRES Al 31 de julio de 2016 Comisión Mixta de Presupuesto Gobierno de Chile | MINSEGPRES.

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1 Ejecución Presupuestaria MINSEGPRES Al 31 de julio de 2016 Comisión Mixta de Presupuesto Gobierno de Chile | MINSEGPRES

2 2 Antecedentes Generales Ministerio Secretaria General de la Presidencia Misión Asesorar directamente a la Presidenta de la República, al Ministro o Ministra del Interior y al conjunto de los Ministros y Ministras en materias políticas, jurídicas y administrativas, a fin de contribuir a la oportunidad y calidad de sus decisiones y apoyarlos en el ejercicio de sus funciones colegisladoras, proveyéndolos de la información político-técnica necesaria para una adecuada coordinación programática. Además, realizar funciones de coordinación interministerial y con el Congreso Nacional, con el propósito de imprimir eficiencia y coherencia a la acción gubernamental.

3 Antecedentes Generales Ministerio Secretaria General de la Presidencia Objetivos Estratégicos Gobierno de Chile | MINSEGPRES 3  Prestar asesoría a la Presidenta de la República y a los Ministros, en materias políticas, jurídicas y administrativas; así como en el estudio, análisis y formulación de propuestas de leyes o modificaciones constitucionales, legales y administrativas.  Lograr una efectiva coordinación programática, monitoreo y seguimiento de la gestión del Gobierno.  Asesorar a la Presidenta de la República y a los Ministros, en las relaciones del Gobierno con el Congreso Nacional; como también con los partidos políticos y otras organizaciones sociales e instituciones de la vida nacional.  Efectuar estudios y análisis relevantes para las decisiones políticas del gobierno.

4 4 Antecedentes Generales Ministerio Secretaria General de la Presidencia Objetivos Estratégicos Gobierno de Chile | MINSEGPRES  Ampliar y mejorar el funcionamiento del sistema democrático fortaleciendo la participación de la ciudadanía, la defensa de los derechos de los ciudadanos, la probidad y la transparencia de las actuaciones de las autoridades.  Modernizar el Estado mejorando el acceso de los ciudadanos a la información y documentación requerida para su desarrollo.  Proponer una nueva institucionalidad en materia de infancia y adolescencia.  Asesorar en la defensa constitucional y legal actos dictados en ejercicio de la potestad legislativa o reglamentaria de la Presidenta de la República, tanto ante el Tribunal Constitucional y Tribunales Superiores de la República, como ante la Contraloría General de la República.

5 Gobierno de Chile | MINSEGPRES5 Ejecución Presupuestaria al 31 de julio de 2016 Presupuesto Año 2016 Avance Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 "(1)"(2)"(3)% (3)/(1)% (3)/(2) Programa Ley Inicial Año 2016 Presupuesto Vigente al 31/07/2016 Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 En Relación con Ley Inicial En relación con Presupuesto Vigente 01 MINSEGPRES9.803.26210.021.4795.529.94156,41%55,18% 04 MODERNIZACION1.695.6651.659.545736.97843,46%44,41% 05 CAIGG1.348.1341.300.925708.84052,58%54,49% 06 INFANCIA3.246.4772.735.2131.253.63338,62%45,83% Total Consolidado16.093.53815.717.1628.229.39251,13%52,36%

6 Ejecución Presupuestaria Programa 01 MINSEGPRES Al 31 de julio de 2016 Gobierno de Chile | MINSEGPRES 6

7 Al 31 de julio de 2016 GASTOS En Miles de $ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 7 Ejecución Presupuestaria Programa 01 MINSEGPRES Presupuesto Año 2016 Avance Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 "(1)"(2)"(3)% (3)/(1)% (3)/(2) SubtítuloPrograma Ley Inicial Año 2016 Presupuesto Vigente al 31/07/2016 Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 En Relación con Ley Inicial En relación con Presupuesto Vigente 21Gastos en Personal6.950.922 3.856.68155,48% 22 Bienes y Servicios de Consumo 1.488.1671.306.384526.74435,40%40,32% 24Transferencias Corrientes1.246.9961.646.9961.113.84689,32%67,63% 29 Adquisición de Activos No Financieros 116.177 32.15127,67% 34Servicio de la Deuda1.000 51951,90% TOTALES9.803.26210.021.4795.529.94156,41%55,18%

8 Al 31 de julio de 2016 DETALLE DEL GASTOS: M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 8 Ejecución Presupuestaria Programa 01 MINSEGPRES Presupuesto Año 2016 Avance Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 "(1)"(2)"(3)% (3)/(1)% (3)/(2) SubtítuloProgramaLey Inicial Año 2016 Presupuesto Vigente al 31/07/2016 Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 En Relación con Ley Inicial En relación con Presupuesto Vigente 21GASTOS EN PERSONAL6.950.922 3.856.681 55,48% Remuneraciones (Planta – Contrata)3.099.294 1.852.423 59,77% Honorarios3.134.082 1.638.062 52,27% Horas Extras105.856 51.272 48,44% Viáticos Nacionales39.558 18.281 46,21% Viáticos Exterior8.954 865 9,66% Funciones Críticas563.178 295.778 52,52% Presupuesto Año 2016 Avance Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 "(1)"(2)"(3)% (3)/(1)% (3)/(2) SubtítuloProgramaLey Inicial Año 2016 Presupuesto Vigente al 31/07/2016 Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 En Relación con Ley Inicial En relación con Presupuesto Vigente 22BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO1.488.1671.306.384526.744 35,40%40,32% Gastos Operacionales 1.462.581 1.280.798522.810 35,75%40,82% Capacitación 25.586 3.934 15,38%

9 Al 31 de julio de 2016 DETALLE DEL GASTOS: M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 9 Ejecución Presupuestaria Programa 01 MINSEGPRES Presupuesto Año 2016 Avance Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 "(1)"(2)"(3)% (3)/(1)% (3)/(2) SubtítuloProgramaLey Inicial Año 2016 Presupuesto Vigente al 31/07/2016 Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 En Relación con Ley Inicial En relación con Presupuesto Vigente 24TRANSFERENCIA CORRIENTES1.246.9961.646.9961.113.846 89,32%67,63% Estudios para una Nueva Constitución 1.246.996 713.846 57,25% Programa Naciones Unidas 0 400.000 100,00% El incremento de M$400.000 en el subtítulo 24, se debe a la reasignación presupuestaria, desde el Programa 06 Infancia, para el Proyecto Infancia y Desarrollo Humano.

10 Gobierno de Chile | MINSEGPRES10 Ejecución Presupuestaria Programa 01 MINSEGPRES Al 31 de julio de 2016 Ejecución Gastos en Personal al 31/07/2016: Gastos En PersonalM$ Facilitadores Proceso Constituyente387.622 Otros HSA Proceso Constituyente25.156 Viáticos Nacionales Proceso Constituyente1.854 Total Ejecutado al 31/07/2016414.633 M$ TOTAL PRESUPUESTO1.246.996 TOTAL EJECUTADO 713.846 EJECUTADO GASTOS EN PERSONAL414.633 EJECUTADO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO299.213 % EJECUCION AL 31/07/201657,25% Estudios para una Nueva Constitución

11 Gastos en Bienes y Servicios Proceso Constituyente Gobierno de Chile | MINSEGPRES11 Nombre ProveedorMonto M$ VTG Asesorías y ServiciosM$ 113.563.- TotalM$ 113.563.- Los gastos al 31/07/2016, M$ 299.213.- son los siguientes:  Jornada Capacitación Facilitadores Proceso Constituyente. (8, 9 y 10 de abril/ Universidad de Chile). Nombre Proveedor Monto M$Descripción del Servicio Editorial e Imprenta MAVAL SPAM$ 1.913.- Servicio de impresión de Texto Constitucionario Salesianos Impresores Ltda.M$ 143.586.- Servicio impresión Guía Metodológica. PublimetroM$ 39.984.- Servicio de impresión y distribución guías de participación Proceso Constituyente. TOTAL M$ 185.483.-  Servicios de Impresión  Otros PROVEEDORMonto M$DESCRIPCION DEL SERVICIO Comercialización y Distribución Computacional S.A. M$ 167.-Compra de auriculares y cables conectores. Línea 600.

12 Al 31 de julio de 2016 DETALLE DEL GASTOS M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 12 Ejecución Presupuestaria Programa 01 MINSEGPRES Presupuesto Año 2016 Avance Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 "(1)"(2)"(3)% (3)/(1)% (3)/(2) SubtítuloPrograma Ley Inicial Año 2016 Presupuesto Vigente al 31/07/2016 Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 En Relación con Ley Inicial En relación con Presupuesto Vigente 29ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 116.177 32.150 27,67% Mobiliario y Otros53.047 3.0075,67% Máquinas y Equipos de Oficina2.161 98945,77% Equipos Informáticos29.829 21.12770,83% Programas Informáticos31.140 7.02722,57% Presupuesto Año 2016 Avance Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 "(1)"(2)"(3)% (3)/(1)% (3)/(2) SubtítuloProgramaLey Inicial Año 2016 Presupuesto Vigente al 31/07/2016 Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 En Relación con Ley Inicial En relación con Presupuesto Vigente 34SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 519 51,90% Deuda Flotante 1.000 51951,90%

13 Ejecución Presupuestaria Programa 04 Modernización y Gobierno Electrónico Al 31 de julio de 2016 Gobierno de Chile | MINSEGPRES 13

14 Principales Proyectos de la Unidad de Modernización y Gobierno Digital Coordinación Institucional Uso estratégico de las TICs en el Estado Mejores servicios en el Estado Atención al Ciudadano Estado Abierto y Transparente Herramientas Habilitantes ChileAtiende Chilenos en el exterior Escritorio Ciudadano Estudios Gobierno Digital Firma Electrónica Gestión Documental Normativas Técnicas Interoperabilidad ClaveÚnica PMG Gobierno Electrónico Notificaciones Electrónicas Asesoría apertura datos gobierno central y local Plataforma Datos Abiertos Plataforma Declaración Patrimonio e intereses Agencia de Gobierno Digital Expo Desarrollo Digital Digitalización de tramites Municipales Plataforma Ley del Lobby Plataforma Agenda Digital 2020

15 Al 31 de julio de 2016 GASTOS En Miles de $ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 15 Ejecución Presupuestaria Programa 04 MODERNIZACION Presupuesto Año 2016 Avance Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 "(1)"(2)"(3)% (3)/(1)% (3)/(2) SubtítuloPrograma Ley Inicial Año 2016 Presupuesto Vigente al 31/07/2016 Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 En Relación con Ley Inicial En relación con Presupuesto Vigente 21Gastos en Personal819.988 447.70054,60% 22Bienes y Servicios de Consumo721.907685.787276.45938,30%40,31% 29 Adquisición de Activos No Financieros 153.770 12.8198,34% TOTALES1.695.6651.659.545736.97843,46%44,41%

16 Al 31 de julio de 2016 DETALLE DEL GASTOS: M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 16 Ejecución Presupuestaria Programa 04 MODERNIZACION Presupuesto Año 2016 Avance Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 "(1)"(2)"(3)% (3)/(1)% (3)/(2) SubtítuloPrograma Ley Inicial Año 2016 Presupuesto Vigente al 31/07/2016 Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 En Relación con Ley Inicial En relación con Presupuesto Vigente 21GASTOS EN PERSONAL819.988 447.70054,60% Honorarios819.988 447.70054,60% Presupuesto Año 2016 Avance Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 "(1)"(2)"(3)% (3)/(1)% (3)/(2) SubtítuloPrograma Ley Inicial Año 2016 Presupuesto Vigente al 31/07/2016 Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 En Relación con Ley Inicial En relación con Presupuesto Vigente 22BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO721.907685.787276.45938,30%40,31% Gastos Operacionales306.004252.92871.75623,45%28,37% Habilitantes/Fortalecimiento de la Interoperabilidad del Estado 415.903432.859204.70349,22%47,29%

17 Al 31 de julio de 2016 DETALLE DEL GASTOS M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 17 Ejecución Presupuestaria Programa 04 MODERNIZACION Presupuesto Año 2016 Avance Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 "(1)"(2)"(3)% (3)/(1)% (3)/(2) SubtítuloPrograma Ley Inicial Año 2016 Presupuesto Vigente al 31/07/2016 Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 En Relación con Ley Inicial En relación con Presupuesto Vigente 29ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 153.770 12.819 8,34% Equipos Informáticos57.246 3.7936,63% Programas Informáticos96.524 9.0269,35%

18 Ejecución Presupuestaria Programa 05 Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno Al 31 de julio de 2016 Gobierno de Chile | MINSEGPRES 18

19 Gobierno de Chile | MINSEGPRES 19 MARCO DE TRABAJO (FRAMEWORK) LÍNEAS DE ACCIÓN PERIODO 2014 - 2018

20 Al 31 de julio de 2016 GASTOS En Miles de $ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 20 Ejecución Presupuestaria Programa 05 CAIGG Presupuesto Año 2016 Avance Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 "(1)"(2)"(3)% (3)/(1)% (3)/(2) SubtítuloPrograma Ley Inicial Año 2016 Presupuesto Vigente al 31/07/2016 Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 En Relación con Ley Inicial En relación con Presupuesto Vigente 21Gastos en Personal1.161.440 653.61556,28% 22Bienes y Servicios de Consumo168.367121.15840.73024,19%33,62% 29 Adquisición de Activos No Financieros 18.317 14.49579,13% 34Servicio de la Deuda10 00,00% TOTALES1.348.1341.300.925708.84052,58%54,49%

21 Al 31 de julio de 2016 DETALLE DEL GASTOS: M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 21 Ejecución Presupuestaria Programa 05 CAIGG Presupuesto Año 2016 Avance Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 "(1)"(2)"(3)% (3)/(1)% (3)/(2) SubtítuloPrograma Ley Inicial Año 2016 Presupuesto Vigente al 31/07/2016 Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 En Relación con Ley Inicial En relación con Presupuesto Vigente 21GASTOS EN PERSONAL1.161.440 653.615 56,28% Honorarios1.161.440 653.615 56,28% Presupuesto Año 2016 Avance Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 "(1)"(2)"(3)% (3)/(1)% (3)/(2) SubtítuloPrograma Ley Inicial Año 2016 Presupuesto Vigente al 31/07/2016 Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 En Relación con Ley Inicial En relación con Presupuesto Vigente 22BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO168.367121.15840.730 24,19%33,62% Gastos Operacionales 168.367121.15840.73024,19%33,62% Capacitación 0 0 Presupuesto Año 2016 Avance Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 "(1)"(2)"(3)% (3)/(1)% (3)/(2) SubtítuloPrograma Ley Inicial Año 2016 Presupuesto Vigente al 31/07/2016 Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 En Relación con Ley Inicial En relación con Presupuesto Vigente 29 ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS18.317 14.495 79,13% Mobiliario y Otros 2.595 2.52697,34% Equipos Informáticos12.657 9.99278,94% Programas Informáticos3.065 1.97764,50%

22 Ejecución Presupuestaria Programa 06 Consejo Nacional de la Infancia Al 31 de julio de 2016 Gobierno de Chile | MINSEGPRES 22

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24 Al 31 de julio de 2016 GASTOS En Miles de $ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 24 Ejecución Presupuestaria Programa 06 CONSEJO INFANCIA Presupuesto Año 2016 Avance Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 "(1)"(2)"(3)% (3)/(1)% (3)/(2) Subtítul o Programa Ley Inicial Año 2016 Presupuesto Vigente al 31/07/2016 Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 En Relación con Ley Inicial En relación con Presupuesto Vigente 21Gastos en Personal1.658.789 924.40355,73% 22Bienes y Servicios de Consumo1.581.4601.070.196328.02320,74%30,65% 29 Adquisición de Activos No Financieros 6.228 1.20719,38% TOTALES3.246.4772.735.2131.253.63338,62%45,83%

25 Al 31 de julio de 2016 DETALLE DEL GASTOS: M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 25 Ejecución Presupuestaria Programa 06 CONSEJO INFANCIA Presupuesto Año 2016 Avance Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 "(1)"(2)"(3)% (3)/(1)% (3)/(2) SubtítuloPrograma Ley Inicial Año 2016 Presupuesto Vigente al 31/07/2016 Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 En Relación con Ley Inicial En relación con Presupuesto Vigente 21GASTOS EN PERSONAL1.658.789 924.403 55,73% Honorarios1.658.789 924.403 55,73% Presupuesto Año 2016 Avance Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 "(1)"(2)"(3)% (3)/(1)% (3)/(2) SubtítuloPrograma Ley Inicial Año 2016 Presupuesto Vigente al 31/07/2016 Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 En Relación con Ley Inicial En relación con Presupuesto Vigente 22BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO1.581.4601.070.196328.02320,74%30,65% Gastos Operacionales550.956384.574138.22525,09%35,94% Publicidad y Difusión840.504544.061139.46716,59%25,63% Servicios Técnicos y Profesionales190.000141.56150.33126,49%35,55% Presupuesto Año 2016 Avance Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 "(1)"(2)"(3)% (3)/(1)% (3)/(2) SubtítuloPrograma Ley Inicial Año 2016 Presupuesto Vigente al 31/07/2016 Ejecución Presupuestaria al 31/07/2016 En Relación con Ley Inicial En relación con Presupuesto Vigente 29 ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 6.228 1.20719,38% Mobiliario y Otros 01.7000 0,00% Máquinas y Equipos de Oficina 03.0000 0,00% Programas Informáticos 6.2281.5281.20719,38%78,99%

26 Gracias Gobierno de Chile | MINSEGPRES