Ejecución Presupuestaria MINSEGPRES Al 30 de Abril de 2016 Comisión Mixta de Presupuesto Gobierno de Chile | MINSEGPRES.

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1 Ejecución Presupuestaria MINSEGPRES Al 30 de Abril de 2016 Comisión Mixta de Presupuesto Gobierno de Chile | MINSEGPRES

2 2 Antecedentes Generales Ministerio Secretaria General de la Presidencia Misión Asesorar directamente a la Presidenta de la República, al Ministro o Ministra del Interior y al conjunto de los Ministros y Ministras en materias políticas, jurídicas y administrativas, a fin de contribuir a la oportunidad y calidad de sus decisiones y apoyarlos en el ejercicio de sus funciones colegisladoras, proveyéndolos de la información político-técnica necesaria para una adecuada coordinación programática. Además, realizar funciones de coordinación interministerial y con el Congreso Nacional, con el propósito de imprimir eficiencia y coherencia a la acción gubernamental.

3 Antecedentes Generales Ministerio Secretaria General de la Presidencia Objetivos Estratégicos Gobierno de Chile | MINSEGPRES 3  Prestar asesoría a la Presidenta de la República y a los Ministros, en materias políticas, jurídicas y administrativas; así como en el estudio, análisis y formulación de propuestas de leyes o modificaciones constitucionales, legales y administrativas.  Lograr una efectiva coordinación programática, monitoreo y seguimiento de la gestión del Gobierno.  Asesorar a la Presidenta de la República y a los Ministros, en las relaciones del Gobierno con el Congreso Nacional; como también con los partidos políticos y otras organizaciones sociales e instituciones de la vida nacional.  Efectuar estudios y análisis relevantes para las decisiones políticas del gobierno.

4 4 Antecedentes Generales Ministerio Secretaria General de la Presidencia Objetivos Estratégicos Gobierno de Chile | MINSEGPRES  Ampliar y mejorar el funcionamiento del sistema democrático fortaleciendo la participación de la ciudadanía, la defensa de los derechos de los ciudadanos, la probidad y la transparencia de las actuaciones de las autoridades.  Modernizar el Estado mejorando el acceso de los ciudadanos a la información y documentación requerida para su desarrollo.  Proponer una nueva institucionalidad en materia de infancia y adolescencia.  Asesorar en la defensa constitucional y legal actos dictados en ejercicio de la potestad legislativa o reglamentaria de la Presidenta de la República, tanto ante el Tribunal Constitucional y Tribunales Superiores de la República, como ante la Contraloría General de la República.

5 Gobierno de Chile | MINSEGPRES5 Ejecución Presupuestaria al 30 de Abril de 2016 EJECUCION ENE - ABR PROGRAMAPPTO. VIGENTEM$ % EJECUCION 01 MINSEGPRES9.621.4792.567.07826,7% 04 MODERNIZACION1.659.545416.49225,1% 05 CAIGG1.300.925394.41330,3% 06 INFANCIA3.135.213697.93922,3% TOTAL CONSOLIDADO15.717.1624.075.92225,9% Programa Ley Nº 20.882 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Rebaja M$Rebaja % 01 MINSEGPRES9.803.2629.621.479181.7831,9% 04 MODERNIZACION1.695.6651.659.54536.1202,1% 05 CAIGG1.348.1341.300.92547.2093,5% 06 INFANCIA3.246.4773.135.213111.2643,4% Total Consolidado 16.093.53815.717.162376.3762,3% Presupuesto Vigente incluye Decreto N°273 – 2016 Reducción Ejecución al 30 de abril de 2016

6 Ejecución Presupuestaria Programa 01 MINSEGPRES Al 30 de Abril de 2016 Gobierno de Chile | MINSEGPRES 6

7 Ejecución Presupuestaria Programa 01 MINSEGPRES Al 30 de Abril de 2016 INGRESOS M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 7 Ingresos al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº 20.882 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente M$ % 08Otros Ingresos Corrientes32.074 21.741 67,78% 09Aporte Fiscal9.770.1889.588.4053.617.128 37,72% Remuneraciones6.950.922 2.257.362 32,48% Resto2.819.2662.637.4831.359.766 51,56% 15Saldo Inicial de Caja1.000 0 0,00% TOTALES9.803.2629.621.4793.638.86937,82%

8 Al 30 de Abril de 2016 GASTOS En Miles de $ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 8 Ejecución Presupuestaria Programa 01 MINSEGPRES Decreto N°273 Reducción Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo M$ 181.783.- Ejecución al 30/04/2016 Sub Título Cuenta Ley Nº 20.882 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente M$% 21Gastos en Personal6.950.922 2.169.95031,2% 22 Bienes y Servicios de Consumo 1.488.1671.306.384277.94121,3% 24 Transferencias Corrientes 1.246.996 114.3509,2% 29 Adquisición de Activos No Financieros 116.177 4.3183,7% 34Servicio de la Deuda1.000 51951,9% TOTALES9.803.2629.621.4792.567.07826,7%

9 Al 30 de Abril de 2016 DETALLE DEL GASTOS: M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 9 Ejecución Presupuestaria Programa 01 MINSEGPRES Ejecución al 30/04/2016 Sub Títul o Cuenta Ley Nº 20.882 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente M$% 21GASTOS EN PERSONAL6.950.922 2.169.95031,2% Remuneraciones (Planta – Contrata)3.099.294 1.037.13833,5% Honorarios3.134.082 928.22929,6% Horas Extras105.856 28.19326,6% Viáticos Nacionales39.558 8.43721,3% Viáticos Exterior8.954 -0,0% Funciones Críticas563.178 167.95329,8% Ejecución al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº 20.882 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente M$% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.488.1671.306.384277.94121,3% Gastos Operacionales1.462.5811.280.798277.94121,7% Capacitación25.586 00,0%

10 Al 30 de Abril de 2016 DETALLE DEL GASTOS: M$ PROCESO CONSTITUYENTE Gobierno de Chile | MINSEGPRES 10 Ejecución Presupuestaria Programa 01 MINSEGPRES Ejecución al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº 20.882 Presupuesto Inicial Presupuesto VigenteM$% 24Transferencias Corrientes1.246.996 114.3509,2% DESCRIPCION DEL SERVICIO MONTO EJECUTADO Jornada (8, 9 y 10 de abril/ Universidad de Chile) Capacitación Facilitadores Proceso Constituyente. (Traslado-Alojamiento-Alimentación) M$ 113.563 Servicio de coffee break Sesiones del Consejo y servicio de alojamiento relatora internacional CCO M$ 787 TOTALM$ 114.350 Los gastos devengados al 30 de abril son:

11 Al 30 de Abril de 2016 GASTOS COMPROMETIDOS SUBTITULO 24 (NO EJECUTADOS) Gobierno de Chile | MINSEGPRES 11 Ejecución Presupuestaria Programa 01 MINSEGPRES Detalle de Cargos por Región Monto Remuneración Total (M$) Coordinador(a) Territorial / Facilitador(a) Líder3.800 Especialista en Sistematización del diálogo3.389 Especialista Legal3.389 Facilitadores: A la fecha se han contratado 203 Facilitadores Pago en tres cuotas Monto Total (M$) Monto (M$) 1ra. Cuota (Local/Julio) Monto (M$) 2da. Cuota (Provincial/agosto) Monto (M$) 3ra. Cuota (Regional/septiembre) 3.8001.140 1.520 3.3891.017 1.355 Remuneración Total Facilitadores Por CargoMonto (M$) Coordinador(a) Territorial / Facilitador(a) Líder (72) 273.600 Especialista en Sistematización del diálogo (73) 247.402 Especialista Legal (58) 196.566 Total 717.568

12 Gobierno de Chile | MINSEGPRES 12 PROVEEDORDESCRIPCION DEL SERVICIO MONTO COMPROMETIDO Publimetro Servicio de impresión y distribución guías de participación Proceso Constituyente. M$ 39.984 Editorial e Imprenta MAVAL SPA Servicio de impresión (material para capacitación) M$ 1.913 Salesianos Impresores Ltda. Servicio impresión Guía Metodológica. M$ 143.586 TOTAL M$ 185.483 Otros Compromisos: M$ % AVANCE TOTAL PRESUPUESTO 1.246.996 TOTAL EJECUTADO114.350 COMPROMISOS GASTOS EN PERSONAL717.568 OTROS COMPROMISOS185.483 TOTAL EJECUTADO + COMPROMISOS 1.017.40181,6% SALDO POR COMPROMETER 229.595 Al 30 de Abril de 2016 GASTOS COMPROMETIDOS SUBTITULO 24 (NO EJECUTADOS) El saldo por comprometer de M$ 229.595.- corresponde principalmente a la proyección de gastos para la Sistematización de la Información de la etapa participativa.

13 Al 30 de Abril de 2016 DETALLE DEL GASTOS M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 13 Ejecución Presupuestaria Programa 01 MINSEGPRES Ejecución al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº 20.882 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente M$% 29 ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 116.177 4.3183,7% Mobiliario y Otros53.047 00,0% Máquinas y Equipos de Oficina2.161 32014,8% Equipos Informáticos29.829 00,0% Programas Informáticos31.140 3.99812,8% Ejecución al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº 20.882 Presupuesto Inicial Presupuesto VigenteM$% 34SERVICIO DE LA DEUDA1.000 51951,9% Deuda Flotante1.000 51951,9%

14 Ejecución Presupuestaria Programa 04 Modernización y Gobierno Electrónico Al 30 de Abril de 2016 Gobierno de Chile | MINSEGPRES 14

15 Principales Proyectos de la Unidad de Modernización y Gobierno Digital Coordinación Institucional Uso estratégico de las TICs en el Estado Mejores servicios en el Estado Atención al Ciudadano Estado Abierto y Transparente Herramientas Habilitantes ChileAtiende Chilenos en el exterior Escritorio Ciudadano Estudios Gobierno Digital Firma Electrónica Gestión Documental Normativas Técnicas Interoperabilidad ClaveÚnica PMG Gobierno Electrónico Notificaciones Electrónicas Asesoría apertura datos gobierno central y local Plataforma Datos Abiertos Plataforma Declaración Patrimonio e intereses Agencia de Gobierno Digital Expo Desarrollo Digital Digitalización de tramites Municipales Plataforma Ley del Lobby Plataforma Agenda Digital 2020

16 Ejecución Presupuestaria Programa 04 MODERNIZACION Al 30 de Abril de 2016 INGRESOS M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 16 Ingresos al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº 20.882 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente M$ % 09Aporte Fiscal1.695.6651.659.545561.699 33,8% Remuneraciones819.988 274.924 33,5% Resto875.677839.557286.775 34,2% TOTALES1.695.6651.659.545561.69933,8%

17 Al 30 de Abril de 2016 GASTOS En Miles de $ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 17 Ejecución Presupuestaria Programa 04 MODERNIZACION Decreto N°273 Reducción Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo M$ 36.120.- Ejecución al 30/04/2016 Sub Título Cuenta Ley Nº 20.882 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente M$% 21Gastos en Personal819.988 265.57932,4% 22Bienes y Servicios de Consumo721.907685.787138.09420,1% 29 Adquisición de Activos No Financieros 153.770 12.8198,3% TOTALES1.695.6651.659.545416.49225,1%

18 Al 30 de Abril de 2016 DETALLE DEL GASTOS: M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 18 Ejecución Presupuestaria Programa 04 MODERNIZACION Ejecución al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº 20.882 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente M$% 21Gastos en Personal819.988 265.57932,4% Honorarios819.988 265.57932,4% Ejecución al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº 20.882 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente M$% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 721.907685.787138.09420,1% Gastos Operacionales306.004269.88431.13111,5% Habilitantes/Fortalecimiento de la Interoperabilidad del Estado 415.903 100.87324,3%

19 Al 30 de Abril de 2016 DETALLE DEL GASTOS M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 19 Ejecución Presupuestaria Programa 04 MODERNIZACION Ejecución al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº 20.882 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente M$% 29 ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 153.770 12.8198,3% Equipos Informáticos57.246 3.7936,6% Programas Informáticos96.524 9.0269,4%

20 Ejecución Presupuestaria Programa 05 Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno Al 30 de Abril de 2016 Gobierno de Chile | MINSEGPRES 20

21 Ejecución Presupuestaria Programa 05 CAIGG Al 30 de Abril de 2016 INGRESOS M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 21 Ingresos al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº 20.882 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente M$ % 09Aporte Fiscal1.348.1241.300.915436.137 33,5% Remuneraciones1.161.440 386.000 33,2% Resto186.684139.47550.137 35,9% 15Saldo Inicial de Caja10 0 0,0% TOTALES1.348.1341.300.925436.13733,5%

22 Al 30 de Abril de 2016 GASTOS En Miles de $ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 22 Ejecución Presupuestaria Programa 05 CAIGG Decreto N°273 Reducción Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo M$ 47.209.- Ejecución al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº 20.882 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente M$% 21Gastos en Personal1.161.440 375.77032,4% 22 Bienes y Servicios de Consumo 168.367121.1588.6517,1% 29 Adquisición de Activos No Financieros 18.317 9.99254,6% 34Servicio de la Deuda10 00,0% TOTALES1.348.1341.300.925394.41330,3%

23 Al 30 de Abril de 2016 DETALLE DEL GASTOS: M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 23 Ejecución Presupuestaria Programa 05 CAIGG Ejecución al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº 20.882 Presupuesto Inicial Presupuesto VigenteM$% 21Gastos en Personal1.161.440 375.77032,4% Honorarios1.161.440 375.77032,4% Ejecución al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº 20.882 Presupuesto Inicial Presupuesto VigenteM$% 22Bienes y Servicios de Consumo168.367121.1588.6517,1% Gastos Operacionales168.367121.1588.6517,1% Capacitación0000% Ejecución al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº 20.882 Presupuesto Inicial Presupuesto VigenteM$% 29 ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 18.317 9.99254,6% Mobiliario y Otros2.595 00,0% Equipos Informáticos12.657 9.99278,9% Programas Informáticos3.065 00,0%

24 Ejecución Presupuestaria Programa 06 Consejo Nacional de la Infancia Al 30 de Abril de 2016 Gobierno de Chile | MINSEGPRES 24

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26 Ejecución Presupuestaria Programa 06 CONSEJO INFANCIA Al 30 de Abril de 2016 INGRESOS M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 26 Ingresos al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº 20.882 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente M$ % 09Aporte Fiscal3.246.4773.135.213815.091 26,0% Remuneraciones1.658.789 519.200 31,3% Resto1.587.6881.476.424295.891 20,0% TOTALES3.246.4773.135.213815.09126,0%

27 Al 30 de Abril de 2016 GASTOS En Miles de $ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 27 Ejecución Presupuestaria Programa 06 CONSEJO INFANCIA Decreto N°273 Reducción Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo M$ 111.264.- Ejecución al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº 20.882 Presupuesto Inicial PresupuestoM$% 21Gastos en Personal1.658.789 522.86031,5% 22Bienes y Servicios de Consumo1.581.4601.470.196173.87211,8% 29 Adquisición de Activos No Financieros 6.228 1.20719,4% TOTALES3.246.4773.135.213697.93922,3%

28 Al 30 de Abril de 2016 DETALLE DEL GASTOS: M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 28 Ejecución Presupuestaria Programa 06 CONSEJO INFANCIA Ejecución al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº 20.882 Presupuesto Inicial Presupuesto VigenteM$% 21GASTOS EN PERSONAL1.658.789 522.86031,5% Honorarios1.658.789 522.86031,5% Ejecución al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº 20.882 Presupuesto Inicial Presupuesto VigenteM$% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.581.4601.470.196173.87211,8% Gastos Operacionales550.956403.69279.65319,7% Publicidad y Difusión840.504 81.2989,7% Servicios Técnicos y Profesionales 190.000226.00012.9215,7% Ejecución al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº 20.882 Presupuesto Inicial Presupuesto VigenteM$% 29 ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 6.228 1.20719,4% Mobiliarios y Otros00 - Equipos Informáticos00 - Programas Informáticos 6.228 1.20719,4%

29 Gracias Gobierno de Chile | MINSEGPRES