NOMBRE DEL INDICADOR EXPRESION DEL INDICADOR PERIODICIDAD DE LA MEDICION META PROGRAMADA META ALCANZADA RESPONSABLESEÑAL MEDIO (S) DE VERIFICACION DECISIONES.

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Transcripción de la presentación:

NOMBRE DEL INDICADOR EXPRESION DEL INDICADOR PERIODICIDAD DE LA MEDICION META PROGRAMADA META ALCANZADA RESPONSABLESEÑAL MEDIO (S) DE VERIFICACION DECISIONES (1) ET1-CYE. Sistema de Control Interno Calificación del Sistema de Control Interno (según metodología del DAFP) Anual85%93,25%Líderes de procesos  Informe Evaluación SCI (según metodología del DAFP). Publicado en el sitio web del DAFP. La calificación obtenida es considerada como un nivel AVANZADO. ET1-CYE. No conformidades. (#No Conformidades de la vigencia anterior)-(# de NC de la vigencia/(#No Conformidades de la vigencia anterior)x 100 Anual Este indicador se medirá después de las cierres de las auditorías internas.

NOMBRE DEL INDICADOR EXPRESION DEL INDICADOR PERIODICIDAD DE LA MEDICION META PROGRAMADA META ALCANZADA RESPONSABLESEÑAL MEDIO (S) DE VERIFICACION DECISIONES (1) ET1-CYE. No hallazgos (#de hallazgos de la vigencia anterior)-(#de hallazgos en la vigencia)/(#de hallazgos de la vigencia anterior)x 100 Anual Líderes de Procesos  Informe final de la Auditoria de la CGR, y el informe de análisis de la Oficina de Control Interno. Fueron dos hallazgos menos en comparación con la auditoria EI2-CYE. Monitoreo Mapa de Riesgos (#de controles establecidos/#de controles cumplidos) X 100 Anual60%90%Líderes de Procesos   En la última Revisión por la Dirección. Los procesos cumplieron con 56 controles de 60 establecidos. E1-CYE. Austeridad del Gasto Informes de seguimiento Anual43 Jefe de Control Interno  A Agosto de 2015 la Oficina de Control Interno, ha generado dos (2) informes de seguimiento a la Austeridad del Gasto. E2-CYE. Fomento del autocontrol Número de estrategias implementadas anualmente para fomentar el autocontrol Anual11 Jefe de Control Interno  La Oficina de Control Interno viene fomentando el Autocontrol A través de talleres. En providencia se realizó jornada de autocontrol.

ET1-CYE. Agenda de Informes # Agendas de informes elaboradas/# de agendas de informes programadas Anual44 Jefe de Control Interno  A agosto 31 de 2015, la Oficina de Control Interno ha generado tres (3) agenda de informes. (Comunicado recibido)

Gracias Correo electrónico institucional y de quien presenta