Oficina de Control interno. Fenecimiento de las cuenta en las Auditoría Integrales para 2012 y 2013 Se logró el cierre de 3 auditorías ( Auditoria Integral,

Presentación del tema: "Oficina de Control interno. Fenecimiento de las cuenta en las Auditoría Integrales para 2012 y 2013 Se logró el cierre de 3 auditorías ( Auditoria Integral,"— Transcripción de la presentación:

1 Oficina de Control interno

2 Fenecimiento de las cuenta en las Auditoría Integrales para 2012 y 2013 Se logró el cierre de 3 auditorías ( Auditoria Integral, realizada del 27 de febrero al 30 de marzo/2012( Auditoria Especial “Quejas, Peticiones y reclamos”, realizada 23 al 27 de Abril/ 2012, Auditoria Especial “Ambiental-Gestión del Riesgo”, realizada 19 al 22 de junio/ 2012) al cumplir con todos los compromisos adquiridos en los planes de mejoramiento. LOGROS OBTENIDOS:

3 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

4 Socialización y capacitación sobre la nueva metodología diseñada por el “DAFP” para la Administración del para la identificación, análisis, valoración y administración fueran eficáz. Asesoría y acompañamiento en la identificación y análisis de Riesgos por procesos, administrativos, operativos, legales, para la implementación del proceso de administración del riesgo, estableciendo los diferentes mapas de riesgos incluido el mapa de riesgos de corrupción establecido en el Artículo 73 de la Ley 1474 Revisión de los riesgos y sus controles Consolidación de riesgos identificados desde el 2009 a la fecha de las diferentes dependencias para ser actualizados por la Dirección de Prospectiva durante el año 2015. ACTIVIDADES REALIZADAS:

5 MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS VER ANEXO

6 Consolidación de riesgos que sirvió de insumo para la realización de mapas de riesgos Sensibilización a las dependencias sobre identificación y valoración de riesgos. LOGROS OBTENIDOS:

7 FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL

8 2015 DESAFÍO DEL CONTROL: Competencia física y de conocimientos que busca fomentar el conocimiento del MECI en un escenario lúdico- recreativo. Se realizaron 8 encuentros, en el marco de los cierres de auditorías de las dependencias.

9 EL FOMENTO A LA CULTURA DEL CONTROL Busca la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, metas, objetivos y en general, de la misión de la Alcaldía. 2014 20 Campañas y Talleres de fomento de la cultura del control con los siguientes temas:

10 2014