RESULTADOS DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2014. OFICINA DE CONTROL INTERNO 2015.

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10 RESULTADOS DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2014. OFICINA DE CONTROL INTERNO 2015

11 RESULTADOS DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL V IGENCIA 2014. RESULTADOS DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2014. Con base en el concepto sobre la gestión y resultados, y la opinión sobre los estados contables, la CGR FENECE, la cuenta de la entidad por la vigencia fiscal correspondiente al año 2014.

12 RESULTADOS DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL V IGENCIA 2014. RESULTADOS DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2014. La opinión de los estados contables es; CON SALVEDADES: Las inconsistencias, salvedades, o limitaciones, incertidumbre no afectan la razonabilidad de los estados contables.(17,390,000), valor que representa el 0,11% del activo total de la entidad.(2,994,18 millones= 19,37%)

13 RESULTADOS DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL V IGENCIA 2014. RESULTADOS DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2014. De acuerdo con la calificación sobre la gestión en las áreas, procesos o actividades auditadas correspondientes a la vigencia 2014; la CGR, conceptúa que es FAVORABLE, (84,93/100)

14 RESULTADOS DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL V IGENCIA 2014. RESULTADOS DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2014.

15 RESULTADOS DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2014. En el Informe final se incluyeron 19 hallazgos discriminados así;  Un (1) hallazgo con presunta incidencia fiscal  Cuatro (4) hallazgos con posible incidencia disciplinaria.  Cero (0) hallazgo con posible incidencia penal.  Catorce (14) hallazgos administrativos.

16 RESULTADOS DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2014. HALLAZGOS CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA: Permanencia de recursos del tesoro en cuentas corrientes: $209,000.

17 RESULTADOS DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2014. HALLAZGO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL:  Permanencia de recursos del tesoro en cuentas corrientes: $209,000  No registros en el RUIA  Publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP  No cumplimiento del Plan de Manejo Parque Regional Johnny Cay

18 HALLAZGOS QUE SE REPITEN Constitución de reservas vigencia 2014. Vertimientos puntuales de aguas residuales al mar. Pago por concepto de seguimiento a concesión: Permanencia de recursos del tesoro en cuentas corrientes.

19 RESULTADOS DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2014.

20 Gracias Correo electrónico institucional y de quien presenta www.coralina.gov.co