Fondo de Solidaridad e Inversión Social CONTROL DE GESTIÓN Región de O'Higgins

Contenidos Periodicidad Indicadores Institucionales  Convenio de desempeño Colectivo Seguimiento  Formulario H  Trimestral Estado de Proyectos  Proyectos según su Estado  Informe de Supervisión de Proyectos por Etapa  Cierre de Proyectos  Situación Financiera Contable de Proyectos  Cantidad de carga de Proyectos por ADL o Supervisor  Mensual  Semestral  Mensual  Semestral Ejecución Intervención Programática  Planificación Programática v/s Ejecución  Rendiciones en Plazo  Desembolso en Plazo  Reintegros de Fondos  Garantías Anticipos y Fiel Cumplimiento  Ejecución Financiera SSOO  Mensual  Trimestral  Semestral  Mensual Informe Trimestral, Abril, Mayo y Junio

Convenio de desempeño Colectivo, Seguimiento Informe Trimestral, Abril, Mayo y Junio Meta 70% Meta 95% Meta 75%Meta 75% al 31/10/2015 Meta 70% Meta 90%

Formulario H Informe Trimestral, Abril, Mayo y Junio Meta 91%Meta 32%Meta 70%

Proyectos según su estado año 2014 Informe Trimestral, Abril, Mayo y Junio Activo12 En tramite1 En cierre5 Termino normal54 Termino resciliado1 Total de Proyectos73 Los proyectos activos suman 12, de estos 6 debiesen cerrar en Agosto y 3 en septiembre, en estos casos ya hemos alertado a los responsables. Los proyectos; Corresponden a fondos ideas, tienen pólizas vigentes

Situación de recursos Rendidos sobre pagados en SGI, proyectos 2014 al 30 de Junio de 2015 Informe Trimestral, Abril, Mayo y Junio Se encuentra rendido el 98,79% del total pagado año 2014, los Proyectos que aun no rinden la totalidad de los recursos pagados son (las rendiciones están en Fosis, falta su aprobación) y ($ , falta al ejecutor por rendir, tiene ambas póliza vigentes) Recursos rendidos sobre pagados Proyectos 2014 Rendido$ Reintegrado$ Por Rendir$ Inversión$

Supervisión de proyectos mensual y por etapas al 30 de junio de 2015 Informe Trimestral, Abril, Mayo y Junio Reporte Avance Supervisión Proyectos DR: O’Higgins Tipos N° Proyectos Supervisado N° Proyectos No Supervisados/Sup. Incompleta Total Proyectos% Cumplimiento % % Total % Con respecto a la supervisión por etapas se harán exigibles 13 informes para el próximo mes. El Informe será generado desde el DDI

Carga de proyectos Activos 2015 por supervisor Informe Trimestral, Abril, Mayo y Junio Este dato es importante a considerar por la sobrecarga de trabajo que se podría producir considerando que prontamente tendremos autogestionados, esto podría poner en riesgo los indicadores asociados a los proyectos (supervisión y cierre)

Informe Trimestral, Abril, Mayo y Junio Que la persona que reemplaza a la OAC desconoce la forma de ingreso y el procedimiento Que el ejecutor entrega directamente al supervisor la rendición Que el común ONA imposibilite su entrada por falta de conexión Que el supervisor devuelva la rendición al ejecutor por que ha observado montos e ingrese una nueva, la cual no es ingresada en la planilla, situación que no se encuentra contemplada en PR-EJE Error de Digitación Proyectos 2014 rendidos en SGI y no ingresados en Oficina de Partes Existen proyectos (en su mayoría auto gestionados) que no fueron ingresados a través de la oficina de partes, para este caso pudo haberse dado alguna de las siguientes situaciones: Para todos los casos se sugiere que la jefatura directa dé las orientaciones necesarias para que el procedimiento se cumpla. Cabe señalar que esta situación ya fue observada en auditoría de calidad. El ingreso de las rendiciones en la oficina de partes permite controlar el correcto flujo de la rendición y verificar el cumplimiento de las normativas que las rigen (plazos).

Planificación v/s Ejecución Informe Trimestral, Abril, Mayo y Junio Programa Diferencias PIP/SIGFEObservaciones Acción-$ , se paga en Julio Yo Emprendo-$ Por Licitar Educación Financiera-$ Se paga en Julio Yo Emprendo Semilla $ 5.000Rindió más Total Diferencia-$

Rendiciones SSOO PSICOSOCIAL-SOCIOLABORAL Comuna Ultimo mes subido a SIGEC % Ejecución Primera Cuota APS Municipalidad de PeumoAbril27% Municipalidad de RengoMarzo 24% Municipalidad de Requinoa Abril 30% Municipalidad de Nancagua Marzo 22% Municipalidad de Placilla Febrero 25% Municipalidad de ChépicaMayo17% Municipalidad de LololAbril6% Municipalidad de OlivarAbril28% Fuente: base de datos coordinadora de SSOO y sigfe El sigfe señala que los municipios en rojo son; Placilla y Rengo ambos con un 20% Informe Trimestral, Abril, Mayo y Junio

Rendiciones SSOO PSICOSOCIAL-SOCIOLABORAL Comuna Ultimo mes subido a SIGEC % Ejecución Primera cuota ASL Municipalidad de Quinta De TilcocoMayo0% Municipalidad de Pumanque Abril23% Municipalidad de Rengo -0% Municipalidad de NancaguaMarzo17% Municipalidad de PlacillaFebrero23% Municipalidad de Chimbarongo Junio0% Municipalidad de OlivarAbril14% Fuente: base de datos coordinadora de SSOO y sigfe El sigfe señala que los municipios en rojo son; Rengo en 0 y Placilla con un 20%

Informe Trimestral, Abril, Mayo y Junio