Fondo de Solidaridad e Inversión Social CONTROL DE GESTIÓN Región de Atacama Reporte Junio 2016.

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1 Fondo de Solidaridad e Inversión Social CONTROL DE GESTIÓN Región de Atacama Reporte Junio 2016

2 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 1 Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en a lo menos 5% de sus ingresos iniciales, del total de usuarios que terminan su intervención en el año t. 2 Forma de calculo valor efectivo) Cumplimiento al 30/06/2015 Meta Comprometida 2015 Observación FORMULA: (N° de usuarios/as con aumento porcentual igual o mayor al 5% en ingreso autónomo individual al egreso del programa/N° total de usuarios/as que egresan del programa durante el año t )*100). 94,4 % 70 % El porcentaje de peso de este indicador es de un 10%.- 269 285 Universo de cálculo: Usuarios (Personas) atendidos en los programas: Emprendimientos Sociales, Apoyo a Actividades Económicas, Emprende Más y Yo Emprendo y pertenecen a proyectos con “Término Normal” durante el año t. (Se excluyen usuarios en estado de “Abandono” y aquellos en que la naturaleza de su actividad económica no permite obtener resultado durante el periodo de ejecución del proyecto y/o los proyectos determinados por la Sub Dirección de Programas). Cumplen condición: Los usuarios del universo de cálculo, que terminan su intervención e incrementan sus ingresos en al menos un 5% el año t.

3 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 2 Supervisar el 95% de los proyectos durante el año t. Forma de cálculo valor efectivoCumplimiento al 30/06/2015 Meta Comprometida 2015 Observación (Número de proyectos supervisados a diciembre del año t/Nº Total de proyectos supervisables en el año t)*100.) 99 % 95 % El peso del indicador es de un 20%. 52 53 Los criterios para determinar el universo de proyectos supervisables son definidos en el documento “Criterios de Supervisión año t”, elaborado por la Unidad de Control de Gestión.

4 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 3 Terminar el 75% de los proyectos en el plazo planificado. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/06/2015 Meta Comprometida 2015 Observación (N° de proyectos año t-1 terminados normalmente dentro del plazo planificado al 31 de diciembre año t/N° total de proyectos año t-1 con plazo planificado que terminan al 31 de diciembre año t)*100. 80 % 75 % El porcentaje de este indicador es de un 15%. 20 25 Se considera como Plazo Planificado a la fecha registrada en la variable “Fecha de término de la ejecución del proyecto" registrada en el SGI, más 60 días. La modificación de la “Fecha de término de la ejecución del proyecto” podrá ser realizada siempre que exista resolución de ampliación de plazo de la ejecución que lo permita. Se incluye en el denominador los proyectos año t-1, cuyo estado general registra “Activos” y “En Cierre” y exceden en 60 días la “Fecha de término de la ejecución del proyecto”. Se excluyen del Universo de Cálculos, los proyectos que en el cierre administrativo requieran documentos o productos distintos a los que tienen que entregar los ejecutores y/o usuarios del proyecto, proyectos que requieren aprobación externa a FOSIS para su cierre y los proyectos informados por SGP. Por Razones de emergencia en la Región se están regularizando los cierres y cargando la información en el ONA de las ampliaciones de plazo para incorporar esta información

5 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 4 Ejecutar el 75% de los recursos asignados al centro de responsabilidad. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/06/2015 Meta Comprometida 2015 Observación (Monto del Presupuesto, del Centro de Responsabilidad, ejecutado al 31 de octubre año t / Presupuesto total del Centro de Responsabilidad, asignado al 30 de junio año t)* 100. 58 % 75 % El porcentaje de peso de este indicador es de un 20% $ 1.222.285.204 $ 2.089.688.330 Se entiende por ejecutado lo registrado como devengado en SIGFE

6 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 5 Responder el 70% de los requerimientos SIAC en plazo. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/06/2015 Meta Comprometida 2015 observación (N° de requerimientos SIAC contestados en plazo a diciembre del año t./N° de requerimientos recepcionados por el centro de responsabilidad, factibles de responder en el año t)*100. 99 % 70% El porcentaje de peso de este indicador es de un 20%. 442 445 Se entiende por requerimientos a las Consultas Derivadas, reclamos, consultas sin derivar registradas en el SIAC y Solicitudes de Acceso a la Información del Sistema de Gestión de Solicitudes, cuyo plazo de respuesta es de 15, 15, 7 y 15 días hábiles, respectivamente. Se entiende por respuesta en plazo a la contestación del requerimiento recepcionado, registrado en el SIAC en los plazos establecidos. Se consideran factibles de responder a todo requerimiento cuyo plazo máximo de respuesta sea hasta el 31/12/2015Se excluyen requerimientos cuya naturaleza obedezca eventos o acciones no regulares de FOSIS. Se mantienen las consideraciones del reporte anterior; 5 que no corresponde y 3 que no fueron contestados en plazo

7 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Meta 6 Ejecutar el 90% de las actividades asociadas al Plan de mejoramiento de Gestión de Personas. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/06/2015 Meta Comprometida 2015 observación (N° de actividades del plan de trabajo anual del Centro de Responsabilidad, realizadas al 31 de diciembre del año t/N° total de actividades descritas en el plan de trabajo anual)*50%+(N° de inducciones realizadas en plazo en el año t/N° total de inducciones factibles de realizar en el año t.)*50% 100 % 90 % El porcentaje de peso de este indicador es de un 15%. 12 El Indicador de Gestión de Personas se compone de dos factores: f1: Porcentaje de actividades del Plan Anual del Centro de Responsabilidad ejecutadas. f2: Porcentaje de inducciones realizadas a los trabajadores nuevos del FOSIS, en un plazo máximo de 20 días hábiles a contar de la fecha de ingreso (Trabajador a Honorario, según fecha registrada en Contrato; Trabajador a contrata, según fecha registrada en la resolución de contrata). Se excluye del proceso de inducción a las personas contratadas a honorario como evaluadores ex -ante y a los contratados contra producto. Si el Centro de Responsabilidad NO realiza contrataciones durante el año t, se considera cumplido factor 2

8 Estado General de Proyectos a 30 Junio del 2015. FOSIS Atacama Años Estado20142015Total Activo 34649 En Cierre 606 En Tramite 123 No Contratado 101 Termino Especial 101 Termino Normal 210 Termino Resciliado 101 Por Iniciar 011 Total 344983

9 CONSOLIDADO DE PROYECTOS 2014 – 2015 Abril 2015 Total: 83

10 ESTADO PROYECTOS 2014 Total: 34

11 ESTADO PROYECTOS 2015 Total: 49

12 Resumen Proyectos por Estado y Año de ADL´s, Encargados de Línea y /o Supervisores En este resumen se señalaran solo los Proyectos correspondientes al año 2014 y 2015 ya que los años anteriores se encuentran con la totalidad de los Proyectos en estado Término.

13 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs, Encargados de Línea y/o Supervisores Nombre ADL Cristian Vera Estado de Proyectos Año Etiquetas de fila20142015Total general Activo 189 En Tramite 011 Total general 1910 Nombre DLCarolina Seriche Estado de ProyectosAño Etiquetas de fila20142015Total general Termino Normal 101 Total general 101

14 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs, Encargados de Línea y/o Supervisores Nombre ADL Daniel Contreras Estado de ProyectosAño Etiquetas de fila20142015Total general ACTIVO 134 NO CONTRATADO 101 EN CIERRE 101 TERMINO NORMAL 202 Total general 538 Nombre ADL Francisco Torrejón Estado de ProyectosAño Etiquetas de fila20142015Total general ACTIVO 022 EN CIERRE 202 TERMINO NORMAL202 Total general 426

15 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs, Encargados de Línea y/o Supervisores Nombre ADLMario Reyes Estado de ProyectosAño Etiquetas de fila20142015Total general EN CIERRE 022 TERMINO NORMAL 505 Total general 527 Nombre ADLJuan Morales Estado de Proyecto Año Etiquetas de fila20142015Total general ACTIVO 011 EN CIERRE 101 TERMINO NORMAL 303 Total general 415

16 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs, Encargados de Línea y/o Supervisores Nombre ADL Maritzabeth Chicaiza Estado ProyectosAño Etiquetas de fila20142015Total general Termino Especial 101 Total general 101 Nombre ADL Mauricio Ramirez Estado ProyectosAño Etiquetas de fila20142015Total general Activo 055 Total general 055

17 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs, Encargados de Línea y/o Supervisores Nombre ADLPedro Alvarado Estado de ProyectosAño Etiquetas de fila20142015Total general ACTIVO 11314 Total general 11314 Nombre ADL Nicole Hawas Estado de ProyectosAño Etiquetas de fila20142015Total general Termino Normal 101 Total general 101

18 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs, Encargados de Línea y/o Supervisores Nombre ADL Rodrigo Leyton Estado de ProyectosAño Etiquetas de fila20142015Total general Activo044 En Cierre 101 TERMINO NORMAL 303 Total general 448 Nombre ADL Viviana Villalobos Estado de ProyectosAño Etiquetas de fila20142015Total general Activo022 En cierre 101 TERMINO NORMAL 404 Total general 527

19 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs, Encargados de Línea y/o Supervisores Nombre ADL Walter Muñoz Estado ProyectosAño Etiquetas de fila 20142015Total general Activo 066 Por Iniciar 011 Total general 077 Nombre ADL Ximena Gómez (Fosis Central) Estado ProyectosAño Etiquetas de fila 20142015Total general EN TRAMITE 112 Total general 112

20 CARGA DE PROYECTOS ACTIVOS POR ADLs, ENCARGADOS DE LINEA Y/O SUPERVISORES 2014-2015

21 SITUACIÓN DE GARANTIAS

22 SITUACION DE GARANTIAS Nota : El análisis de las garantías se realiza sobre los proyectos en estado de Cierre y Activos y que tenga montos por rendir. Vencimiento de Garantías de proyectos al 30 de Junio del 2015. Año Vencimiento (días) AnticipoF. cumplimientoObservaciones 2014 001 03-387303-00044-14 3002 6033 2015 000 3000 6000

23 SITUACION FINANCIERA CONTABLE DE PROYECTOS TOTAL DE PROYECTOS AÑO / SITUACIÓN Montos Pagados Rendidos + reintegrado SGI % R. + R SGI Rendidos + Reintegrado Sifico % R. + R SIFICO Observación 2014 $1.063.860.381$1.018.943.941 95,78 % $1.018.943.651 95,78 % Por Rendir Sifico: $44.916.730.- 03-624102-00077-14 03-624102-00078-14 03-681104-00079-14 2015 $641.262.000$13.597.084 2,12 % $13.597.084 2,12 % Por Rendir Sifico: $627.664.916.-

24 SEGUIMIENTO PLANIFICACION RECURSOS REGULARES 2015 Observaciones: 1. No se incorporan en este cuadro los recursos correspondientes al Programa IEF (Prog. Apoyo Psicosocial y Sociolaboral), y los recursos FNDR La PIP es la corregida en el mes de Agosto de 2014. 2. El Avance acumulado a Diciembre, es superior a lo proyectado. MESES DEL AÑO ABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTO SEPTIEMBR EOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTALES MONTOS PROYECTADOS 0$447.212.000$460.060.000$232.247.148$34.912.00000$138.242.0000$1.312.673.148 PROYECCION AVANCE PLANIF. 0,0034,0735,0517,692,660,00 10,530,00100,00 PAGOS REALES 0$ 446.862.000$ 0 % CUMPLIMIENTO PLANIF. 99,92 %0 % AVANCE ACUMULADO 34,04 %

25 APORTE REGIONAL PARA CUMPLIMIENTO DE LOS PMG Observación : 1) Los PMG, se miden de manera Nacional. AREAS DE MEJORAMIENTO SISTEMASPRIORIDADPONDERADORESTADO DE AVANCE Planificación y Control de Gestión Sistema Monitoreo Desempeño Alta80% Regionalmente se elabora un Reporte de Control de Gestión, el cual se elabora cada dos meses a partir del mes de Abril. En este Reporte se efectúa seguimiento a los compromisos institucionales. Durante el año 2015. Equidad de GeneroMenor5% - En el marco de la ejecución programática, la Gestora Regional de Equidad de Género (GREG), en coordinación con Centro de la Mujer de la Municipalidad de Copiapó, realizará capacitaciones para la formación de monitores en prevención en temática de violencia de género, a fin de que éstos actúen como replicadores eficientes de información y puedan contribuir en la temprana pesquisa y derivación pertinente a la red institucional abocada al tratamiento de la materia. Cumplimiento de a lo menos un 70% del total, de las personas que asistan a las capacitaciones de un total de 16 personas.En el marco del plan de capacitación estará dirigido a ejecutores del FOSIS. Con un mínimo de 10 personas que deben aprobar la capacitación. - Los programas impartidos por FOSIS a través de los ejecutores implementan el servicio de cuidado infantil mientras los usuarios y usuarias asisten a sus charlas y/o capacitaciones. Los ejecutores en este servicio deben implementar la guía de cuidado infantil desarrollada por Unicef en los programas de Emprendimiento, Trabajo y Habilitación Social. Cumplimiento de a lo menos un 88%. Los ejecutores tienen orientaciones para la implementación y desarrollo del servicio de cuidado infantil. El manual ha sido trabajado con anterioridad, con los ejecutores. DescentralizaciónMediana10% Se cumplió con el ingreso de información del avance del PROPIR del Servicio, en la página Chile indica.

26 APORTE REGIONAL PARA CUMPLIMIENTO DE LOS PMG Observación : 1) Los PMG, se miden de manera Nacional. AREAS DE MEJORAMIENTO SISTEMASPRIORIDADPONDERADORESTADO DE AVANCE Gestión de la Calidad Sistema Gestión de la Calidad Menor5% Se han ingresado al Sistema de la Calidad Q.S.M las respuestas a las No Conformidades levantadas en la auditoria interna de la calidad, realizada en enero 2015. Se calendariza actividad de seguimiento por parte de auditor regional.

27 Indicadores de Gestión FOSIS 2015 (Formulario H) IndicadorFórmula de Cálculo Meta 2015 Ponde- ración Datos Numerad or/ Denomin ador % Avance Medios de Verificación Eficacia/Proceso 1 Porcentaje de operaciones de créditos cursadas, respecto del total de operaciones de crédito planificadas para el año t. Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: NO (Nº de operaciones de créditos cursados año t/N° total de operaciones de créditos planificados año t)*100 100 % 20% 141n.c. Reportes/Informes Reporte consolidado de operaciones de crédito hasta el 31/12/2015 preparado con Información de Instituciones otorgantes de créditos Eficacia/Resultado Intermedio 2 Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t, respecto del total de usuarios del programa que inician su intervención desocupados y la terminan en el año t. Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: SI (N° de Usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención en el año t, ocupados e incrementan sus ingresos/N° de Usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla que inician su intervención desocupados y terminan su intervención en el año t. )*100 91.0 %20% 243/27688 % Reportes/Informes Reporte de cumplimiento con datos obtenidos del Sistema Nacional de Usuarios

28 Indicadores de Gestión FOSIS 2015 (Formulario H) IndicadorFórmula de Cálculo Meta 2015 Ponde- ración Datos Numerador / Denomina dor % AvanceMedios de Verificación Eficacia/Resultado Intermedio 3 Porcentaje de usuarios del Programa Yo Trabajo Jóvenes que finalizan su intervención el año t con desenlace dependiente, respecto del total de usuarios del programa que terminan su intervención el año t con factibilidad de desenlace dependiente. Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: SI (Número de usuarios del Programa de empleabilidad juvenil que finalizan su intervención el año t con desenlace dependiente /Número de usuarios del Programa de empleabilidad juvenil que finalizan su intervención el año t )*100 32 % 10% 29/3778.4 % Reportes/Informes Reporte de cumplimiento con datos obtenidos del Sistema Nacional de Usuarios Eficacia/Resultado Intermedio 4 Porcentaje de usuarios del Programa Yo Emprendo que terminan su intervención en el año t e incrementan sus ingresos iniciales en a lo menos un 5%, respecto del total de usuarios del programa que terminan su intervención en el año t. Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: SI (N° de Usuarios del Programa Yo Emprendo que terminan su intervención en el año t e incrementan sus ingresos iniciales en a lo menos un 5%./N° de Usuarios del Programa Yo Emprendo que terminan su intervención en el año t. )*100 70 %20% 269/28594.4 % Reportes/Informes Reporte de cumplimiento con datos obtenidos del Sistema Nacional de Usuarios

29 Indicadores de Gestión FOSIS 2015 (Formulario H) IndicadorFórmula de Cálculo Meta 2015 Ponde- ración Datos Numerador / Denomina dor % AvanceMedios de Verificación Eficacia/Resultado Intermedio 5 Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo que finalizan su intervención en el año t, mantienen un emprendimiento e incrementan sus ventas mensuales. Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: SI (N° de usuarios/as que egresan de programa en el año t con un emprendimiento y aumentan sus ventas por lo menos en 10%/N° total de usuarios/as que egresan del programa durante el año t )*100 70.0 % 5% 216/27578,5 % Reportes/Informes Reporte de cumplimiento con datos obtenidos del Sistema Nacional de Usuarios Eficacia/Producto 6 Porcentaje de comunas con planes locales de desarrollo social elaborados en el año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI (N° de comunas con planes locales de desarrollo social elaborados./N° Total de comunas del país para el año t.)*100 23.4 %10% n.c. Reportes/Informes Reporte de cumplimiento con datos obtenidos de información sistematizada por la subdirección de programas

30 Indicadores de Gestión FOSIS 2015 (Formulario H) IndicadorFórmula de Cálculo Meta 2015 Ponde- ración Datos Numerador / Denomina dor % AvanceMedios de Verificación Economía/Producto 7 Porcentaje de recursos apalancados de tercero transferidos al FOSIS en el año t en relación a los recursos de intervención programática. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI (Monto total M$ de recursos aportados por terceros de todos los productos estratégicos FOSIS en el año t /Monto total M$ de inversión FOSIS de todos los productos estratégicos en el año t)*100 8.9 %15% $327.200 Reportes/Informes Reporte cuantitativo de cumplimiento elaborado con la información de las resoluciones de convenios y montos de cuotas transferidas a terceros en el año t.

31 Gracias