INFORME CONTROL DE GESTION AL 31 DE AGOSTO DE 2013 Región del Maule.

Presentación del tema: "INFORME CONTROL DE GESTION AL 31 DE AGOSTO DE 2013 Región del Maule."— Transcripción de la presentación:

1 INFORME CONTROL DE GESTION AL 31 DE AGOSTO DE 2013 Región del Maule

2 METAS DE DESEMPEÑO COLECTIVO DE RESPONSABILIDAD REGIONAL Incrementar ingresos de al menos el 91% de los Usuarios/as del Programa Yo Emprendo Semilla que finalizan su intervención ocupados. Incrementar en al menos en 5% los ingresos de a lo menos el 70% de los usuarios/as del Programa Yo Emprendo. 87% de las familias que egresan del Programa Puente cumplen con las 13 condiciones mínimas habilitantes. Al menos el 95% de los proyectos de la Matriz de Supervisión 2013, tienen 1 acta de supervisión mensual. Al menos el 70% de los Proyectos Terminan en Plazo. Al menos el 90% de las Consultas No Derivadas, son respondidas en un Plazo de 7 días hábiles. Ejecutar al menos el 95% del Presupuesto Regional.

3 Indicador: Porcentaje de usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla, que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t, respecto del total de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan la intervención en el año t. Meta 2013: 91% 207 Usuarios

4 Indicador: Porcentaje de usuarios/as del Programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en al menos un 5% de sus ingresos iniciales, respecto del total de usuarios/as que terminan su intervención en el año t. Meta 2013: 70% Aumentan Ingresos 497 Total que termina intervención 516

5 Indicador : Porcentaje de familias egresadas del Programa Puente durante el año t, habilitadas para actuar en la red social pública. Meta 2013: 87% Egresadas 1.041 FamiliasEgreso Exitoso 978

6 Reporte Consolidado Supervisión de Proyectos 82 cuentan con acta Meta 2012= 95% 90 Proyectos en la Matriz

7 Indicador : Porcentaje de proyectos terminados dentro del plazo planificado Meta 2013: 70% 70 proyectos han cerrado en Plazo 72 Proyectos

8 Indicador : Porcentaje de Consultas no derivadas año t, respondidas en un plazo de siete días hábiles. Meta 2013: 90% 1.143 Consultas respondidas

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10 INFORME CONTROL DE CONTROL DE GESTION 31 AGOSTO DE 2012 METAS FORMULARIO H AL 31 DE AGOSTO DE 2013 del Maule

11 RESPONSABILIDAD NACIONAL Incrementar ingresos de al menos el 91% de los Usuarios/as del Programa Yo Emprendo Semilla que finalizan su intervención ocupados. Incrementar en al menos en 5% los ingresos de a lo menos el 70% de los usuarios/as del Programa Yo Emprendo. 87% de las familias que egresan del Programa Puente cumplen con las 13 condiciones mínimas habilitantes. 33% del los usuarios/as que egresan del Programa Yo Emprendo tienen algún Grado de Formalización. 32% de los usuarios/as del Programa Yo Trabajo Jóvenes finalizan su intervención con desenlace dependiente. Apalancar el 8,9% de los recursos de intervención Programática. 100% de operaciones crediticias cursadas, meta son 48.000 operaciones crediticias.

12 Indicador: Porcentaje de usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla, que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t, respecto del total de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan la intervención en el año t. Meta 2013: 91% 207 Usuarios

13 Indicador: Porcentaje de usuarios/as del Programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en al menos un 5% de sus ingresos iniciales, respecto del total de usuarios/as que terminan su intervención en el año t. Meta 2013: 70% Aumentan Ingresos 531 Total que termina intervención 551

14 Indicador : Porcentaje de familias egresadas del Programa Puente durante el año t, habilitadas para actuar en la red social pública. Meta 2013: 87% Egresadas 1.041 FamiliasEgreso Exitoso 978

15 Indicador: Porcentaje de usuarios/as que egresan del Programa Yo Emprendo con algún grado de formalización de su emprendimiento, respecto del total de usuarios que finalizan la intervención en el año t. Meta 2013: 33% Nacional 29,1% Región 26 de 39

16 Indicador: Porcentaje de usuarios del Programa Yo Trabajo Jóvenes, que finalizan su intervención en el año t con desenlace dependiente, respecto del total de usuarios del programa que terminan su intervención el año t. Meta 2013: 32% Región 82 Contratos De 287 Posibles

17 Indicador : Apalancamiento de recursos de terceros de todos los productos estratégicos FOSIS, para el financiamiento de proyectos especiales. Meta 2013: 8.9% Va un 10,1 % a la fecha

18 Indicador : Porcentaje de operaciones de créditos cursadas, respecto del total de operaciones de crédito planificadas para el año t. Van un: 74,5% Meta 2013: 100% Van 35.778 operaciones Meta son 48.000 Operaciones

19 INFORME CONTROL DE CONTROL DE GESTION 31 AGOSTO DE 2012 SITUACION ACTUAL DE GESTION REGIONAL AGOSTO 2013 del Maule

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24 Situación de Pólizas de Anticipo Proyectos 2012 Código Proyecto Estado Garantías Fecha Vencimiento Nombre Ejecutor Nombre ADL Estado Proyecto 07-063101-00284-12Vigente30-09-2013fundación LuxemburgoKATHERINE ROJASACTIVO 07-063102-00285-12Vigente26-01-2014ONG COSTA SURJOSE LUIS AVILAACTIVO

25 Situación de Pólizas Fiel Cumplimiento Proyectos 2012 Código Proyecto Estado Garantías Fecha Vencimiento Nombre Ejecutor Nombre ADL 07-491301-00253-12no Vigentes31-08-2013GESTA IDEA LTDA.HECTOR ALEJANDRO FLORES 07-491301-00253-12no Vigentes31-08-2013GESTA IDEA LTDA.HECTOR ALEJANDRO FLORES 07-631101-00279-12Vigente19-11-2013CAUQUENES EMPRENDEHECTOR ALEJANDRO FLORES 07-631101-00277-12Vigente30-11-2013JAQUEE BAEZ CAPACITACIONHECTOR ALEJANDRO FLORES 07-631101-00277-12Vigente30-11-2013JAQUEE BAEZ CAPACITACIONHECTOR ALEJANDRO FLORES 07-631101-00278-12Vigente30-11-2013CAPACITACIONES Y TECNOLOGHECTOR ALEJANDRO FLORES 07-631101-00264-12Vigente17-12-2013PRIETO Y MEYERHECTOR ALEJANDRO FLORES 07-063101-00284-12Vigente30-12-2013fundacion luxemburgoKATHERINE ROJAS 07-063102-00285-12Vigente26-04-2014ONG COSTA SURJOSE LUIS AVILA

26 Situación de Pólizas Anticipo Proyectos 2013 Código Proyecto Estado Garantías Fecha Vencimiento Nombre Ejecutor Nombre ADL 07-591101-00111-13Vigente15-09-2013fundación LuxemburgoRICARDO MUNOZ 07-781101-00001-13Vigente15-09-2013fundación LuxemburgoRICARDO MUNOZ 07-881101-00016-13Vigente18-09-2013Centro De Capacitación Y Formación GUANAIS Limitada MARÍA ISABEL CERDA 07-581101-00162-13Vigente15-10-2013PRIETO Y MEYERMARIA FERNANDA GONZALEZ 07-488301-00006-13Vigente28-10-2013IDAC LTDARICARDO MUNOZ 07-591101-00098-13Vigente30-10-2013capacitacion fodem ltdaMARIA FERNANDA GONZALEZ 07-491502-00080-13Vigente03-11-2013capacitacion fodem ltdaGASTON FUENTES 07-491502-00080-13Vigente03-11-2013capacitacion fodem ltdaGASTON FUENTES 07-488102-00033-13Vigente26-11-2013CAPACITACIONES Y TECNOLOGKATHERINE ROJAS 07-488102-00033-13Vigente26-11-2013CAPACITACIONES Y TECNOLOGKATHERINE ROJAS 07-387102-00058-13Vigente30-11-2013IDAC LTDATAMARA SOLANGE ROJAS 07-488301-00005-13Vigente30-11-2013ENQUALYJOSE LUIS AVILA

27 Situación de Pólizas Fiel Cumplimiento Proyectos 2013 Código Proyecto Estado Garantías Fecha Vencimiento Nombre Ejecutor Nombre ADL 07-381305-00164-13Vigente01-07-2014COMITE HABITACIONAL VIÑALES 2EDUARDO ARENAS 07-381305-00165-13Vigente01-07-2014COMITE DE VIVIENDA ORO VERDEEDUARDO ARENAS 07-387102-00058-13Vigente25-02-2014IDAC LTDATAMARA SOLANGE ROJAS 07-387102-00059-13Vigente15-03-2014SOCACENKATHERINE ROJAS 07-387301-00025-13Vigente05-03-2014SOCACENTAMARA SOLANGE ROJAS 07-387301-00026-13Vigente05-03-2014SOCACENKATHERINE ROJAS

28 ANALISIS Si bien la baja en el Cumplimiento de la Meta de Supervisión se debe principalmente a que uno de los ADL’s, se encuentra con Licencia Medica, a futuro se deben tomar los resguardos, para que esto no afecte el cumplimiento de la Meta de Supervisión, ya que puede llegar una instancia en que no se pueda modificar el ingreso de actas. Aunque la meta de Cierre de Proyectos la Región la tiene prácticamente cumplida, uno de los proyectos EN CIERRE vencieron sus garantías de Fiel Cumplimiento y continua en este estado. Se deben tomar las medidas del caso para que esto no ocurra, ya que se enviaron varios correos de alerta a los involucrados. Reiterar la Necesidad de Obtener 40 contratos en el Programa Yo Trabajo Jóvenes 2013, de lo contrario no se alcanzará como región esta meta del Formulario H 2013. Con la modalidad de solicitud de ampliación de plazo por etapas en los proyectos 2013, tener el cuidado que no se pueden reducir los 60 días de cierre administrativo, ya que con esto se reduce el tiempo que requiere tener vigencia las Garantías de Fiel Cumplimiento (90 días).

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