INFORME CONTROL DE GESTION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Región del Maule.

Presentación del tema: "INFORME CONTROL DE GESTION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Región del Maule."— Transcripción de la presentación:

1 INFORME CONTROL DE GESTION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Región del Maule

2 METAS DE DESEMPEÑO COLECTIVO DE RESPONSABILIDAD REGIONAL Incrementar ingresos de al menos el 91% de los Usuarios/as del Programa Yo Emprendo Semilla que finalizan su intervención ocupados. Incrementar en al menos en 5% los ingresos de a lo menos el 70% de los usuarios/as del Programa Yo Emprendo. Al menos el 95% de los proyectos de la Matriz de Supervisión 2013, tienen 1 acta de supervisión mensual. Al menos el 70% de los Proyectos Terminan en Plazo. Al menos el 90% de las Consultas No Derivadas, son respondidas en un Plazo de 7 días hábiles. Ejecutar al menos el 95% del Presupuesto Regional. Inducción Nuevos Funcionarios y Cumplimiento de Plan de Actividades.

3 Indicador: Porcentaje de usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla, que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t, respecto del total de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan la intervención en el año t. Meta 2014: 91% 87 Usuarios

4 Indicador: Porcentaje de usuarios/as del Programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en al menos un 5% de sus ingresos iniciales, respecto del total de usuarios/as que terminan su intervención en el año t. Meta 2014: 70% 496 Aumentan Ingresos 556 Total que termina intervención

5 Este Indicador aun no reporta resultados a Nivel Nacional. La Región en el año 2014 tiene el 100% de sus inducciones realizadas. En lo que respecta al Plan de Actividades estas no estaban contempladas para el mes de Marzo. Indicador : Porcentaje de Nuevos Funcionarios con Inducción/ Actividades ejecutadas Según Plan Anual. Meta 2014: 90%

6 Reporte Consolidado Supervisión de Proyectos 17 cuentan con acta Meta 2014= 95% 18 Proyectos en la Matriz

7 Indicador : Porcentaje de proyectos terminados dentro del plazo planificado Meta 2014: 70% 36 proyectos han cerrado en Plazo 36 Proyectos

8 Indicador : Porcentaje de Consultas no derivadas año t, respondidas en un plazo de siete días hábiles. Meta 2014: 90% 317 Consultas respondidas Consultas Realizadas 317

9

10 INFORME CONTROL DE CONTROL DE GESTION 31 AGOSTO DE 2012 METAS FORMULARIO H AL 31 DE MARZO DE 2014 del Maule

11 FORMULARIO H RESPONSABILIDAD NACIONAL Incrementar ingresos de al menos el 91% de los Usuarios/as del Programa Yo Emprendo Semilla que finalizan su intervención ocupados. Incrementar en al menos en 5% los ingresos de a lo menos el 70% de los usuarios/as del Programa Yo Emprendo. 87% de las familias que egresan del Programa Puente cumplen con las 13 condiciones mínimas habilitantes. 33% del los usuarios/as que egresan del Programa Yo Emprendo tienen algún Grado de Formalización. 32% de los usuarios/as del Programa Yo Trabajo Jóvenes finalizan su intervención con desenlace dependiente. Apalancar el 8,9% de los recursos de intervención Programática. 100% de operaciones crediticias cursadas, meta son 48.000 operaciones crediticias.

12 Indicador: Porcentaje de usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla, que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t, respecto del total de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan la intervención en el año t. Meta 2013: 91% 87 Usuarios

13 Indicador: Porcentaje de usuarios/as del Programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en al menos un 5% de sus ingresos iniciales, respecto del total de usuarios/as que terminan su intervención en el año t. Meta 2013: 70% Aumentan Ingresos 496 Total que termina intervención 556

14 Indicador : Porcentaje de familias egresadas del Programa Puente durante el año t, habilitadas para actuar en la red social pública. Meta 2014: 87% Egresadas Familias 765Egreso Exitoso 654

15 Indicador: Porcentaje de usuarios/as que egresan del Programa Yo Emprendo con algún grado de formalización de su emprendimiento, respecto del total de usuarios que finalizan la intervención en el año t. Meta 2014: 33% Región 87 de 260

16 Indicador: Porcentaje de usuarios del Programa Yo Trabajo Jóvenes, que finalizan su intervención en el año t con desenlace dependiente, respecto del total de usuarios del programa que terminan su intervención el año t. Meta 2014: 32% Región 39 Contratos De 55 Posibles

17 Indicador : Apalancamiento de recursos de terceros de todos los productos estratégicos FOSIS, para el financiamiento de proyectos especiales. Meta 2013: 8.9% Al Mes de Marzo Aun no se han Apalancado recursos en Ninguna Región del País.

18 Indicador : Porcentaje de operaciones de créditos cursadas, respecto del total de operaciones de crédito planificadas para el año t. Meta 2014: 100% operaciones Meta son 48.000 Operaciones Al Mes de Marzo Aun no se han Apalancado recursos en Ninguna Región del País.

19 INFORME CONTROL DE CONTROL DE GESTION 31 AGOSTO DE 2012 SITUACION ACTUAL DE GESTION REGIONAL AL 17 DE ABRIL DE 2014 del Maule

20 SITUACION PROYECTOS 2013

21 Proyectos 2013 ACTIVOS Código Proyecto Nombre Ejecutor Nombre ADL Nombre Programa Estado General Fecha que debe ser puesto EN CIERRE Fecha Estimada Termino 07-891301-00174-13JAQUEE BAEZ CAPACITACIONHECTOR ALEJANDRO FLORES YO TRABAJO IEF - Apoyo a tu Plan Laboral ACTIVO24-04-201423/06/2014 07-891301-00175-13fundacion luxemburgoKATHERINE ROJASYO TRABAJO IEF - Apoyo a tu Plan Laboral ACTIVO24-04-201423/06/2014 07-891301-00177-13Centro De Capacitacion Y Formacion Guanais Limitada RICARDO MUNOZYO TRABAJO IEF - Apoyo a tu Plan Laboral ACTIVO24-04-201423/06/2014 07-387308-00189-13PRIETO Y MEYERCarolina Angelica Arriagada Bravo ACCIONACTIVO01-08-201430/09/2014

22 Proyectos 2013 EN CIERRE Código Proyecto Nombre Ejecutor Nombre ADL Nombre Programa Estado General Fecha Estimada Termino 07-488505-00144-13 MUJER ROMPE SILENCIO LINAGASTON FUENTESYO EMPRENDOEN CIERRE20/05/2014 07-581101-00163-13 JAQUEE BAEZ CAPACITACIONHECTOR ALEJANDRO FLORESYO EMPRENDO SEMILLAEN CIERRE30/06/2014 07-591101-00098-13 capacitación fodem Ltda.MARIA FERNANDA GONZALEZYO EMPRENDO SEMILLA, CHISOL - IEF EN CIERRE28/04/2014 07-591101-00104-13 CAPACITACIONES Y TECNOLOGKATHERINE ROJASYO EMPRENDO SEMILLA, CHISOL - IEF EN CIERRE07/06/2014 07-581101-00162-13 PRIETO Y MEYERMARIA FERNANDA GONZALEZYO EMPRENDO SEMILLAEN CIERRE30/05/2014

23 Situación de Pólizas Anticipo Proyectos 2013 Situación de Pólizas Fiel Cumplimiento Proyectos 2013 Código Proyecto Estado Garantías Fecha Vencimiento Saldo por Rendir Nombre Ejecutor Nombre ADL Estado Proyecto 07-891301-00175-13Vigente23-04-2014$ 2.878.184fundación LuxemburgoKATHERINE ROJASACTIVO 07-891301-00177-13Vigente23-04-2014$ 14.581.639Centro De Capacitación Y Formación GUANAIS Limitada RICARDO MUNOZACTIVO 07-891301-00174-13Vigente23-06-2014$ 33.382.988JAQUEE BAEZ CAPACITACIONHECTOR ALEJANDRO FLORESACTIVO 07-387308-00189-13Vigente29-08-2014$ 13.108.094PRIETO Y MEYERCarolina Angelica Arriagada Bravo ACTIVO Código Proyecto Estado Garantías Fecha Vencimiento Nombre Ejecutor Nombre ADL Estado General 07-591101-00098-13Vigente30-05-2014capacitación fodem Ltda.MARIA FERNANDA GONZALEZEN CIERRE 07-581101-00162-13Vigente30-06-2014PRIETO Y MEYERMARIA FERNANDA GONZALEZEN CIERRE 07-488505-00144-13Vigente30-06-2014MUJER ROMPE SILENCIO LINAGASTON FUENTESEN CIERRE 07-591101-00104-13Vigente10-07-2014CAPACITACIONES Y TECNOLOGKATHERINE ROJASEN CIERRE 07-891301-00174-13Vigente23-07-2014JAQUEE BAEZ CAPACITACIONHECTOR ALEJANDRO FLORESACTIVO 07-581101-00163-13Vigente31-07-2014JAQUEE BAEZ CAPACITACIONHECTOR ALEJANDRO FLORESEN CIERRE 07-891301-00175-13Vigente10-08-2014fundacion luxemburgoKATHERINE ROJASACTIVO 07-891301-00177-13Vigente23-09-2014Centro De Capacitacion Y Formacion Guanais Limitada RICARDO MUNOZACTIVO 07-387308-00189-13Vigente17-10-2014PRIETO Y MEYERCarolina Angelica Arriagada BravoACTIVO

24 Proyecto 2014 Código Proyecto Nombre Proyecto Nombre Ejecutor Nombre Programa Estado Proyecto Aporte FOSIS Monto Pagado Rendido SGI Nombre ADL Fecha Estimad a Inicio Fecha Estimada Termino 07-488901-00001-14YO EMPRENDO EXPO VERANO FOSIS 2014 fundacion luxemburgo YO EMPRENDOEN CIERRE $ 29.000.000 DANIELA GARCIA 28-01-2014 28-05-2014 07-681101-00154-14SOCACEN: CUIDADO UNA TAREA CON AMOR IDEA 2014 SOCACENPOR UN CHILE SIN POBREZA EN TRAMITE $ 25.000.000$ 0 HECTOR VASQUEZ 14-04-2014 14-11-2014

25 ANALISIS La Región comienza en buen píe, los resultados parciales de sus metas de Convenio de Desempeño Colectivo y el Formulario H. Es importante que los proyectos tanto Activos, como En Cierre sean pasados a Resolución de Termino Normal y así no correr riesgo de no cumplimiento del Indicador que el 2013 no fue cumplido en varias regiones del país. También es importante realizar la corrección de las inconsistencias encontradas en el SNU del Programa Yo Emprendo Básico, ya que con ello permitirá incrementar el porcentaje de cumplimiento de aumento de ingreso. Y sobre todo con la importancia de la calidad de la información ingresada a los sistemas. Será muy relevante desde este año que la información que se ingresa desde la Línea Base sea correcta y coherente, para no estar realizando modificaciones al sistema después de cerrado el proyecto. Al 30 de Abril tres indicadores ya deberían tener resultados definitivos 2014, Meta Semilla, Meta Ingresos Yo Emprendo y Meta Cierre de Proyectos. Y cuatro metas del H: Meta Semilla, Meta Ingresos Yo Emprendo, Meta Contratación Yo Trabajo Jóvenes y Meta Formalización Yo Emprendo.

26