Marzo 2015 1º Informe de Gestión FOSIS Región de Valparaíso.

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1 Marzo 2015 1º Informe de Gestión FOSIS Región de Valparaíso

2 Alcance El presente informe considera como alcance las siguientes materias: Indicadores Desempeño Colectivo Regional. Estado de Proyectos. Cierre de Proyectos. Actas de Supervisión

3 N°Responsable de GestiónIndicadorFórmula de CálculoMeta% Pond.Medio de Verificación 1MARINA PINTO Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en a lo menos 5% de sus ingresos iniciales, del total de usuarios que terminan su intervención en el año t. FORMULA: (N° de usuarios/as con aumento porcentual igual o mayor al 5% en ingreso autónomo individual al egreso del programa/N° total de usuarios/as que egresan del programa durante el año t )*100). CLASIFICACION: Eficacia 70%10% Reporte de cumplimiento con datos obtenidos del Sistema Nacional de Usuarios y Sistema de Gestión de la Inversión. FUENTE: Sistema Nacional de Usuarios y Sistema de Gestión de la Inversión. 2MARINA PINTO NOMBRE: Supervisar el 95% de los proyectos durante el año t. INDICADOR ASOCIADO A LA META: Porcentaje de proyectos supervisados en el año t. FORMULA: (Número de proyectos supervisados a diciembre del año t/Nº Total de proyectos supervisables en el año t)*100. CLASIFICACION: Eficacia 95%20% MEDIO DE VERIFICACION: Registro de supervisión regional en el Sistema de Control de Supervisión. Reporte de Cumplimiento con información del Sistema de Control de Supervisión. FUENTE: Sistema de Control de Supervisión. 3MARINA PINTO NOMBRE: Terminar el 75% de los proyectos en el plazo planificado. INDICADOR ASOCIADO A LA META: Porcentaje de proyectos terminados en el plazo planificado FORMULA: (N° de proyectos año t-1 terminados normalmente dentro del plazo planificado al 31 de diciembre año t/N° total de proyectos año t-1 con plazo planificado que terminan al 31 de diciembre año t)*100. CLASIFICACION: Eficacia 75%15% MEDIO DE VERIFICACION: Reportes con información del Sistema de Gestión de la Inversión. FUENTE : Sistema de Gestión de la Inversión 4MARITZA LÓPEZ NOMBRE: Ejecutar el 75% de los recursos asignados al centro de responsabilidad. INDICADOR ASOCIADO A LA META: Porcentaje del Presupuesto asignado al Centro de Responsabilidad, ejecutado al 31 de octubre año t. FORMULA: (Monto del Presupuesto, del Centro de Responsabilidad, ejecutado al 31 de octubre año t / Presupuesto total del Centro de Responsabilidad, asignado al 30 de junio año t)* 100. CLASIFICACION: Eficiencia 75%10% MEDIO DE VERIFICACION: Reporte con información obtenida del Sistema de información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE). FUENTE: SIGFE Indicadores CDC 2015

4 N° Responsable de Gestión IndicadorFórmula de CálculoMeta% Pond.Medio de Verificación 5ASTRID OLSEN NOMBRE: Responder el 70% de los requerimientos en plazo. INDICADOR ASOCIADO A LA META: Porcentaje de requerimientos SIAC respondidos en plazo. FORMULA: (N° de requerimientos SIAC contestados en plazo a diciembre del año t./N° de requerimientos recepcionados por el centro de responsabilidad, factibles de responder en el año t)*100. CLASIFICACION: Eficacia 70%25% MEDIO DE VERIFICACION: Reportes con información Sistema Integral de atención ciudadana y Sistema de Gestión de Solicitudes (ley de transparencia). FUENTE: Sistema Integral de atención ciudadana y Sistema de Gestión de Solicitudes (ley de transparencia). 6LORENA MONARDES NOMBRE: Ejecutar el 90% de las actividades asociadas al Plan de mejoramiento de Gestión de Personas. INDICADOR ASOCIADO A LA META: Porcentaje de cumplimiento de Gestión de Personas. (N° de actividades del plan de trabajo anual del Centro de Responsabilidad, realizadas al 31 de diciembre del año t/N° total de actividades descritas en el plan de trabajo anual)*50%+(N° de inducciones realizadas en plazo en el año t/N° total de inducciones factibles de realizar en el año t.)*50% 90%20% MEDIO DE VERIFICACIÓN: Reporte consolidado del cumplimiento de la Gestión de Personas. Factor 1: Consolidado Plan de actividades por Centros de Responsabilidad, aprobado por la Subdirección de Personas y enviado a la Unidad de Control de Gestión a marzo año t y actualizaciones posteriores. Reporte Consolidado de cumplimiento, por Centro de Responsabilidad aprobado por la Subdirección de personas. Factor 2: Reporte consolidado de cumplimiento por Centro de Responsabilidad, elaborado por la Subdirección de Personas. 100%

5 Estado de Proyectos 2014 PROGRAMASACTIVOEN CIERRETERMINO NORMALTOTAL ACCION329 41 AUTOCONSUMO - VIVE TU HUERTO1 1 EDUCACION FINANCIERA2 2 POR UN CHILE SIN POBREZA2 2 YO EMPRENDO2281545 YO EMPRENDO SEMILLA 178 YO EMPRENDO SEMILLA, CHISOL - IEF122 23 YO TRABAJO 22 YO TRABAJO IEF - Apoyo a tu Plan Laboral5 5 YO TRABAJO JOVENES1 56 YO TRABAJO JOVENES - CHISOL - IEF2 24 Total general684031139 Información descargada del S.G.I. el día 26 de Marzo 2015.

6 PROGRAMASPagadoRendido SIGFE Reitegrado SIGFE Por Rendir SIGFE ACCION$ 489.469.930$ 329.348.965$ 2.893.445$ 157.227.520 AUTOCONSUMO - VIVE TU HUERTO$ 22.100.000$ 13.178.984$ 0$ 8.921.016 EDUCACION FINANCIERA$ 50.140.000$ 8.425.667$ 0$ 41.714.333 POR UN CHILE SIN POBREZA$ 35.500.000$ 0 $ 35.500.000 YO EMPRENDO$ 1.849.525.000$ 1.478.172.992$ 6.879.516$ 364.472.492 YO EMPRENDO SEMILLA$ 346.300.000$ 342.238.646$ 4.061.354$ 0 YO EMPRENDO SEMILLA, CHISOL - IEF$ 822.100.000$ 793.382.811$ 27.326.079$ 1.391.110 YO TRABAJO$ 20.000.000$ 19.400.000$ 600.000$ 0 YO TRABAJO IEF - Apoyo a tu Plan Laboral$ 291.500.000$ 141.854.727$ 2.700.155$ 146.945.118 YO TRABAJO JOVENES$ 92.500.000$ 60.075.629$ 2.033.370$ 30.391.001 YO TRABAJO JOVENES - CHISOL - IEF$ 55.000.000$ 49.709.059$ 2.253.797$ 3.037.144 Total general$ 4.074.134.930$ 3.235.787.480$ 48.747.716$ 789.599.734 Estado de Proyectos 2014 Información descargada del S.G.I. el día 26 de Marzo 2015.

7 Cierre de Proyectos 2014 PROGRAMA TERMINO EJECUCIÓN ENERO 2015FEBRERO 2015MARZO 2015ABRIL 2015MAYO 2015JUNIO 2015AGOSTO 2015SEPTIEMBRE 2015TOTAL ACCIÓN 4105166 41 AUTOCONSUMO - VIVE TU HUERTO 1 1 EDUCACION FINANCIERA 1 1 2 POR UN CHILE SIN POBREZA 11 2 YO EMPRENDO561 152 130 YO EMPRENDO SEMILLA1 1 YO EMPRENDO SEMILLA, CHISOL - IEF1814 23 YO TRABAJO IEF - Apoyo a tu Plan Laboral 41 5 YO TRABAJO JÓVENES 1 1 YO TRABAJO JÓVENES - CHISOL - IEF 2 2 Total general720326 911108 TERMINO DE EJECUCIÓN Información descargada del S.G.I. el día 26 de Marzo 2015.

8 PROGRAMAS TÉRMINO EJECUCIÓN ABRIL 05-04-201528-04-201530-04-2015TOTAL ACCION1225 05-387104-00508-14 1 1 05-387506-00574-14 11 05-387506-00582-14 1 1 05-387506-00583-14 1 1 05-387506-00584-14 11 YO TRABAJO IEF - Apoyo a tu Plan Laboral 11 05-891301-00532-14 11 Total general1236 Información descargada del S.G.I. el día 26 de Marzo 2015.

9 PROGRAMA TERMINO CONTRATO MARZO 2015ABRIL 2015MAYO 2015JUNIO 2015JULIO 2015AGOSTO 2015OCTUBRE 2015NOVIEMBRE 2015TOTAL ACCION 4105166 41 AUTOCONSUMO - VIVE TU HUERTO 1 1 EDUCACION FINANCIERA 1 1 2 POR UN CHILE SIN POBREZA 11 2 YO EMPRENDO5611412 130 YO EMPRENDO SEMILLA1 1 YO EMPRENDO SEMILLA, CHISOL - IEF1814 23 YO TRABAJO IEF - Apoyo a tu Plan Laboral 41 5 YO TRABAJO JOVENES 1 1 YO TRABAJO JOVENES - CHISOL - IEF 2 2 Total general720322018911108 TÉRMINO DE CONTRATO Información descargada del S.G.I. el día 26 de Marzo 2015.

10 PROGRAMAS TÉRMINO CONTRATO ABRIL 03-04-201513-04-201517-04-201521-04-201522-04-201524-04-201525-04-2015 Total general ACCION 4 4 05-387102-00311-14 1 1 05-387102-00312-14 1 1 05-387102-00313-14 1 1 05-387102-00322-14 1 1 YO EMPRENDO12 2 16 05-488104-00289-14 11 05-488104-00291-14 1 1 05-488105-00338-14 1 1 05-488105-00340-14 1 1 05-488306-00376-14 1 1 05-489008-00501-141 1 YO EMPRENDO SEMILLA, CHISOL - IEF 8 8 05-591101-00172-14 1 1 05-591101-00173-14 1 1 05-591101-00174-14 1 1 05-591101-00175-14 1 1 05-591101-00177-14 1 1 05-591101-00281-14 1 1 05-591101-00283-14 1 1 05-591101-00284-14 1 1 YO TRABAJO JOVENES - CHISOL - IEF 2 2 05-791102-00514-14 1 1 05-791102-00515-14 1 1 Total general128224120 Información descargada del S.G.I. el día 26 de Marzo 2015.

11 Actas de Supervisión NOMBRE ADLNO CUMPLECUMPLETOTAL ALEJANDRA NUÑEZ033 ANDREA ARAYA066 ANGELICA PASTEN044 CAROLINA SALDIVIA066 CAROLINE SIREAU077 CATHERINE ZAPATA011 CRISTIAN GONZALEZ044 ELIZABETH DELGADO033 HECTOR GONZALEZ044 KARINA QUIÑONES033 LEONARDO DE LA TORRE022 MONICA TAPIA077 OSVALDO YAÑEZ066 PAMELA GORICHON088 ROSE MARY LOPEZ011 RUPERTO LERIS055 SCARLET PIZARRO033 SEBASTIAN MOLINARI088 TAMARA RIVERO055 VIVIANA VERGARA066 YENY CARRASCO011 Total general093 Información Actas de Supervisión Febrero 2015.