REPORTE CONTROL DE GESTION AL 31 DICIEMBRE DE 2012 Dirección Regional Fosis Los Ríos.

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1 REPORTE CONTROL DE GESTION AL 31 DICIEMBRE DE 2012 Dirección Regional Fosis Los Ríos

2 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 1 Porcentaje de usuarios con variable(s) de intervención medidas al término del proyecto, al 31 de diciembre año 2012.

3 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 2 Porcentaje de proyectos terminados dentro del plazo planificado.

4 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 3 Porcentaje de familias en situación de vulnerabilidad social que son incorporadas al Programa Puente en el año t, respecto del total de familias en vulnerabilidad social asignadas por MIDEPLAN para contactar durante el año t.

5 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 4 Porcentaje de familias egresadas del Programa Puente durante el año t, habilitadas para actuar en la red social pública

6 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 5 Sumatoria de la desviación estándar entre la ejecución trimestral de los recursos de inversión y su planificación.

7 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 6 Porcentaje de los proyectos a cargo de cada ADL y/o profesionales de empleo supervisados el año 2012

8 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 7 Porcentaje del Presupuesto asignado al Centro de Responsabilidad, ejecutado, al 31 de diciembre de 2012

9 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 8 Índice de Gestión de Recursos Humanos. El índice se compone de tres factores: F1 Porcentaje de Contratos de trabajadores a honorarios, elaborados en un plazo menor o igual a diez días hábiles. F2 Porcentaje de inducciones realizadas a los trabajadores nuevos del FOSIS, en un plazo máximo de 20 días hábiles desde el ingreso. F3 Porcentaje de Funcionarios/as retroalimentados durante el proceso de evaluación de desempeño.

10 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social AVANCE FORMULARIO H (Indicadores Desempeño) Indicadores de Gestión FOSIS 2012 (Formulario H) Avance a Diciembre 2012 Indicador Meta 2012 Pond. Datos Numerador / Denominador % Avance a la fecha Ponderación Efectiva a la Fecha Estado de Avance Tiene Desagregación Regional Si/No Porcentaje de usuarios que se declaran satisfechos o muy satisfechos en términos globales. 80%15% 2.256 94%15% NO 2.400 Porcentaje de usuarios del Programa Emprende que aumentan sus ingresos en a lo menos 5% de sus ingresos iniciales, del total de usuarios que terminan su intervención en el año t. 65%10% 7.557 67%10% Si 11.358 Porcentaje de usuarios que egresan del Programa Emprende con algún grado de formalización de su emprendimiento, respecto del total de usuarios que finalizan la intervención en el año t. 30%5% 1.621 30%5% Si 5.424 Porcentaje de familias egresadas del Programa Puente durante el año t, habilitadas para actuar en la red social pública. 86%10% 28.496 87%10% Si 32.818

11 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social AVANCE FORMULARIO H (Indicadores Desempeño) Indicador Meta 2012 Pond. Datos Numerador / Denominador % Avance a la fecha Ponderación Efectiva a la Fecha Estado de Avance Tiene Desagregación Regional Si/No Porcentaje de familias en situación de vulnerabilidad social que son incorporadas al Programa Puente en el año t, respecto del total de familias en vulnerabilidad social asignadas por MIDEPLAN para contactar durante el año t. 92%10% 53.591 103%10% Si 52.051 Porcentaje de usuarios del programa PAME que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t, respecto del total de usuarios del programa PAME que terminan la intervención en el año t. 90%15% 8.283 86%15% SI 9.592 Porcentaje de usuarios del Programa de Empleabilidad Juvenil que finalizan su intervención el año t con desenlace dependiente, respecto del total de usuarios del programa que terminan su intervención el año t. 45%5% 1.118 26%0% Si 4.312 Porcentaje de operaciones de créditos cursadas, respecto del total de operaciones de crédito planificadas para el año t. 100%15% 57.848 121%15% Si 48.000 Porcentaje de recursos apalancados de terceros de todos los productos estratégicos FOSIS, para el financiamiento de proyectos especiales. 8,5%15% 7.687.908 20%15% Si 37.866.342 Cumplimiento Institucional a la Fecha55%

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