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INFORME CONTROL DE CONTROL DE GESTION 30 DE SEPTIEMBRE 2012 Región del Maule
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DETALLE DE INFORME DE AVANCE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2012 Familias Egresadas del Programa Puente con 13 Condiciones Mínimas habilitantes. Cobertura Programa Puente Estado de Garantías de Anticipo Estado de Garantías de Fiel Cumplimiento Estado de Matriz de Supervisión Situación de Proyectos 2011 Proyectos con Término Normal con Plazo de Cierre de 60 días Situación de Beneficiarios Proyectos 2011, en estado Terminados en SNU Situación Financiera de Proyectos Situación de Rendiciones ingresadas al SGI V/S las Procesadas en SIFICO 2011 Ejecución Presupuestaria 2012 Subtítulos 24 y 33
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DE UN TOTAL DE 1.354 FAMILIAS EGRESADAS DEL PROGRAMA PUENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012, 1.272 TIENEN UN EGRESO EXITOSO CON 13 CONDICIONES MINIMAS HABILITANTES, 82 FAMILIAS NO CUMPLEN CON EL EGRESO EXITOSO. Lo que significa un cumplimiento a la Fecha de un 93,94% Meta a cumplir es de un 86%
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DE UN TOTAL DE 3.902 FAMILIAS ASIGNADAS PARA SER INCORPORADAS AL PROGRAMA PUENTE ESTE AÑO 2012, SE HAN INCORPORADO 3.003 FAMILIAS LO QUE CORRESPONDE A UN 76,96 % DE AVANCE. QUEDANDO POR INCOPORAR UN TOTAL DE 899 FAMILIAS.
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2 proyectos que sus ejecutores no son sujeto de constituir pólizas, Gobernación de Cauquenes y Universidad de Talca. Pólizas de Anticipo Proyectos 2011 NO EXISTEN PROYECTOS ACTIVOS 2011, DE EJECUTORES SUJETOS A CONSTITUIR POLIZAS DE ANTICIPO - Cabe Señalar que existen 44 Pólizas de Anticipo no devueltas a sus ejecutores. Según sistema.
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GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO PROYECTOS 2011 Existen 39 proyectos que deberían tener devueltas sus Garantías de Fiel Cumplimiento
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Estos proyectos tienen sus garantías de anticipo próximas a vencer, el proyecto de IDAC de esta en vías de endosar la póliza en los próximos días. El proyecto 07-771101-00011-12 tiene vigencia de póliza hasta el 10/11/2012. GARANTIA DE ANTICIPO PROYECTOS 2012 Los proyectos antes descritos están en Cierre en la fecha estimada de termino. GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO PROYECTOS 2012
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DE UN TOTAL DE 97 PROYECTOS QUE AL 30 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRAN EN LA MATRIZ DE SUPERVISIÓN. 95 DE ELLOS CUENTAN CON EL 100% DE SUPERVISIONES ESPERADAS, 2 PROYECTOS 2012 NO REQUIEREN SUPERVISIÓN EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR SU FECHA REAL DE INICIO SEGÚN SISTEMA. PARA TOMAR EN CUENTA QUE CON SOLO EN UN MES NO SUPERVISAR 6 PROYECTOS SIGNIFICA NO CUMPLIR ESTA META.
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- TOTAL 79 PROYECTOS 2011
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- TOTAL 75 PROYECTOS 2012
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DE UN TOTAL DE 60 PROYECTOS QUE SE HAN CERRADO AL 30 SEPTIEMBRE, DE ESTOS 57 SE HAN CERRADO EN PLAZO Y 3 PROYECTO TERMINADO EN PLAZO MAYOR A 60 DIAS, Los 3 son Proyectos de Desarrollo Social 07-322301-00076-11 ADL Maria Isabel Cerda 07-322504-00242-11 ADL Rafael Ramirez Parra 07-510001-00258-11 ADL Rafael Ramirez Parra
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Un total de 3.285 usuarios/as con registro de variables de salida, estos datos son de proyectos terminados con su respectiva resolución de termino. VARIABLES DE SALIDA SNU PROYECTOS 2011
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Los saldos por rendir corresponden a 2 proyectos FNDR Ejecutados por la: Universidad de Talca y la Gobernación de Cauquenes.
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Se ajustaron y restaron los montos de proyectos no contratados y los proyectos remplazados. Por lo tanto del total de presupuesto cargado en el SGI la región tiene una ejecución de un 88,50%
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INFORME CONTROL DE CONTROL DE GESTION 31 AGOSTO DE 2012 FORMULARIO H FORMALIZACIÓN 30 de Septiembre de 2012 del Maule
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Conclusiones: Destacar nuevamente el buen pie en que se encuentra FOSIS Región del Maule en todos sus indicadores, cumpliendo en prácticamente todos con sus metas. Reiterar también que aun son resultados parciales y los resultados más importantes son al 31 de Diciembre 2012. La región actualmente debe seguir teniendo el cuidado en lo que es Cierre de Proyectos con Resolución de Término en Plazo, tanto 2011, como los 2012. Supervisión de los Proyectos. Rendición de Proyectos. Tratar realizar un rápido financiamiento de los planes de negocios. En la medida de lo posible adelantar los pagos de cuotas finales de proyectos. Desde ya se están tomado resguardos respecto de las metas 2013. Se realizó una reunión con todos los ejecutores y ADL’S de programas de la línea Emprede mostrándoles algunas inconsistencias que deben subsanar y además en donde poner el acento para cumplir con las metas. Queda pendiente una reunión con los ejecutores de la Línea de Empleabilidad. Desde ya quedó acordada una reunión con todos los ejecutores y ADL’S para evaluar los resultados una vez completada la LS y ver la situación respecto a las metas. Se enviará un correo con las metas definitivas 2013 para que la Encargada de Programa respectiva, envíe vía mail a los ejecutores y ADL’S. También se enviarán los beneficiarios/as que fueron detectados con inicio de actividades en la consulta tributaria del SII, para que sean derivados a cada ejecutor y así realice el cambio en la LB de la Variable formalización.
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Con respecto a la variable Viatico v/s Supervisión, será muy importante la conformación de territorios por programa y proyectos y a su vez la distribución de proyectos por ADL. Por ejemplo: Si un ADL tiene las mismas comunas en todos sus proyectos asignados necesitara menos desplazamientos. Ya que en una supervisión a la comuna o territorio puede supervisar más de un proyecto o todos los proyectos asignados. Por lo anterior para el 2013 se prevé una dotación completa de ADL’S, por ello tratar que un ADL no tenga que desplazarse a más de 5 comunas considerando la totalidad de proyectos que se les asignen. Otro tema importante es diseñar una estrategia que permita que aquellas supervisiones que generan viatico sean bien utilizados los tiempos. Por ejemplo: Ver si es atingente generar viáticos por reuniones, respecto a lo mismo tratar de convocar en la medida de lo posible a reuniones acá a FOSIS tanto Ejecutores como Municipios. La etapa más importante que se requiere la supervisión de los ADL’S es el SEGUIMIENTO.
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Muchas Gracias!
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