INFORME CONTROL DE GESTION AL 31 DE MAYO DE 2013 Región del Maule.

Presentación del tema: "INFORME CONTROL DE GESTION AL 31 DE MAYO DE 2013 Región del Maule."— Transcripción de la presentación:

1 INFORME CONTROL DE GESTION AL 31 DE MAYO DE 2013 Región del Maule

2 METAS DE DESEMPEÑO COLECTIVO DE RESPONSABILIDAD REGIONAL Incrementar ingresos de al menos el 91% de los Usuarios/as del Programa Yo Emprendo Semilla que finalizan su intervención ocupados. Incrementar en al menos en 5% los ingresos de a lo menos el 70% de los usuarios/as del Programa Yo Emprendo. 87% de las familias que egresan del Programa Puente cumplen con las 13 condiciones mínimas habilitantes. Al menos el 95% de los proyectos de la Matriz de Supervisión 2013, tienen 1 acta de supervisión mensual. Al menos el 70% de los Proyectos Terminan en Plazo. Al menos el 90% de las Consultas No Derivadas, son respondidas en un Plazo de 7 días hábiles. Ejecutar al menos el 95% del Presupuesto Regional.

3 Indicador: Porcentaje de usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla, que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t, respecto del total de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan la intervención en el año t. Meta 2013: 91% 191 Usuarios

4 Indicador: Porcentaje de usuarios/as del Programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en al menos un 5% de sus ingresos iniciales, respecto del total de usuarios/as que terminan su intervención en el año t. Meta 2013: 70% Aumentan Ingresos 690 Total que termina intervención 719

5 Indicador : Porcentaje de familias egresadas del Programa Puente durante el año t, habilitadas para actuar en la red social pública. Meta 2013: 87% Egresadas 379 FamiliasEgreso Exitoso 348

6 Reporte Consolidado Supervisión de Proyectos Meta 2012= 95% 62 Proyectos en la Matriz

7 Indicador : Porcentaje de proyectos terminados dentro del plazo planificado Meta 2013: 70% 62 proyectos han cerrado en Plazo 63 Proyectos

8 Indicador : Porcentaje de Consultas no derivadas año t, respondidas en un plazo de siete días hábiles. Meta 2013: 90% 834 Consultas respondidas

9

10 INFORME CONTROL DE CONTROL DE GESTION 31 AGOSTO DE 2012 METAS FORMULARIO H AL 31 DE MAYO DE 2013 del Maule

11 RESPONSABILIDAD NACIONAL Incrementar ingresos de al menos el 91% de los Usuarios/as del Programa Yo Emprendo Semilla que finalizan su intervención ocupados. Incrementar en al menos en 5% los ingresos de a lo menos el 70% de los usuarios/as del Programa Yo Emprendo. 87% de las familias que egresan del Programa Puente cumplen con las 13 condiciones mínimas habilitantes. 33% del los usuarios/as que egresan del Programa Yo Emprendo tienen algún Grado de Formalización. 32% de los usuarios/as del Programa Yo Trabajo Jóvenes finalizan su intervención con desenlace dependiente. Apalancar el 8,9% de los recursos de intervención Programática. 100% de operaciones crediticias cursadas, meta son 48.000 operaciones crediticias.

12 Indicador: Porcentaje de usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla, que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t, respecto del total de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan la intervención en el año t. Meta 2013: 91%

13 Indicador: Porcentaje de usuarios/as del Programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en al menos un 5% de sus ingresos iniciales, respecto del total de usuarios/as que terminan su intervención en el año t. Meta 2013: 70%

14 Indicador : Porcentaje de familias egresadas del Programa Puente durante el año t, habilitadas para actuar en la red social pública. Meta 2013: 87% Egresadas 379 FamiliasEgreso Exitoso 348

15 Indicador: Porcentaje de usuarios/as que egresan del Programa Yo Emprendo con algún grado de formalización de su emprendimiento, respecto del total de usuarios que finalizan la intervención en el año t. Meta 2013: 33% Va en 16,8% 135 de 212

16 Indicador: Porcentaje de usuarios del Programa Yo Trabajo Jóvenes, que finalizan su intervención en el año t con desenlace dependiente, respecto del total de usuarios del programa que terminan su intervención el año t. Meta 2013: 32%

17 Indicador : Apalancamiento de recursos de terceros de todos los productos estratégicos FOSIS, para el financiamiento de proyectos especiales. Meta 2013: 8.9% Va un 5,1 % a la fecha

18 Indicador : Porcentaje de operaciones de créditos cursadas, respecto del total de operaciones de crédito planificadas para el año t. Meta 2013: 100% Van 15.126 operaciones Meta son 48.000 Operaciones

19 INFORME CONTROL DE CONTROL DE GESTION 31 AGOSTO DE 2012 SITUACION ACTUAL DE GESTION REGIONAL del Maule

20

21

22

23

24 Código Proyecto Estado Garantías Fecha Vencimiento Nombre Ejecutor Nombre ADL 07-631101-00279-12Vigente19-06-2013CAUQUENES EMPRENDEHECTOR ALEJANDRO FLORES 07-491301-00253-12Vigente30-06-2013GESTA IDEA LTDA.HECTOR ALEJANDRO FLORES 07-063101-00284-12Vigente10-07-2013fundación LuxemburgoKATHERINE ROJAS 07-063101-00284-12Vigente10-07-2013fundación LuxemburgoKATHERINE ROJAS 07-631101-00264-12Vigente30-08-2013PRIETO Y MEYERHECTOR ALEJANDRO FLORES 07-631101-00277-12Vigente30-08-2013JAQUEE BAEZ CAPACITACIONHECTOR ALEJANDRO FLORES 07-485108-00255-12Vigente08-11-2013AGRUPACION DE COMERCIANTES INDEPENDIENTES DE SAN C RICARDO MUNOZ 07-631101-00278-12Reemplazad as 30-11-2013CAPACITACIONES Y TECNOLOGHECTOR ALEJANDRO FLORES 07-631101-00278-12Vigente30-11-2013CAPACITACIONES Y TECNOLOGHECTOR ALEJANDRO FLORES 07-063102-00285-12Vigente26-01-2014ONG COSTA SURJOSE LUIS AVILA Situación de Pólizas de Anticipo Proyectos 2012

25 Código Proyecto Estado Garantías Fecha Vencimiento Fecha Estimada Termino Días de Vigencia Nombre Ejecutor Nombre ADL 07-491301-00253-12Vigente31-08-201329-05-201394GESTA IDEA LTDA.HECTOR ALEJANDRO FLORES 07-491301-00253-12Vigente31-08-201329-05-201394GESTA IDEA LTDA.HECTOR ALEJANDRO FLORES 07-485108-00255-12Vigente08-11-201319-07-2013112AGRUPACION DE COMERCIANTES INDEPENDIENTES DE SAN C RICARDO MUNOZ 07-631101-00279-12Vigente19-11-201326-06-2013146CAUQUENES EMPRENDEHECTOR ALEJANDRO FLORES 07-631101-00277-12Vigente30-11-201326-06-2013157JAQUEE BAEZ CAPACITACIONHECTOR ALEJANDRO FLORES 07-631101-00277-12Vigente30-11-201326-06-2013157JAQUEE BAEZ CAPACITACIONHECTOR ALEJANDRO FLORES 07-631101-00278-12Vigente30-11-201326-06-2013157CAPACITACIONES Y TECNOLOG HECTOR ALEJANDRO FLORES 07-631101-00264-12Vigente17-12-201326-06-2013174PRIETO Y MEYERHECTOR ALEJANDRO FLORES 07-063101-00284-12Vigente30-12-201327-08-2013125fundación LuxemburgoKATHERINE ROJAS 07-063102-00285-12Vigente26-04-201427-12-2013120ONG COSTA SURJOSE LUIS AVILA Situación de Pólizas Fiel Cumplimiento Proyectos 2012

26 Situación de Pólizas Anticipo Proyectos 2013 Código Proyecto Estado Garantías Fecha Vencimiento Nombre Ejecutor Nombre ADL SALDO POR RENDIR 07-488301-00006-13Vigente28-06-2013IDAC LTDARICARDO MUNOZ$ 18.130.619 07-781101-00001-13Vigente30-06-2013fundacion luxemburgoRICARDO MUNOZ$ 3.581.354 07-387102-00058-13Vigente11-07-2013IDAC LTDATAMARA SOLANGE ROJAS $ 22.909.310 07-488102-00052-13Vigente31-07-2013GESTA IDEA LTDA.MARIA FERNANDA GONZALEZ $ 29.188.757

27 Situación de Pólizas Fiel Cumplimiento Proyectos 2012 Código Proyecto Estado Garantías Fecha Vencimiento Fecha Estimada Termino Vigencia 30 días después de fecha de término Nombre Ejecutor Nombre ADL 07-781101-00001-13Vigente18-12-201305-11-201343fundacion luxemburgoRICARDO MUNOZ 07-387102-00058-13Vigente12-01-201425-01-2014-13IDAC LTDATAMARA SOLANGE ROJAS 07-881101-00016-13Vigente18-01-201426-10-201384Centro De Capacitación Y Formación GUANAIS Limitada MARÍA ISABEL CERDA 07-488301-00005-13Vigente07-02-201426-12-201343ENQUALYJOSE LUIS AVILA 07-488102-00033-13Vigente26-02-201408-02-201418CAPACITACIONES Y TECNOLOGKATHERINE ROJAS 07-488102-00052-13Vigente27-02-201408-02-201419GESTA IDEA LTDA.MARIA FERNANDA GONZALEZ 07-488301-00006-13Vigente28-02-201426-12-201364IDAC LTDARICARDO MUNOZ 07-491502-00080-13Vigente28-02-201417-01-201442capacitacion fodem ltdaGASTON FUENTES 07-387301-00025-13Vigente05-03-201419-12-201376SOCACENTAMARA SOLANGE ROJAS 07-387301-00026-13Vigente05-03-201419-12-201376SOCACENKATHERINE ROJAS 07-387102-00059-13Vigente15-03-201425-01-201449SOCACENKATHERINE ROJAS 07-488104-00069-13Vigente15-04-201429-12-2013107IDAC LTDARICARDO MUNOZ 07-488104-00069-13Vigente15-04-201429-12-2013107IDAC LTDARICARDO MUNOZ 07-488102-00053-13Vigente30-04-201427-01-201493PRIETO Y MEYERTAMARA SOLANGE ROJAS 07-491401-00086-13Vigente10-05-201417-01-2014113GESTA IDEA LTDA.HECTOR ALEJANDRO FLORES 07-387504-00155-13Vigente22-05-201430-11-2013173JJ. VV. VALLE VERDEKATHERINE ROJAS 07-387504-00157-13Vigente22-05-201430-11-2013173COMITE DE AMIGOS A. HURTATAMARA SOLANGE ROJAS 07-387504-00158-13Vigente22-05-201430-11-2013173CENTRO DE PADRESGASTON FUENTES 07-387504-00159-13Vigente22-05-201430-11-2013173Junta de vecinos PelluhueGASTON FUENTES 07-488304-00065-13Vigente31-10-201411-06-2013507fundacion luxemburgoFRANCIA MICHELLE LEYTON

28 Situación de Pólizas Fiel Cumplimiento Proyectos 2012 La Región continua su cumplimiento según lo revistos. Pero: Hay que poner atención con la Meta del Programa Puente, si bien la región esta 5 puntos porcentuales por sobre la meta, desde este mes existe una tendencia que en varias regiones que están por debajo de la meta. A medida que avanza el año existe un mayor número de familias que egresan del Programa Puente, que no cumplen con las 13 condiciones mínimas habilitantes. Se deberían realizar unos ajustes en el SNU del Programa Yo Emprendo, que en ningún caso afectan la meta de aumento de ingreso en un 5% en este programa. Si bien la meta cierre de Proyectos ya está cumplida, de todas maneras los proyectos 2012 que falta por cerrar, deben cerrar en plazo. La meta Asociada al Programa Yo Emprendo Semilla ya esta cumplida. Solo las cuatro metas restantes: SIAC, Presupuesto, Supervisión y Puente, son las que pueden sufrir variación en su resultado durante el año.

29