INFORME CONTROL DE GESTION AL 31 DE MARZO DE 2015 Región del Maule.

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1 INFORME CONTROL DE GESTION AL 31 DE MARZO DE 2015 Región del Maule

2 METAS DE DESEMPEÑO COLECTIVO DE RESPONSABILIDAD REGIONAL Incrementar en al menos en 5% los ingresos de a lo menos el 70% de los usuarios/as del Programa Yo Emprendo. Al menos el 95% de los proyectos de la Matriz de Supervisión Al menos el 75% de los Proyectos Terminan en Plazo. Al menos el 70% de las Consultas No Derivadas, son respondidas en un Plazo de 7 días hábiles. Ejecutar al menos el 75% del Presupuesto Regional al 31 de Octubre de 2015. Ejecutar el 90% de las Actividades comprometidas, Inducción Nuevos Funcionarios y Cumplimiento de Plan de Actividades.

3 Indicador: Porcentaje de usuarios/as del Programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en al menos un 5% de sus ingresos iniciales, respecto del total de usuarios/as que terminan su intervención en el año t. Meta 2015: 70% 626 Aumentan Ingresos 689 Total que termina intervención

4 Indicador : Porcentaje de Nuevos Funcionarios con Inducción/ Actividades ejecutadas Según Plan Anual. Meta 2015: 90% Actividades Realizadas 4 a la FECHA Actividades por Realizar 0 Funcionarios ingresados 20, con inducción 20

5 Reporte Consolidado Supervisión de Proyectos 35 cuentan con acta Meta 2015= 95% 35 Proyectos en la Matriz Reporte Avance Supervisión Proyectos DR: MAULE Tipos N° Proyectos Supervisado N° Proyectos Total Proyectos % Cumplimiento No Supervisados/Sup Incompleta Caso 1350 100% Caso 20000% Total 350 100%

6 Indicador : Porcentaje de proyectos terminados dentro del plazo planificado Meta 2015: 75% 20 proyectos han cerrado en Plazo 21 Proyectos

7 Indicador : Porcentaje de Consultas no derivadas año t, respondidas en un plazo de siete días hábiles. Meta 2015: 70% Consultas respondidas 416 Consultas Realizadas 416

8 Indicador : EJECUCION PRESUPUESTARIA 201 $ 4.083.172.579.- Meta 2015: 75% Octubre Devengado: $ 934.199.903.- Por Devengar: $ 3.148.972.676.-

9 INFORME CONTROL DE CONTROL DE GESTION 31 AGOSTO DE 2012 METAS FORMULARIO H AL 31 DE MARZO DE 2015 del Maule

10 FORMULARIO H RESPONSABILIDAD NACIONAL Incrementar ingresos de al menos el 91% de los Usuarios/as del Programa Yo Emprendo Semilla que finalizan su intervención ocupados. Incrementar en al menos en 5% los ingresos de a lo menos el 70% de los usuarios/as del Programa Yo Emprendo. Mantener e Incrementar las ventas de a lo menos el 70% de los usuarios/as del Programa Yo Emprendo. 33% del los usuarios/as que egresan del Programa Yo Emprendo tienen algún Grado de Formalización. 32% de los usuarios/as del Programa Yo Trabajo Jóvenes finalizan su intervención con desenlace dependiente. Apalancar el 8,9% de los recursos de intervención Programática. Planes comunales aplicados. 100% de operaciones crediticias cursadas, meta son 48.000 operaciones crediticias.

11 Indicador: Porcentaje de usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla, que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t, respecto del total de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan la intervención en el año t. Meta 2015: 91% 182 Egreso Exitoso190 Egresados

12 Indicador: Porcentaje de usuarios/as del Programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en al menos un 5% de sus ingresos iniciales, respecto del total de usuarios/as que terminan su intervención en el año t. Meta 2015: 70% 626 Aumentan Ingresos 689 Total que termina intervención

13 Indicador: Porcentaje de usuarios/as del Programa Yo Emprendo que aumentan sus Ventas en al menos un 5% de sus Ventas, respecto del total de usuarios/as que terminan su intervención en el año t. Meta 2015: 70% 583 Aumentan Ventas 687 Total que termina intervención

14 Indicador: Porcentaje de usuarios del Programa Yo Trabajo Jóvenes, que finalizan su intervención en el año t con desenlace dependiente, respecto del total de usuarios del programa que terminan su intervención el año t. Meta 2015: 32% Región 25 Contratos De 33 Posibles

15 Indicador : Apalancamiento de recursos de terceros de todos los productos estratégicos FOSIS, para el financiamiento de proyectos especiales. Meta 2015: 8.9%1,1 % $ 784.012.- P. Total $ 73.161.850.000.-

16 Indicador : Porcentaje de operaciones de créditos cursadas, respecto del total de operaciones de crédito planificadas para el año t. Total 69.021 operaciones Meta 2014: 100% Operaciones Meta son 48.005 Operaciones 143,8% avance

17 Indicador : Porcentaje de operaciones de créditos cursadas, respecto del total de operaciones de crédito planificadas para el año t. Meta 2015: 100% Operaciones Meta son Operaciones NO EXISTEN OPERACIONES CREDITICIAS REPORTADAS.

18 Indicador : Planes de Desarrollo Local Aplicados Meta 2015: 23,4%

19 INFORME CONTROL DE CONTROL DE GESTION 31 AGOSTO DE 2012 SITUACION ACTUAL DE GESTION REGIONAL AL 17 DE ABRIL DE 2015 del Maule

20 Situación Proyectos 2014

21 Carga de Proyectos Activos 2014 por ADL

22 GARANTIAS DE ANTICIPO 2014 Código Proyecto Estado Garantías Fecha Vencimiento Nombre Ejecutor Nombre ADL Saldo por rendir 07-591103-00226-14Vigente25-04-2015Centro De Capacitacion Y Formacion Guanais Limitada GASTON FUENTES$ 6.768.773 07-791102-00224-14Vigente30-04-2015Centro De Capacitacion Y Formacion Guanais Limitada EDGARDO AGUILERA$ 15.494.866 07-891301-00237-14Vigente30-04-2015fundacion luxemburgoCRISTINA MEJIAS$ 13.785.631 07-891301-00239-14Vigente22-07-2015JAQUEE BAEZ CAPACITACIONMARIA FERNANDA GONZALEZ $ 10.517.918 07-891301-00239-14Reemplazadas22-07-2015JAQUEE BAEZ CAPACITACIONMARIA FERNANDA GONZALEZ $ 10.517.918 07-891301-00240-14Reemplazadas22-07-2015JAQUEE BAEZ CAPACITACIONEDGARDO AGUILERA$ 17.656.816 07-891301-00240-14Vigente22-07-2015JAQUEE BAEZ CAPACITACIONEDGARDO AGUILERA$ 17.656.816 07-891301-00241-14Vigente22-07-2015JAQUEE BAEZ CAPACITACIONGASTON FUENTES$ 8.926.287 07-891301-00241-14Reemplazadas22-07-2015JAQUEE BAEZ CAPACITACIONGASTON FUENTES$ 8.926.287 07-631101-00248-14Vigente16-08-2015Centro De Capacitacion Y Formacion Guanais Limitada EDGARDO AGUILERA$ 33.099.539 07-591102-00189-14Devueltas27-08-2015IDAC LTDAjorge enrique dominguez$ 42.087 07-631101-00252-14Vigente30-08-2015capacitacion fodem ltdaEDUARDO ARENAS$ 31.062.461 07-488507-00218-14Vigente16-09-2015multitaller el porvenirEDGARDO AGUILERA$ 0 07-488507-00220-14Vigente23-09-2015UNIÓN NACIONAL DE PADRESEDUARDO ARENAS$ 0 07-681102-00256-14Vigente28-09-2015Fundacion Caritas Diocesana de LinaresIngrid Diaz$ 25.366.987

23 Situación Garantías Fiel Cumplimiento Proyectos 2014 Código Proyecto Estado Garantias Fecha Vencimiento Nombre Ejecutor Nombre ADL 07-488901-00001-14Devueltas30-06-2014fundacion luxemburgoDANIELA GARCIA 07-781101-00005-14Devueltas10-03-2015fundacion luxemburgoCRISTINA MEJIAS 07-881101-00004-14Devueltas10-03-2015fundacion luxemburgoTAMARA SOLANGE ROJAS 07-488105-00021-14Vigente20-04-2015capacitacion fodem ltdaGASTON FUENTES 07-488105-00023-14Vigente20-04-2015capacitacion fodem ltdaMARÍA ISABEL CERDA 07-661201-00242-14Devueltas30-04-2015fundacion luxemburgoRICARDO MUNOZ 07-387303-00017-14Vigente04-05-2015SOCACENIngrid Diaz 07-387303-00018-14Vigente04-05-2015SOCACENMARIA FERNANDA GONZALEZ 07-581101-00156-14Vigente15-05-2015fundacion luxemburgoEDUARDO ARENAS 07-591101-00138-14Vigente15-05-2015fundacion luxemburgoCRISTINA MEJIAS 07-387102-00071-14Vigente22-05-2015SOCACENKATHERINE ROJAS 07-488105-00058-14Devueltas30-05-2015fundacion luxemburgoEDUARDO ARENAS 07-488304-00096-14Vigente30-05-2015Empresa Tecnica y de Capacitacion LtdaEDGARDO AGUILERA 07-581101-00149-14Vigente30-05-2015Empresa Tecnica y de Capacitacion Ltdajorge enrique dominguez 07-488304-00088-14Vigente31-05-2015FUNDACION CRATEMARIA FERNANDA GONZALEZ 07-491401-00201-14Vigente31-05-2015fundacion luxemburgoCRISTINA MEJIAS 07-488105-00056-14Devueltas01-06-2015FUNDACION CRATEjorge enrique dominguez 07-488304-00082-14Vigente02-06-2015ENQUALYCRISTINA MEJIAS 07-591101-00133-14Vigente02-06-2015ENQUALYRICARDO MUNOZ 07-581101-00142-14Devueltas03-06-2015capacitacion fodem ltdaGASTON FUENTES 07-591101-00106-14Devueltas03-06-2015capacitacion fodem ltdaGASTON FUENTES 07-591101-00110-14Vigente03-06-2015capacitacion fodem ltdaMARÍA ISABEL CERDA 07-488304-00092-14Vigente06-06-2015JAQUEE BAEZ CAPACITACIONjorge enrique dominguez 07-488304-00092-14Vigente06-06-2015JAQUEE BAEZ CAPACITACIONjorge enrique dominguez 07-488105-00040-14Vigente10-06-2015Empresa Tecnica y de Capacitacion LtdaMARÍA ISABEL CERDA 07-581101-00147-14Vigente15-06-2015FUNDACION CRATEEDGARDO AGUILERA 07-591101-00121-14Vigente15-06-2015FUNDACION CRATEMARÍA ISABEL CERDA 07-591101-00122-14Devueltas15-06-2015FUNDACION CRATEMARIA FERNANDA GONZALEZ 07-488909-00255-14Vigente16-06-2015fundacion luxemburgoESMERALDA ESPINOZA 07-387102-00067-14Vigente19-06-2015JAQUEE BAEZ CAPACITACIONIngrid Diaz 07-591102-00193-14Vigente30-07-2015fundacion luxemburgoRICARDO MUNOZ 07-891301-00237-14Vigente31-07-2015fundacion luxemburgoCRISTINA MEJIAS 07-488105-00051-14Devueltas03-08-2015GESTA IDEA LTDA.CRISTINA MEJIAS 07-387505-00171-14Vigente07-08-2015JJ. VV. LAGUNILLASKATHERINE ROJAS 07-591101-00131-14Devueltas08-08-2015GESTA IDEA LTDA.MARIA FERNANDA GONZALEZ 07-387505-00173-14Vigente12-08-2015ADAL DEFENSA ANIMALMARÍA ISABEL CERDA 07-491502-00212-14Vigente12-08-2015IDAC LTDAjorge enrique dominguez 07-591102-00189-14Vigente12-08-2015IDAC LTDAjorge enrique dominguez 07-387505-00172-14Vigente13-08-2015JUNTA DE VECINOS Nº 4 BELKATHERINE ROJAS 07-891301-00239-14Vigente22-08-2015JAQUEE BAEZ CAPACITACIONMARIA FERNANDA GONZALEZ 07-891301-00240-14Vigente22-08-2015JAQUEE BAEZ CAPACITACIONEDGARDO AGUILERA 07-891301-00241-14Vigente22-08-2015JAQUEE BAEZ CAPACITACIONGASTON FUENTES 07-488507-00218-14Vigente16-09-2015multitaller el porvenirEDGARDO AGUILERA 07-488507-00219-14Vigente23-09-2015TALLER FRUTOS DE ESPERANZEDUARDO ARENAS 07-488507-00220-14Vigente23-09-2015UNIÓN NACIONAL DE PADRESEDUARDO ARENAS 07-661201-00243-14Devueltas20-10-2015GESTA IDEA LTDA.Ingrid Diaz 07-631101-00252-14Vigente30-10-2015capacitacion fodem ltdaEDUARDO ARENAS 07-591103-00226-14Vigente25-11-2015Centro De Capacitacion Y Formacion Guanais Limitada GASTON FUENTES 07-791102-00224-14no Vigentes25-11-2015Centro De Capacitacion Y Formacion Guanais Limitada EDGARDO AGUILERA 07-791102-00225-14no Vigentes25-11-2015Centro De Capacitacion Y Formacion Guanais Limitada TAMARA SOLANGE ROJAS 07-681102-00256-14Vigente28-11-2015Fundacion Caritas Diocesana de LinaresIngrid Diaz 07-631101-00248-14Vigente16-03-2016Centro De Capacitacion Y Formacion Guanais Limitada EDGARDO AGUILERA

24 Situación Proyectos 2015

25 CARGA DE PROYECTOS 2015 POR ADL

26 ANALISIS La región inicia su año 2015, debe poner atención en la meta cierre de Proyectos, actualmente existen 17 proyectos en Cierre donde se deben cuidar el cumplimiento de los plazos. Para la medición de las supervisiones de proyectos 2015 es muy importante que las etapas de los proyectos y fechas ingresadas al sistema SGI sean las mismas, que las planificaciones de proyectos no sean diferentes en un mismo programa. Las Garantías de Fiel Cumplimiento deben ser devueltas al ejecutor 90 días después de terminada la ejecución del proyecto (informe de cierre) Cada uno de los/as gestores/as que serán entrevistados los días 28 y 29 de Abril deben tomar todas las medidas que correspondan para pasar la auditoria de calidad sin problemas, para ello debe tener al día todo lo que señala el procedimiento a su cargo. Al iniciar cada comité Directivo se debe dar lectura al Acta del Comité Anterior, sobre todo a los acuerdos tomados.

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