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C ó digo: PR-MC-001Versi ó n: 03Fecha act.: 02/04/2012P á gina: CARACTERIZACIÓN PROCESO MEJORA CONTINUA PROVEEDOR PLANEAR: Auditorias, planes de mejoramiento.

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1 C ó digo: PR-MC-001Versi ó n: 03Fecha act.: 02/04/2012P á gina: CARACTERIZACIÓN PROCESO MEJORA CONTINUA PROVEEDOR PLANEAR: Auditorias, planes de mejoramiento y evaluación de la Planificación del Sistema de Gestión de Calidad. HACER: Implementar y mantener el enfoque de seguimiento y medición establecido para los procesos. Aplicar métodos de control. VERIFICAR: Verificar el cumplimiento de metas en cada proceso, métodos de control, cierre de las no conformidades y enfoque del mejoramiento. ACTUAR: Acciones correctivas y preventivas, tomar nuevas acciones, ajustar lo planeado, redefinir metas y controles en cada proceso. 1 de 4 ENTRADAS PROCESO CLIENTES SALIDAS Reporte de proceso Solicitud de recursos y necesidades de formación Medición de servicios prestados Registros de Auditoria interna y externa Registros del SGC y solicitud de creación modificación de doc. Gestión estratégica Gestión administrativa Distribución y gestión comercial Mejora Continua Cliente, ley, ISO Gestión estratégica Gestión administrativa Mejora Continua Todos los procesos Requisitos Direccionamiento estratégico y Revisión por la dirección Recursos Plan de capacitación Registros de Auditoria interna y externa Registros del SGC y solicitud de creación modificación de doc. Proceso: Mejora Continua Responsable: Coordinadora de Gestión de Calidad Objetivo: Asegurar mediante el seguimiento, la medición, el análisis y la mejora continua, la conformidad del servicio y del S.G.C., en función de los requerimientos del cliente, la ley, la ISO y la organización.

2 C ó digo: PR-MC-001Versi ó n: 03Fecha act.: 02/04/2012P á gina: CARACTERIZACIÓN PROCESO MEJORA CONTINUA Procedimiento acciones correctivas y preventivas Procedimiento auditoría interna Procedimiento control de documentos y registros Procedimiento control del producto no conforme Manual de calidad Acciones correctivas y preventivas Programa de auditoria Informe de acciones correctivas, preventivas y producto no conforme Lista de verificación de auditorías internas Informe de auditoría interna Listado maestro de control de registros Listado maestro de distribución de doc. Listado maestro de documentos Solicitud de creación o modificación de documentos RECURSOS DOCUMENTOS REGISTROS Índice de mejora en la documentación = Número de solicitudes aprobadas y completas Número de solicitudes de creación, modificación o eliminación de documentos INDICADORES DE GESTIÓN 2 de 4 Recursos humanos, económicos, materiales e infraestructura.

3 C ó digo: PR-MC-001Versi ó n: 03Fecha act.: 02/04/2012P á gina: CARACTERIZACIÓN PROCESO MEJORA CONTINUA 1 de 3 Revisión periódica al adecuado manejo de documentos y registros. Verificación del cierre y eliminación de los problemas tratados a través de acciones correctivas, preventivas y producto no conforme. SEGUIMIENTO/ASPECTOS A VERIFICAR DEL PROCESO SEGUIMIENTO/ASPECTOS A VERIFICAR DEL PROCESO FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL RESPONSABLE Coordinadora de Gestión de Calidad Mensual Trimestral Adecuado manejo a los hallazgos reportados en auditorias.SemestralCoordinadora de Gestión de Calidad 3 de 4

4 C ó digo: PR-MC-001Versi ó n: 03Fecha act.: 02/04/2012P á gina: CARACTERIZACIÓN PROCESO MEJORA CONTINUA CONTROL DE CAMBIOS: Se debe diligenciar este cuadro para llevar un historial de los cambios realizados en los documentos. NºFECHADESCRIPCION DEL CAMBIO 0106/03/2009Emisión 0210/10/2011Revisión y actualización del documento en general, actualización de los nombres de los cargos. 0302/04/2012 Ajuste del indicador, se reemplaza el indicador de acciones = número de acciones preventivas/ número de acciones correctivas por el indicador de Índice de mejora en la documentación. 4 de 4 ELABOROREVISOAPROBO Nombre: ANGELA ALGECIRAS _______________________ Firma Nombre: ANGELA ALGECIRAS _________________________ Firma Nombre: ANDRES FIGUEROA ________________________ Firma Cargo: Coord. De Gest. de Calidad Cargo: Dir. Administrativo y Financiero


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