La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS MANUAL DE CALIDAD Y OPERACIONES NORMA TECNICA NTCGP 1000:2004 MECI 1000:2005.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS MANUAL DE CALIDAD Y OPERACIONES NORMA TECNICA NTCGP 1000:2004 MECI 1000:2005."— Transcripción de la presentación:

1

2 PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS MANUAL DE CALIDAD Y OPERACIONES NORMA TECNICA NTCGP 1000:2004 MECI 1000:2005

3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 1 MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y DE OPERACIONES (Qué hace la entidad: Mapa de procesos, caracterización de procesos) PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA NORMA (Qué ?, quién ?, dónde?) DOCUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL REGISTROS POLÍTICA Y OBJETIVOS (Punto de referencia de la entidad) NIVEL 2 NIVEL 3 PLANES DE CALIDAD JERARQUIA PARA LA DOCUMENTACIÓN

4 Etapa 1Etapa 2Etapa X ENTRADASSALIDAS Descripción, interacción Procesos del SGC SGC Alcance, exclusiones Incluye, o referencia Mantener MANUAL DE CALIDAD Establecer MANUAL DE CALIDAD Y DE OPERACIONES Procedimientos

5 MANUAL DE CALIDAD Y DE OPERACIONES Mapa de Riesgos Mapa de Riesgos Direccionamiento Estratégico Direccionamiento Estratégico Código de Ética y de Buen Gobierno Código de Ética y de Buen Gobierno Matriz de aplicación de los requisitos de las normas NTCGP 1000:2004 Matriz de aplicación de los requisitos de las normas NTCGP 1000:2004 Matriz de cumplimiento de elementos que componen el MECI Matriz de cumplimiento de elementos que componen el MECI

6 Mejorar continuamente Mantener Documentar Implementar Identificar y Establecer CAPÍTULO 4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

7 Satisfacer las necesidades reales de la organización. Satisfacer las necesidades reales de la organización. Contar con instrucciones apropiadas de uso, manejo y conservación Contar con instrucciones apropiadas de uso, manejo y conservación Facilitar la localización de las orientaciones y disposiciones específicas Facilitar la localización de las orientaciones y disposiciones específicas Redacción simple, corta y comprensible Redacción simple, corta y comprensible Hacer uso racional y adecuado, por parte de los destinatarios Hacer uso racional y adecuado, por parte de los destinatarios Tener un proceso continuo de revisión y actualización Tener un proceso continuo de revisión y actualización Facilitar, a través del diseño, su uso, conservación y actualización Facilitar, a través del diseño, su uso, conservación y actualización Estar debidamente formalizado por la instancia correspondiente de la empresa. Estar debidamente formalizado por la instancia correspondiente de la empresa. GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS FGN G-01 CARACTERISTICAS DE LA DOCUMENTACIÓN

8 PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS Control de documentos Control de documentos Control de registros (Guía) Control de registros (Guía) Auditorias internas Auditorias internas Control del producto o servicios no conforme (CTI) Control del producto o servicios no conforme (CTI) Acción Correctiva y Acción Preventiva Acción Correctiva y Acción Preventiva

9 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS FGN P-01 versión 03

10 Requisito Control de los Documentos Controlar los documentos del Sistema de Gestión de la calidad Procedimiento documentado para: Disponer de los documentos en los puntos de uso Aprobar los documentos Revisar y actualizar los documentos Identificar los cambios y el estado de revisión actual Documentos legibles e identificables Identificación de documentos externos y control a su distribución Prevenir uso de documentos obsoletos

11 FORMATOS ASOCIADOS AL PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Control de distribución de copias controladas FGN F18 Solicitud de cambio de los documentos internos FGN F02 Trazabilidad de la aprobación y/u oficialización de documentos FGN F-19 (CTI) Control de documentos externos FGN F03 Guía para la elaboración de documentos FGN G- 01

12 GUÍA PARA EL CONTROL DE REGISTROS FGN G-02 versión 02

13 4.2.4 Control de los Registros ESTABLECERSE Los registros son un tipo especial de documento y deben controlarse MANTENERSE Operación eficáz Conformidad con los requisitos

14 Identificación Disposición de los registros Establecer tiempos de retención Protección Almacenamiento Recuperación Procedimiento documentado para definir controles objetivo: Registros legibles, fácilmente identificables y recuperables LEY 594 DE 200 RESOLUCIÓN No de 2000

15 GUIA PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS Establece tres tipos de registros: Establece tres tipos de registros: Registros físicos son los registros sustantivos (esenciales para la entidad) o facilitativos (aquello que apoyan la gestión del proceso o subproceso) resultantes de la implementación del SGC. Registros físicos son los registros sustantivos (esenciales para la entidad) o facilitativos (aquello que apoyan la gestión del proceso o subproceso) resultantes de la implementación del SGC. Registros Electrónicos son aquellos elaborados y almacenados en dispositivos electrónicos generados mediante procesadores de palabras, hojas de cálculo u otros medios electrónicos adoptados por la entidad. Registros Electrónicos son aquellos elaborados y almacenados en dispositivos electrónicos generados mediante procesadores de palabras, hojas de cálculo u otros medios electrónicos adoptados por la entidad. Registros Técnicos: Se generan del cúmulo de datos e información resultante de la realización de los ensayos y/o calibraciones que indica si se alcanza la calidad o los parámetros especificados en los procesos de los grupos de Criminalística que aplican la Norma Técnica ISO-IEC/17025:2005 Registros Técnicos: Se generan del cúmulo de datos e información resultante de la realización de los ensayos y/o calibraciones que indica si se alcanza la calidad o los parámetros especificados en los procesos de los grupos de Criminalística que aplican la Norma Técnica ISO-IEC/17025:2005

16 FORMATOS ASOCIADOS A LA GUIA PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS Matriz de control de registros facilitativos FGN F-10 Tabla de retención documental definida para cada dependencia FGN F-10

17 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

18 MATRIZ DE REGISTROS FACILITATIVOS

19 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS FGN P01 VERSIÓN 03

20 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS EJECUCIÓN SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y MEJORA PLANIFICACIÓN Programa de auditoria, asignación auditor líder y equipo, revisión de documentos, preparación listas de chequeo, elaboración plan de auditoria. Reunión de apertura, búsqueda de información, identificación de hallazgos de no conformidades, reunión de cierre, entrega de informe final. Planes de mejora, definir responsables, fechas de ejecución, cierre de no conformidades. Ajuste del programa de auditoria, evaluación de desempeño de auditores.

21 FORMATOS ASOCIADOS AL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS FGN F01 PROGRAMA DE AUDITORIA FGN F-02 LISTA DE VERIFICACIÓN FGN F-03 PLAN DE AUDITORIA FGN F-04 ACTA DE REUNIÓN FGN F-05 SOLICITUD DE ACCIÓN DE MEJORA FGN F-06 INFORME DE AUDITORIA FGN F-07 RETROALIMENTACIÓN DE AUDITORIAS

22 PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS FGN P02 VERSIÓN 03

23 PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS REVISAR DETERMINAR CAUSAS EVALUAR DETERMINAR E IMPLEMENTAR ACCIONES PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDAD REGISTRAR REVISAR ACCIONES TOMADAS

24 FORMATOS ASOCIADOS AL PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 1.Solicitud acción de mejora FGN F05 2. Plan de mejoramiento Individual FGN F-11

25 FGN P-03 VERSIÓN 03 PROCEDIMIENTO CONTROL DEL SERVICIO O PRODUCTO NO CONFORME

26 PROCEDIMIENTO CONTROL DEL SERVICIO O PRODUCTO NO CONFORME IDENTIFICAR DEFINIR ACCIONES PARA ELIMINAR REGISTRO LA NO CONFIRMIDAD CONTROLAR AUTORIZAR USO DEFINIR RESPONSABLE

27 FORMATOS ASOCIADOS AL PROCEDIMIENTO CONTROL DEL SERVICIO O PRODUCTO NO CONFORME Control de trabajos de ensayos no conforme FGN F-13(CTI) Consolidación mensual de trabajo de ensayo no conforme FGN F-14 (CTI) Procedimiento para acciones correctivas y preventivas FGN P02 versión 03

28 REGISTROS IMPORTANTES PARA EL PROCESO O SUBPROCESO Ficha Técnica de Indicadores FGN14100-F-07 Mapa de riesgos por proceso

29 FICHA DE INDICADORES

30


Descargar ppt "PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS MANUAL DE CALIDAD Y OPERACIONES NORMA TECNICA NTCGP 1000:2004 MECI 1000:2005."

Presentaciones similares


Anuncios Google