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C ó digo: PR-GO-001Versi ó n: 03Fecha act.: 04/01/2013P á gina: CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN OPERATIVA PROVEEDOR 1 de 3 ENTRADAS PROCESO CLIENTES SALIDAS.

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1 C ó digo: PR-GO-001Versi ó n: 03Fecha act.: 04/01/2013P á gina: CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN OPERATIVA PROVEEDOR 1 de 3 ENTRADAS PROCESO CLIENTES SALIDAS Hoja de vida del equipo Programa de mantenimiento Reporte de proceso Solicitud de recursos y necesidades de formación Registros del SGC y solicitud de creación o modificación de doc. Gestión Operativa Gestión Estratégica Gestión administrativa Mejora continua Distribución y gestión comercial Gestión Operativa Gestión estratégica Gestión administrativa Base de datos de clientes de granel Hoja de vida del equipo Programa de mantenimiento Direccionamiento estratégico Recursos Plan de capacitación Proceso: Gestión Operativa Responsable: Director Administrativo y Financiero, Jefes de Planta. Objetivo: Establecer procedimientos y controles para la administración de actividades de mantenimiento y conservación de la infraestructura, garantizando de esta manera la prestación del servicio en condiciones óptimas de seguridad, eficiencia y confort. PLANEAR: Programa de mantenimiento. HACER: Dar cumplimiento al programa de mantenimiento y en caso de que se presente mantenimiento correctivo efectuarlo de forma inmediata. VERIFICAR: Seguimiento al cumplimiento del programa establecido, verificar el mantenimiento realizado a la infraestructura y demás. ACTUAR: Las solicitudes de mantenimiento correctivas deben ejecutarse de forma inmediata, se organizan de acuerdo con la naturaleza de las solicitudes, el orden de reporte y/o la prioridad de las mismas.

2 C ó digo: PR-GO-001Versi ó n: 03Fecha act.: 04/01/2013P á gina: CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN OPERATIVA Procedimiento mantenimiento generalProcedimiento mantenimiento general, instructivo de mantenimiento de tanques e instalaciones, instructivo de mantenimiento y soporte de equipos de cómputo, instructivo de mantenimiento y soporte de vehículos, instructivo de mantenimiento de equipos, manual de contratistas.instructivo de mantenimiento de tanques e instalacionesinstructivo de mantenimiento y soporte de equipos de cómputoinstructivo de mantenimiento y soporte de vehículos instructivo de mantenimiento de equiposmanual de contratistas Hoja de vida del equipoHoja de vida del equipo, programa de mantenimiento, inspección parcial a las instalaciones residenciales, comerciales o industriales, planilla revisión vehículos, planilla de evaluación de conductores, planilla de inventario de vehículos, planilla de registro de novedades diarias, mantenimiento equipos de computo, revisión técnica, orden de trabajo y autorización suministro de materiales yo repuestos. Inspección pre-operacional de planta.programa de mantenimientoinspección parcial a las instalaciones residenciales, comerciales o industrialesplanilla revisión vehículosplanilla de evaluación de conductoresplanilla de inventario de vehículosplanilla de registro de novedades diarias mantenimiento equipos de computorevisión técnica orden de trabajoautorización suministro de materiales yo repuestos. Inspección pre-operacional de planta. Recursos humanos, económicos, materiales e infraestructura. RECURSOS DOCUMENTOS REGISTROS 2 de 3 Porcentaje de avance del = Número de actividades cumplidas programa de mantenimiento Número de actividades programadas Máximo Provecho de = No de Vehículos ingresados a mantenimiento correctivo durante el periodo Vehículos No. Total de vehículos. Cobertura en mantenimiento = No de Vehículos a los cuales se les realizo mantenimiento preventivo Preventivo de vehículos.durante el periodo No. Total de vehículos. INDICADORES DE GESTIÓN

3 C ó digo: PR-GO-001Versi ó n: 03Fecha act.: 04/01/2013P á gina: CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN OPERATIVA CONTROL DE CAMBIOS: Se debe diligenciar este cuadro para llevar un historial de los cambios realizados en los documentos. NºFECHADESCRIPCION DEL CAMBIO 0113/03/2009Emisión 0211/10/2011Revisión y actualización del documento en general, actualización de los nombres de los cargos /01/2013Actualización y vinculación de nuevos indicadores, entre estos los que miden la operación del mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos. 3 de 3 Cumplimiento del programa de mantenimiento SEGUIMIENTO/ASPECTOS A VERIFICAR DEL PROCESO SEGUIMIENTO/ASPECTOS A VERIFICAR DEL PROCESO FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL RESPONSABLE Estado de la infraestructuraSemestral Identificación de los equiposSemestral Director Administrativo y Financiero, Jefes de Planta. Coordinador de Gestión de Calidad ELABOROREVISOAPROBO Nombre: JHONNY TRIANA _______________________ Firma Nombre: ALEXIS VALERO _________________________ Firma Nombre: ALEXIS VALERO ________________________ Firma Cargo: Jefe Nacional HSEQCargo: Jefe Nal. De Mantto. Automotriz


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