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1 PROGRAMA DE AUTO-DECLARACIÓN ISO 14001 PARA EMPRESAS CONTRATISTAS AMBIENTALES CRÍTICAS 13 de Junio de 2007 XVIII Exposición Latinoamericana del Petróleo.

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1 1 PROGRAMA DE AUTO-DECLARACIÓN ISO PARA EMPRESAS CONTRATISTAS AMBIENTALES CRÍTICAS 13 de Junio de 2007 XVIII Exposición Latinoamericana del Petróleo

2 2 1.Objetivos del Programa de Auto-Declaración ISO Descripción del Proceso 3.Cláusulas Contractuales Ambientales 4.Requisitos del Programa de Auto-Declaración ISO Contenido

3 3 Objetivos del Programa Alinear los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) de las empresas contratistas ambientales críticas a los requerimientos de la Norma ISO 14001:2004. Asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental venezolana vigente. Promover el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Ambiental.

4 4 ¿Qué son Contratistas Ambientales Críticas? Empresas Contratistas Ambientales Críticas Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente (RASDA) del Ministerio del Poder Popular del Ambiente (MINAMB). GENERADOR: Empresa cuyas actividades son susceptibles de degradar el ambiente. MANEJADOR: Empresa dedicada al manejo de sustancias, materiales y desechos peligrosos.

5 5 Definiciones (relativas a Sistemas de Gestión) Certificación Procedimiento por el cual una tercera parte otorga un aseguramiento por escrito que un producto, proceso o servicio es conforme con requerimientos especificados Auto Declaración Declaración realizada, sin la certificación de terceras partes, por una organización que probablemente se beneficiará de tal declaración.

6 6 Descripción Proceso de Auto- Declaración ISO ¿LA CONTRATISTA ES CRÍTICA? NO FIN EJECUTAR PROCESO DE CONTRATACIÓN VERIFICAR TIPO DE ACTIVIDAD DE LA CONTRATISTA ¿TIENE CERTIFICADO ISO 14001? EMITIR RECONOCIMIENTO DEL PROGRAMA AUTO DECLARACIÓN ISO14001 VERIFICAR PROGRAMA AUTO DECLARACIÓN ISO14001 TRABAJAR EN MANTENIMIENTO DE LA AUTO DECLARACIÓN ISO14001 DESARROLLAR PROGRAMA AUTO DECLARACIÓN ISO NO CUMPLIR REQUISITOS DEL PROGRAMA AUTO DECLARACIÓN ISO14001 SI INCLUIR EN EL PROGRAMA AUTO DECLARACIÓN ISO SI LÍDER CADENA DE SUMINISTRO (SCM) JEFE DE AMBIENTECONTRATISTA

7 7 Claúsulas Contractuales - Ambientales RASDA Autorización Ambiental vigente. 1.RASDA - Inscripció n Comienzo del Servicio Anualmente – 01/Jul 3.Reporte Evaluación de Cumplimien to Manejador - 1 año Generador - 2 años 4. Sistema de Gestión Ambient al 2. Autorizació n Ambiental (Renovació n) Solicitud de Renovación de la Autorización

8 8 10. Auto-Declaración ISO Auto-Declaración ISO Etapas del Programa de Auto-Declaración 7. Verificación de Documentación 7. Verificación de Documentación 2. Programa de Formación Ambiental 1. Designación del Equipo de Implantación 1. Designación del Equipo de Implantación 3. Cuestionario de Auto-Evaluación 3. Cuestionario de Auto-Evaluación 4. Plan de Acciones Correctivas 4. Plan de Acciones Correctivas 5. Análisis de Brecha Por ente Certificado 5. Análisis de Brecha Por ente Certificado 6. Plan de Acciones Correctivas 6. Plan de Acciones Correctivas 8. Auditoría Interna 9. Plan de Acciones Correctivas 9. Plan de Acciones Correctivas Ciclos de retro-alimentación y mejoramiento del Sistema de Gestión (desarrollo – implantación – revisión ). 4

9 9 Designación del Equipo Preferiblemente multidisciplinario 1 Adiestramiento Ambiental SVE-02: Sistema de Gestión Ambiental ISO Taller sobre Política, Objetivos y Metas Ambientales. SVE-03: Curso de Auditor Interno ISO SVE-06: Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales. SVE-08: Curso de Legislación Ambiental Venezolana. Taller sobre Declaración de Conformidad con la Norma ISO Etapas del Programa de Auto-Declaración

10 10 Etapas del Programa de Auto-Declaración Cuestionario de Auto-Evaluación 3 Herramienta de evaluación inicial, basada en los requerimientos de la Norma ISO que permite determinar el nivel de cumplimiento de los mismos. Análisis de Brecha 5 Evaluación que debe ser realizada por un ente externo calificado que emitirá opinión objetiva sobre el avance del Sistema de Gestión de la organización.

11 11 Etapas del Programa de Auto-Declaración Auditoría Interna Evaluación que debe ser realizada por la organización para demostrar que cuenta con las habilidades y destrezas necesarias para emitir opinión objetiva sobre el avance del Sistema de Gestión de la organización Plan de Acciones Correctivas Objetivos: Establecer las acciones correctivas, los responsables y fechas de completación.. Medir el avance de la organización en el desarrollo e implantación del Sistema. 4

12 12 Etapas del Programa de Auto-Declaración Verificación de la Documentación Taller de revisión de los documentos requeridos por la Norma ISO realizada por los mismos participantes. Los documentos mínimos a ser verificados son los requeridos por PERLA para Auto-Declararse. 7 NuevasAutodeclaradas

13 13 Etapas del Programa de Auto-Declaración Declaración de Conformidad ISO Declaración emitida por la Empresa Contratista, en base a las condiciones y modelo de las Normas ISO y

14 14 Requerimientos Mínimos del Programa Criterios Mínimos para Auto-Declaración VERIFICACION AL CUMPLIR 1 er AÑO* 1 er Año: Para Manejadores 2 do Año: Para Generadores * Cumplimiento de Legislación RASDA + Renovación de la Autorización Reporte de Evaluación de Cumplimiento de la Autorización Implantación del SGA Política Ambiental Procedimiento e Inventario de Aspectos Ambientales Manual del Sistema de Gestión Ambiental Programa (Objetivos y Metas) Reporte de Auditoría Interna del Sistema Revisión por la Dirección Formato Auto Declaración

15 15 PROGRAMA DE AUTO-DECLARACIÓN ISO EMPRESAS CONTRATISTAS AMBIENTALES CRÍTICAS

16 16 1.Política Ambiental (Documento) 2.Aspectos Ambientales (Procedimiento) + Inventario (Documento) 3.Requisitos Legales y otros (Procedimiento) + Registro de Requerimientos Legales (Documento) 4.Programa Ambiental (Objetivos y Metas) (Documento) 5.Organigrama (Documento) 6.Descripciones de cargo: Funciones, Autoridad y Responsabilidad (Documento) 7.Competencia, Formación y Toma de Conciencia (Procedimiento) 8.Comunicación Interna (Procedimiento) 9.Comunicación Externa (Procedimiento) 10.Documentación - Manual del Sistema de Gestión Ambiental (Documento) 11.Control de Documentos (Procedimiento) 12.Control Operacional (Procedimientos) 13.Preparación y Respuesta a Emergencia (Procedimiento / Programa de simulacros) 14.Seguimiento y Medición (Procedimiento) 15.Cumplimiento de Legislación (Procedimiento) + Evaluación actualizada (Documento) 16.No conformidad y acción correctiva y preventiva (Procedimiento) 17.Control de Registros (Procedimiento) 18.Auditoría Interna (Procedimiento) – Reporte de Auditoría Interna 19.Programa de Auditoría (Documento) 20.Revisión por la Dirección (Documento)

17 17 1.Política Ambiental (Documento) 2.Aspectos Ambientales (Procedimiento) + Inventario (Documento) 3.Requisitos Legales y otros (Procedimiento) + Registro de Requerimientos Legales (Documento) 4.Programa Ambiental (Objetivos y Metas) (Documento) 5.Organigrama (Documento) 6.Descripciones de cargo: Funciones, Autoridad y Responsabilidad (Documento) 7.Competencia, Formación y Toma de Conciencia (Procedimiento) 8.Comunicación Interna (Procedimiento) 9.Comunicación Externa (Procedimiento) 10.Documentación - Manual del Sistema de Gestión Ambiental (Documento) 11.Control de Documentos (Procedimiento) 12.Control Operacional (Procedimientos) 13.Preparación y Respuesta a Emergencia (Procedimiento / Programa de simulacros) 14.Seguimiento y Medición (Procedimiento) 15.Cumplimiento de Legislación (Procedimiento) + Evaluación actualizada (Documento) 16.No conformidad y acción correctiva y preventiva (Procedimiento) 17.Control de Registros (Procedimiento) 18.Auditoría Interna (Procedimiento) – Reporte de Auditoría Interna 19.Programa de Auditoría (Documento) 20.Revisión por la Dirección (Documento)


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