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CARACTERIZACIÓN PROCESO ENVASADO C ó digo: PR-EN-001Versi ó n: 03Fecha act.: 04/01/2013P á gina: PROVEEDOR PLANEAR: Envasado de GLP en cilindros, suministro.

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1 CARACTERIZACIÓN PROCESO ENVASADO C ó digo: PR-EN-001Versi ó n: 03Fecha act.: 04/01/2013P á gina: PROVEEDOR PLANEAR: Envasado de GLP en cilindros, suministro de GLP a granel y mantener el inventario de cilindros necesarios para atender la operación. HACER: Envasar cilindros con GLP, cumpliendo los estándares de seguridad y mantener un Stock de cilindros en la planta. VERIFICAR: Sellado de cilindros, peso adecuado en el sistema de llenado, kilogramos del producto envasado, calidad del producto (verificación con densímetro) y estado adecuado de los cilindros. ACTUAR: Determinar la clasificación de los cilindros vacíos de tal forma que estén aptos para envasar. 1 de 3 ENTRADAS PROCESO CLIENTES SALIDAS GLP en cilindros y GLP en cilindros Montacargas GLP a GRANEL Residuos pesados Cilindros no conforme Reporte de proceso Solicitud de recursos y necesidades de formación Registros del SGC y solicitud de creación o modificación de doc. Vehículos de distribución Vehículos a GRANEL Comercializador mayoristas Fondo de mantenimiento Gestión Estratégica Gestión administrativa Mejora continua Comercializador mayorista Proveedor Vehículos de distribución Distribución y gestión comercial Gestión estratégica Gestión administrativa Gas Licuado de Petróleo (GLP) Nuevos cilindros Accesorios, equipos y herramientas Residuos pesados Informe de gestión de clientes Direccionamiento estratégico Recursos Plan de capacitación Proceso: Envasado Responsable: Jefe de Planta Objetivo: Envasado de cilindros conforme a las normas establecidas en el marco regulatorio, cumpliendo con los estándares técnicos y de seguridad.

2 CARACTERIZACIÓN PROCESO ENVASADO C ó digo: PR-EN-001Versi ó n: 03Fecha act.: 04/01/2013P á gina: Procedimiento operación del Sistema eléctricoProcedimiento operación del Sistema eléctrico, operación del sistema contra incendios, llenado de cilindros con GLP, Procedimiento manejo y disposición de residuos, manual de verificación de equipos e instrumentos, procedimiento de mantenimiento de cilindros., Instructivo entradas de GLPoperación del sistema contra incendiosllenado de cilindros con GLP Procedimiento manejo y disposición de residuosmanual de verificación de equipos e instrumentosprocedimiento de mantenimiento de cilindros.Instructivo entradas de GLP Inventario y movimientos de cilindros Revisión sistema contra incendios Inspección de extintores Control de plataforma Control de cambios de cilindro / cilindros no conformes Remisiones Calibración de básculas Verificación de equipos Verificación e inspección planta de llenado de GLP Inventario y movimientos de cilindros Control de cargas y movimientos de cilindros Económicos, humanos, de oficina, tecnológicos. RECURSOS DOCUMENTOS REGISTROS 2 de 3 Nivel de Rendimiento en = No.Total de cilindros pintados Mantenimiento de Cilindros No Total de cilindros Mantenimiento de Cilindros = Número de cilindros a los cuales se les realizo mantenimiento Número de cilindros envasados durante el periodo. INDICADORES DE GESTIÓN

3 CARACTERIZACIÓN PROCESO ENVASADO C ó digo: PR-EN-001Versi ó n: 03Fecha act.: 04/01/2013P á gina: CONTROL DE CAMBIOS: Se debe diligenciar este cuadro para llevar un historial de los cambios realizados en los documentos. NºFECHADESCRIPCION DEL CAMBIO 0102/03/2009Emisión 0211/10/2011Revisión y actualización del documento en general, actualización de los nombres de los cargos. 0304/01/2013Se modifican los indicadores de gestión, vinculando los nuevos indicadores los cuales miden la gestión del mantenimiento de cilindros. 3 de 3 Revisión periódica del uso adecuado de los elementos de protección personal. Inspección periódico del Sistema contra incendios SEGUIMIENTO/ASPECTOS A VERIFICAR DEL PROCESO SEGUIMIENTO/ASPECTOS A VERIFICAR DEL PROCESO FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL RESPONSABLE Jefe de Planta Uso adecuado de los procedimientos y formatos del Sistema de Gestión de Calidad. Semestral Trimestralmente Diariamente Semestral Jefe de Planta ELABOROREVISOAPROBO Nombre: JHONNY A. TRIANA _______________________ Firma Nombre: MARIO HERRERA CABALLERO _________________________ Firma Nombre: MARIO HERRERA CABALLERO ________________________ Firma Cargo: Jefe Nacional HSEQCargo: Director Ingeniería Técnica


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