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C ó digo: PR-TA-001Versi ó n: 03Fecha act.: 04/01/2013P á gina: CARACTERIZACIÓN PROCESO TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO OPERATIVO PROVEEDOR PLANEAR: El retiro.

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1 C ó digo: PR-TA-001Versi ó n: 03Fecha act.: 04/01/2013P á gina: CARACTERIZACIÓN PROCESO TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO OPERATIVO PROVEEDOR PLANEAR: El retiro de GLP en Almacenadoras, Planificar la logística de transporte en cisterna y carro tanque. HACER: Coordinar la logística de transporte en cisterna y carro tanque. Transportar el producto desde la planta almacenadora hasta el tanque estacionario en el camión cisterna y/o carro tanque. VERIFICAR: Seguimiento a la cantidad de GLP que contiene la cisterna y/o el carro tanque. ACTUAR: Definir mejoras a aplicar en los procesos realizados. 1 de 3 ENTRADAS PROCESO CLIENTES SALIDAS GLP: Gas Licuado del Petróleo Reporte de proceso Solicitud de recursos y necesidades de formación Registros del SGC y solicitud de creación o modificación de doc. Cliente a granel Gestión Estratégica Gestión administrativa Mejora continua Comercializadores mayoristas Gestión estratégica Gestión administrativa GLP: Gas Licuado del Petróleo Direccionamiento estratégico Recursos Plan de capacitación Proceso: Transporte y almacenamiento operativo Responsable: Jefe de Planta Objetivo: Transportar y almacenar Gas Licuado de Petróleo teniendo en cuenta la normatividad vigente, logrando de esta manera seguridad y calidad en el producto y proceso.

2 C ó digo: PR-TA-001Versi ó n: 03Fecha act.: 04/01/2013P á gina: CARACTERIZACIÓN PROCESO TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO OPERATIVO Recursos humanos, económicos, materiales e infraestructura. RECURSOS DOCUMENTOS REGISTROS 2 de 3 INDICADORES DE GESTIÓN Nivel de Cumplimiento del Presupuesto de GLP= Kilos de GLP recibidos Kilos de GLP presupuestados Procedimiento transporte y almacenamiento operativoControl de registradora Permiso de trabajo en calientePermiso de trabajo en caliente. Revisión de los requisitos especificados en reglamento técnico para la declaración de conformidad proveedorRevisión de los requisitos especificados en reglamento técnico para la declaración de conformidad proveedor. Declaración de conformidad del proveedor.

3 C ó digo: PR-TA-001Versi ó n: 03Fecha act.: 04/01/2013P á gina: CARACTERIZACIÓN PROCESO TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO OPERATIVO CONTROL DE CAMBIOS: Se debe diligenciar este cuadro para llevar un historial de los cambios realizados en los documentos. NºFECHADESCRIPCION DEL CAMBIO 0123/03/2009Emisión 0211/10/2011Revisión y actualización del documento en general, actualización de los nombres de los cargos. 0204/11/2011 Se agrego al documento dos formatos FO-TA-005 y FO-TA /01/2013 Se realiza cambio del indicador de gestión, vinculando el nuevo indicador Nivel de Cumplimiento del Presupuesto de GLP 3 de 3 Tiempo de cargue y llegada a la planta para descargue SEGUIMIENTO/ASPECTOS A VERIFICAR DEL PROCESO SEGUIMIENTO/ASPECTOS A VERIFICAR DEL PROCESO FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL RESPONSABLE Jefe de PlantaDiario Control del contenido de la sistemaDiarioJefe de Planta ELABOROREVISOAPROBO Nombre: JHONNY A. TRIANA _______________________ Firma Nombre: MARIO HERRERA CABALLERO _________________________ Firma Nombre: MARIO HERRERA CABALLERO _________________________ Firma Cargo: Jefe Nacional HSEQCargo: Director Ingeniería Técnica


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