Pre-auditoría De Calidad
Revisión x la dirección RUTA DE TRABAJO 2014 29 y 30 Septiembre - 01 Octubre Revisión x la dirección 1 2 3 4 Semana Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Auditoría interna Formulación y ejecución de planes de mejora Pre auditoría De certificación Sistema de Gestión de Calidad 2014
AUDITORIA Realización de una evaluación general preliminar y de diagnóstico que determine el nivel de implementación de la norma NTCGP 1000:2009,
Etapas de auditoria Reunión Apertura Reunión de cierre Auditoría en campo Reunión de cierre Entrega de Informe
Auditor Acompañante (2) Equipo Auditor Auditor Líder (1) Profesional área de la salud o administrador de empresas o ingeniero industrial con especializado en sistemas de gestión 5 años de experiencia profesional y 100 horas de experiencia como auditor en NTCGP 1000:2009 Auditor Acompañante (2) Profesional área de la salud o administrador de empresas o ingeniero industrial 3 años de experiencia profesional y 50 horas de experiencia como auditor en NTCGP 1000:2009
Quién es el auditado? NO SE AUDITAN PERSONAS Organización Procesos Prácticas Procedimientos Servicios Resultados NO SE AUDITAN PERSONAS
La alta dirección Responsables por los procesos Personal con cargos relacionados con el sistema de gestión: Equipos de trabajo Funcionarios administrativos Personal técnico
Responsabilidades del auditado Informar al personal a cargo que va a participar en la auditoría Proveer los recursos necesarios Cooperar con los auditores y suministrar la información requerida Definir e implementar acciones correctivas y preventivas Asegurar la eficacia de las acciones tomadas
QUE DEBO PREPARAR PARA LA AUDITORIA Conocer la misión y la visión de la Entidad Conocer la conformación del SIG Conocer la Política del SGC Conocer la caracterización de mi proceso Conocer los productos de mi proceso
QUE DEBO PREPARAR PARA LA AUDITORIA 6. Conocer la documentación del proceso 7. Conocer el procedimiento de documentación y el de Gestión para la mejora 8. Conocer los indicadores de mi proceso
QUE DEBO PREPARAR PARA LA AUDITORIA 9. Conocer las matrices de riesgos de mi proceso 10. Conocer los planes de mejora de mi proceso