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Subsecretaría de Transportes
Implementación para la preparación de la Certificación bajo Norma ISO 9001:2000 de los Sistemas de Planificación/Control de Gestión y Capacitación, en el marco Avanzado del PMG Subsecretaría de Transportes 2007
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TABLA Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas
Política de calidad Objetivos de calidad Desempeño de los procesos y conformidad del producto Retroalimentación con el Cliente Resultados de las auditorias Estado de las acciones correctivas y preventivas Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de Calidad Recomendaciones para la mejora Evaluación de Proveedores Encuesta Clima Organizacional
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ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES
POR LA DIRECCIÓN
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POLITICA DE CALIDAD La Subsecretaría de Transportes apoyará el cumplimiento de su misión y objetivos estratégicos mediante la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, orientando sus procesos al mejoramiento continuo y a la promoción de las competencias del personal, en el marco del Programa de Mejoramiento de la Gestión – PMG. En su quehacer tendrá una disposición permanente hacia sus clientes, desarrollando una cultura de servicio y comunicación para la satisfacción de sus necesidades. La Subsecretaría de Transportes difundirá entre sus funcionaria(o)s los principios que se establecen en esta política de calidad.
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MATRIZ DE OBJETIVOS
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TABLERO CONTROL INDICADORES DE GESTIÓN
Proceso/Objetivo Responsable Indicador de Gestión Rango de Aceptación Agosto Septiembre Control de Documentos Coordinador(a) de Calidad N° de hallazgos de documentos No Controlados, por auditoría 5<IG<8 Hallazgos 15 Auditorías Internas de Calidad % de No Conformidades detectadas en auditoría interna, cerradas según plazo acordado 80%<IG<100% 93% Control de Producto No Conforme N° de hallazgos de producto no conforme No Controlados, por auditoría 0<IG<5 0% Acciones Correctivas y Preventivas % de No Conformidades cerradas según plazo acordado Evaluación de Proveedores % de evaluaciones realizadas 75%<IG<100% 100% Evaluación de Competencias y Desempeño Encargado(a) UCYDO % personal evaluado según este procedimiento 85% Evaluación Satisfacción Cliente Encargados Sistemas PMG Puntaje promedio de satisfacción del cliente según encuestas 3,5>IG>2,5 SPCG 3,84 SC 3,32 SPCG SC 3,32 % encuestas respondidas en plazo 90%>IG>70% SPCG 44,4% SC 55,6% SPCG SC 55,6%
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RETROALIMENTACIÓN CON EL CLIENTE
A la fecha no corresponde realizar Evaluación de Satisfacción del Cliente. Sistema Evaluación de Satisfacción de Clientes Revisado por la Dirección Planificación y Control de Gestión Septiembre Pendiente Capacitación Noviembre Por medir
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RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS
No Conformidades
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ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Partes de No Conformidad / Auditoría de Pre-Certificación No Conformidades Menores
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ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Observaciones / Auditoría de Pre-Certificación
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Programa de Auditorías Internas 2007
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CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR AL SGC
En proceso de certificación bajo la norma ISO 9001:2000 a los sistemas en etapa marco avanzado - Bureau Veritas. Los días 26 y 27 de Septiembre de 2007.
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RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA
Levantamiento de una aplicación intranet SGC Plataforma informática: Publicación de Contenidos Cursos E-learning Foros Lanzamiento del Boletín Nº 3 Incorporación Sistemas en Implementación
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RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA
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EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Proveedor Externo Privado del SGC Surlatina Consultores → 5,9 Proveedor Aceptado
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EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Proveedores Internos del SGC Departamento de Informática → 6,4 Proveedor Aceptado Unidad de Personal → 6,6 Proveedor Aceptado
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EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Proveedores Externos Privados del Sistema de Capacitación
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EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Proveedores Externos Privados del Sistema de Capacitación
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EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Proveedores Internos del Sistema de Capacitación
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EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Proveedores Externos Privados del Sistema de Planificación, Control y Gestión Sectorialista, Sr. Roberto Jiménez, funcionario de la Dirección de Presupuesto (DIPRES) X = 6,5
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EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Proveedores Internos del Sistema de Planificación, Control y Gestión _ X 5,58
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Encuesta de Clima Organizacional
Norma ISO 9001:2000 2006 / 2007
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ANALISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
Esta encuesta de diagnóstico de Clima Organizacional, se aplicó al personal de la Subsecretaría de Transportes asociado a los Sistemas PMG de Planificación/ Control de Gestión y Sistema PMG de Capacitación en el año 2006 y 2007. Encuestas enviadas 26 Encuestas recibidas 23
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ANALISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
La encuesta aplicada abordó los siguientes ámbitos: Comunicación de la filosofía operacional Manejo de Recursos Humanos Estado de Animo y Clima Interior Medios de trabajo Disposición hacia la mejora continua Percepción sobre la capacidad del personal
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CLIMA ORGANIZACIONAL
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Subsecretaría de Transportes
2007
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