Revisión de la Gerencia Período 2012

5.6. Revisión por la Dirección – Generalidades La Alta Gerencia debe revisar el sistema a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema, incluyendo la política y los objetivos. Deben mantenerse registros de las revisiones por la Gerencia, y estos registros deben estar controlados según el punto de la Norma.

Tabla 1. Confirmar documentación del Sistema de Gestión de Calidad. 2. Resultados de auditorías internas y externas. 3. Retroalimentación del cliente. 4. Desempeño de los procesos y conformidad del producto. 5. Estado de las acciones correctivas y preventivas. 6. Acciones de seguimiento de revisiones previas. 7. Cambios que afecten al sistema. 8. Recomendaciones para la mejora (sugerencias de colaboradores).

1. Confirmar documentación del Sistema de Gestión de Calidad

POLÍTICA DE CALIDAD Laboratorio Centro Médico El laboratorio Clínico del Centro de Diagnóstico Carlos Edwards dedicado a la toma de muestras de tipo hormonal, bioquímico y hematología se compromete a: Cumplir con los requerimientos de nuestros Clientes (Fonasa e Isapre). A la mejora continua de nuestros procesos internos. Cumplir con los requerimientos legales establecidos. Esto lo logramos gracias nuestros profesionales con una sólida formación académica y constantemente entrenados de acuerdo nuestros estándares.

FEBREROPlan de Mantención. FEBREROEvaluación de Proveedores. MARZOAuditoria Interna. Requisitos: 4, 5, 6, 7 y 8. ABRILRevisión de la Gerencia. Objetivos, indicadores y metas. Mejoras. ABRILCertificación. JULIO Análisis de datos.

ORGANIGRAMA versión: 1 Fecha: 11/11/2011

2. Resultados de auditorías internas y externas.

Durante el año 2012 se realizó 1 auditoría interna. Se detectaron 10 No conformidades 08 Observaciones 04 Oportunidades de mejora.

Auditoria interna Fortalezas: Simpleza y sencillez de los procedimientos que sustentan el Sistema de Gestión de Calidad, tanto en sus unidades operativas como de apoyo.

No conformidades por área

Observaciones por punto de la norma

Conclusiones Se aprecia un Sistema de Gestión que presenta paridad entre observaciones, oportunidades de mejora y no conformidades, lo que implica que cada vez se ajusta más a la norma ISO 9001:2008 y al SGC. Las áreas que han presentado mayor dificultad para cumplir con la norma ISO 9001:2008 son Coordinación y Laboratorio.

3. Retroalimentación del Cliente

Encuesta de Satisfacción del Cliente FONASAPARTICULARCONVENIO RESULTADO POR PREGUNTA

PUBLICIDADDERIVACIONRECOMENDACIÓN 21484

BUENOREGULARMALO 9091 RESULTADO POR PREGUNTA

BUENOREGULARMALO 973 0

RESULTADO POR PREGUNTA SINO 6139

RESULTADO POR PREGUNTA SINO 95 5

SATISFACCION DEL CLIENTE

CONCLUSIONES De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta de satisfacción al cliente 2012, se puede concluir que el mayor porcentaje de satisfacción corresponde a la atención dada a toma de muestra y el menor porcentaje lo obtuvo la evaluación a los plazos en la entrega de exámenes. Se puede destacar que en tres de cuatro preguntas evaluadas el nivel de satisfacción es de más del 90% y que el porcentaje de satisfacción del cliente para la encuesta 2012 fue en promedio de 87,3%.

4. Desempeño de los procesos y conformidad del producto.

MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS 2012 ÁREAOBJETIVOINDICADORMETRICAMETARESPONSABLE Mejorar la eficiencia de la capacidad instalada N° de muestras totales mensuales N° de veces> 2500 Mejorar los tiempo de generación de resultados N° de dias promedio mensual Total de días en la generación de informes/Total de informes <3 LABORATORIO Controlar los Informes No Conformes N° de informes reescritos mensual N° de veces<5 ENCARGADO DE LABORATORIO Mejorar la atención al cliente N° de repeticion de muestraN° de veces<5 Disminuir los Informes devueltos N° de informes objetados por el cliente mensual N° de veces<5

N° de muestras totales mensuales ObjetivoIndicadorMétricaEneroFebreroMarzoAbrilMeta Mejorar la eficiencia de la capacidad instalada N° de muestras totales mensuales N° de veces >2500

N° de días promedio mensual ObjetivoIndicadorMétricaEneroFebreroMarzoAbrilMeta Mejorar los tiempo de generación de resultados N° de dias promedio mensual Total de días en la generación de informes/Total de informes 2, , ,042<3

N° de informes reescritos mensual ObjetivoIndicadorMétricaEneroFebreroMarzoAbrilMeta Controlar los Informes No Conformes N° de informes reescritos mensual N° de veces0000<5

N° de repetición de muestra mensual ObjetivoIndicadorMétricaEneroFebreroMarzoAbrilMeta Mejorar la atención al cliente N° de repetición de muestras mensual N° de veces0000<5

N° de informes objetados por el cliente mensual ObjetivoIndicadorMétricaEneroFebreroMarzoAbrilMeta Disminuir los Informes devueltos N° de informes objetados por el cliente mensual N° de veces0000<5

PRODUCTO NO CONFORME (PNC) PRODUCTOS NO CONFORMES FechaClienteNo conformidadDisposiciónAcciónDetectado por

PRODUCTO NO CONFORME (PNC) Hasta la fecha no existe presencia de producto no conforme.

MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS 2012 ÁREAOBJETIVOINDICADORMETRICAMETARESPONSABLE Toma de Muestra Mejorar la atención al Cliente Nº de quejas por moretón mensual N° de veces< 5 Encargado de Laboratorio

Nº de Quejas por moretón mensual ObjetivoIndicadorMétricaEneroFebreroMarzoAbrilMeta Mejorar la eficiencia de la Organización N° de quejas por moretón N° de veces0000<5

MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS 2012 ÁREAOBJETIVOINDICADORMETRICAMETARESPONSABLE Eficiencia de la organización Mejorar la eficiencia de la organización Nº de exámenes derivados por falta de insumos mensual N° de veces< 3 Encargado de Laboratorio

Nº de exámenes derivados por falta de insumos ObjetivoIndicadorMétricaEneroFebreroMarzoAbrilMeta Mejorar la eficiencia de la Organización N°exámenes derivados por falta de insumos mensual N° de veces0000<3

MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS 2012 ÁREAOBJETIVOINDICADORMETRICAMETARESPONSABLE Recepción Mejorar la atención al Cliente Nº de Quejas mensual N° de veces< 5 Encargada de Administración

Nº de Quejas mensual ObjetivoIndicadorMétricaEneroFebreroMarzoAbrilMeta Mejorar la atención al Cliente N° de quejas mensual N° de veces0000<5

MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS 2012 ÁREAOBJETIVOINDICADORMETRICAMETARESPONSABLE Entrega de Informes Mejorar la eficacia de la Organización Nº de informes no retirados N° de veces< 20 Encargada de Entrega de Informes

Nº de informes no retirados ObjetivoIndicadorMétricaEneroFebreroMarzoAbrilMeta Mejorar la eficacia de la Organización N° de informes no retirados N° de veces <20

MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS 2012 ÁREAOBJETIVOINDICADORMETRICAMETARESPONSABLE Nº informes emitidos externamente mensual N° de veces< 150 Proveedores Externos Controlar los trabajos realizados externamente Nº de muestras externas realizadas mensual N° de veces< 150Coordinación Nº de exámenes emitidos por muestras externas mensual N° de veces< 150 Nº de muestras externas rechazadas N° de veces< 3

Nº informes emitidos externamente mensual ObjetivoIndicadorMétricaEneroFebreroMarzoAbrilMeta Controlar los trabajos realizados externamente N° de informes emitidos externamentem ensual N° de veces <150

Nº de muestras externas realizadas mensual ObjetivoIndicadorMétricaEneroFebreroMarzoAbrilMeta Controlar los trabajos realizados externamente N° de muestras externas realizadas mensual N° de veces <150

Nº de exámenes emitidos por muestras externas mensual ObjetivoIndicadorMétricaEneroFebreroMarzoAbrilMeta Controlar los trabajos realizados externamente N° de exámenes emitidos por muestras externas mensual N° de veces <150

Nº de Muestras externas rechazadas ObjetivoIndicadorMétricaEneroFebreroMarzoAbrilMeta Controlar los trabajos realizados externamente N° de muestras externas rechazadas mensual N° de veces0000<3

5. Estado de las acciones correctivas y preventivas.

De las acciones correctivas y preventiva emitidas durante el 2012 el estado el siguiente: 15 acciones correctivas cerradas y 2 abiertas 2 acciones preventivas cerradas y 3 abiertas.

6. Acciones de seguimiento de revisiones previas.

No aplica, ya que esta es la primera revisión por la gerencia al Sistema de Gestión de Calidad

7. Cambios que afecten al sistema.

Ingresar al sistema público a través de “Chile Compra “ Aumento de convenios privados Acreditación Cambio de personal Toma de Muestra

8. Recomendaciones para la mejora

Mapa de procesos

Mejorar atención del paciente a través de la mejora de la capacitación de personal Contratar enfermera Capacitación al Tecnólogo Médico Automatizar entrega de informes