PROMO RIGBA INTERNATIONAL FOR. 5.6 DIR 01 REV.1 FECHA DE REV. 26-01-2012.

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1 PROMO RIGBA INTERNATIONAL FOR. 5.6 DIR 01 REV.1 FECHA DE REV. 26-01-2012

2 CAJA MAGISTERIAL DE AHORROS Y PRESTAMOS SEC. 54 SNTE A)RESULTADOS DE LA AUDITORIA B)RETROALIMENTACION DEL CLIENTE C)DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO D)ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS E)ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES DE LA DIRECCION PREVIAS F)CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD G)RECOMENDACIONES DE MEJORA FOR. 5.6 DIR 01 REV.1 FECHA DE REV. 26_01-2102

3 CAJA MAGISTERIAL DE AHORROS Y PRESTAMOS SEC. 54 SNTE FOR. 5.6 DIR 01 REV.1 FECHA DE REV. 26_01-2102

4 CAJA MAGISTERIAL DE AHORROS Y PRESTAMOS SEC. 54 SNTE DE LA AUDITORIA INTERNA SE OBTUVIERON ___ NO CONFORMIDADES Y ___ OBSERVACIONES, DISTRIBUIDADAS DE LA SIGUIENTE FORMA: 1.- ___ NO CONFORMIDADES MAYORES 2.- ___ NO CONFORMIDADES MENORES 3.- ___ OBSERVACIONES CONCLUYENDOSE: FOR. 5.6 DIR 01 REV.1 FECHA DE REV. 26_01-2102

5 CAJA MAGISTERIAL DE AHORROS Y PRESTAMOS SEC. 54 SNTE FOR. 5.6 DIR 01 REV.1 FECHA DE REV. 26_01-2102

6 CAJA MAGISTERIAL DE AHORROS Y PRESTAMOS SEC. 54 SNTE FOR. 5.6 DIR 01 REV.1 FECHA DE REV. 26_01-2102

7 CAJA MAGISTERIAL DE AHORROS Y PRESTAMOS SEC. 54 SNTE EL RESULTADO OBTENIDO DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCION AL CLIENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE NOVIEMBRE A ENERO SON LOS SIGUIENTES: TOTAL DE LA SATISFACCION: COMO CONCLUSION Y ACORDE A LOS RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS DE LOGRAR EL 90% DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE ESTE OBJETIVO___________________________________________________ FOR. 5.6 DIR 01 REV.1 FECHA DE REV. 26_01-2102

8 CAJA MAGISTERIAL DE AHORROS Y PRESTAMOS SEC. 54 SNTE EL PROCESO A CERTIFICAR ES PRESTAMO PERO EVALUAMOS EL DESEMPEÑO Y CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS MEDIANTE EL SOC. TENIEDO COMO EVIDENCIA LOS MESES DE:________________________. RESULTADO GLOBAL DE LOS __ MESES EVALUADOS: FOR. 5.6 DIR 01 REV.1 FECHA DE REV. 26_01-2102

9 CAJA MAGISTERIAL DE AHORROS Y PRESTAMOS SEC. 54 SNTE EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA SE HAN REALIZADO LAS SIGUIENTES ACCIONES: ACCIONES CORRECTIVAS: ACCIONES PREVENTIVAS: ACCIONES DE MEJORA: FOR. 5.6 DIR 01 REV.1 FECHA DE REV. 26_01-2102

10 CAJA MAGISTERIAL DE AHORROS Y PRESTAMOS SEC. 54 SNTE F) CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD : FOR. 5.6 DIR 01 REV.1 FECHA DE REV. 26_01-2102

11 CAJA MAGISTERIAL DE AHORROS Y PRESTAMOS SEC. 54 SNTE FOR. 5.6 DIR 01 REV.1 FECHA DE REV. 26_01-2102

12 CAJA MAGISTERIAL DE AHORROS Y PRESTAMOS SEC. 54 SNTE LAS ACCIONES A TOMAR DERIVADAS DE ESTA REVISION SON: FOR. 5.6 DIR 01 REV.1 FECHA DE REV. 26_01-2102