“De la Planificación al Presupuesto” El caso de la Provincia de Santa Fe Argentina

Provincia de Santa Fe - Regionalización Región 1 | Nodo Reconquista 37 localidades Región 2 | Nodo Rafaela 97 localidades Región 3 | Nodo Santa Fe 96 localidades Región 4 | Nodo Rosario Región 5 | Nodo Venado Tuerto 36 localidades 3 3 3 3 3 3

Líneas de Trabajo - Caracterización Físico – Ambiental Socio – Institucional Económico - Productiva

Planificación Estratégica V I S I O N 2 3 Herramienta de Análisis Territorial Ideas de Cambio Participación Ciudadana Social Transformación Toma de Decisiones Colectivas Institucional

Desafíos Vinculación del Plan Estratégico con el Presupuesto Provincial Fortalecimiento de la gobernanza multinivel Construcción de indicadores para: Medir y evaluar el avance de los proyectos estratégicos Construcción de indicadores de escala regional que midan Impacto en el territorio Incremento de la cohesión social

P L A N E S T R A T É G I C O P R O V I N C I A L PROVINCIA DE SANTA FE Santa Fe conectada y accesible 10 1 (Nodo Reconquista) 15 Planificación y Ordenamiento del Territorio 5 2 (Nodo Rafaela) 11 Calidad ambiental 8 3 (Nodo Santa Fe) 12 Estado moderno y cercano 4 (Nodo Rosario) 21 Proyección regional e internacional 4 5 (Nodo Venado Tuerto) 37 71 Educación , salud con equidad 18 Territorio y ciudadanía 17 Convivencia, Justicia y Seguridad 24 Agua como derecho y oportunidad 20 Acceso a la tierra y al hábitat 40 94 Santa Fe emprende y produce 16 Integración de produc . ciencia y tecnología Energías para el desarrollo social y productivo 9 Redes para el desarrollo territorial 29 75 TOTAL GENERAL 106 240 P L A N E S T R A T É G I C O P R O V I N C I A L V I S I O N 2 0 3 0 LÍNEAS ESTRATÉGICAS EJES DE TRABAJO (14) PROYECTOS PROVINCIALES REGIONALES Línea I : TERRITORIO INTEGRADO Línea II CALIDAD SOCIAL Línea III ECONOMÍA DEL DESARROLLO REGION

Plan Estratégico – Presupuesto Vinculación Planificación - Operacionalización Presupuesto Provincial

PASOS A SEGUIR Programación Formulación PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Aprobación Descentralización Coordinación Interacción social Eficiencia y Eficacia INFORMACION A LA CIUDADANIA Y REVISION Ejecución Evaluación Control

ASPECTOS A CONSIDERAR Temporalidad Políticas Contempladas Plan estratégico – Multianual Presupuesto – Anual Presupuesto Plurianual -3 años Políticas Contempladas Plan estratégico – nuevas acciones Presupuesto – incluye funciones propias del estado

ASPECTOS A CONSIDERAR Identificación de las acciones Plan estratégico – necesidad Presupuesto – bien a proveer Vocabulario Los términos utilizados no tienen el mismo significado: Ejemplo: Proyecto

ASPECTOS A CONSIDERAR Las acciones a seguir Plan estratégico – transversalidad Presupuesto – análisis institucional Ubicación geográfica Plan estratégico: Regiones Presupuesto: Departamentos

Aspectos a Considerar Operacionalización Que producir Quien Cuando Con que Con principios de coordinación y coherencia

¿Necesidad de una nueva clasificación? Clasificaciones disponibles. Categorías programáticas Finalidad y Función del Gasto Clasificación geográfica

¿Necesidad de una nueva clasificación? PLAN ESTRATÉGICO PRESUPUESTO INSTRUMENTO

Procedimiento de vinculación del plan y el presupuesto Desde una óptica operativa Instrumentación en la elaboración del proyecto de presupuesto 2015

Vinculación entre Plan y Presupuesto Paso 1 – Codificar el Plan : Nueva clasificación Identificando: Línea estratégica Eje de trabajo Escala Provincial - Regional Proyecto

NUEVA CLASIFICACION PRESUPUESTARIA

CLASIFICACION DE LAS REGIONES Para registro Proyectos Regionales

EJES DEL PLAN ESTRATÉGICO

VERSIÓN DEL PLAN

CODIGO Y NOMBRE PROYECTO SEGÚN PLAN ESTRATEGICO TABLA DE PROYECTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO LINEA 1 EJE 1 REGION 1 PROYECTOS 1 a 5 CODIGO Y NOMBRE PROYECTO SEGÚN PLAN ESTRATEGICO

Vinculación entre Plan y Presupuesto Paso 2 – Categorías Programáticas Revisión Perfeccionamiento Identificación de productos

Vinculación entre Plan y Presupuesto Paso 3 – Asociación del Plan Estratégico a la Categoría Programática Tabla vincular en el sistema informático Clasificación derivada

Ejemplo Plan Estratégico Codificación: Políticas de Prevención en seguridad Incorporación de nuevas tecnologías preventivas de gestión de servicios de seguridad Codificación: 2 – Calidad Social (línea estratégica) 2. 3 – Convivencia justicia y seguridad (Eje de trabajo) 2.3.1 – Escala Provincial 2.3.1.3 – Nodo Santa Fe 2.3.1.3.6 – Políticas de Prevención en Seguridad 2.3.1.3.6…. – Incorporación de nuevas tecnologías

Ejemplo Administración Provincial Administración central Ministerio de Seguridad Programa 16 – Policía de la Provincia Proyecto … - sistema de video vigilancia Clasificación Institucional Clasificación Programática

Ejemplo Vinculación Administración Provincial Administración central Ministerio de Seguridad Programa 16 – Policía de la Provincia Proyecto … - sistema de video vigilancia Clasificación Institucional Clasificación Programática Plan Estratégico 2.3.1.3.6…. – Incorporación de nuevas tecnologías

Categoría Programática Plan Estratégico VINCULACIÓN

Ayuda en línea

Acción Plan Estratégico Obra Centro Cívico VINCULACION EN EL SIPAF

Ventajas No modifica las actuales clasificaciones presupuestarias originarias No se altera la información histórica Se puede incorporar en el sistema informático provincial Se obtiene como nueva salida adicional del sistema

Ventajas Al vínculo lo definen las distintas instituciones, a partir del plan estratégico codificado Permite sumar productos en políticas transversales Supera la problemática de la clasificación geográfica Posibilidad de instrumentación progresiva

Ventajas Permite sumar acciones en forma interanual Posibilita el seguimiento de las acciones etapificadas Es una herramienta para: identificar acciones demoradas en su instrumentación identificar acciones que no terminan en productos.

Ventajas Permite Su utilización en las distintas etapas del ciclo de las políticas públicas Determinar indicadores Medir productos Establecer responsables Evaluar políticas Informar a la Comunidad

Requerimientos Conocimiento del Plan Estratégico por parte de los estamentos Administrativos (áreas de administración) Trabajo conjunto entre áreas de planificación – presupuesto – DGA

Salidas del Sistema Informático Nuevas opciones Nuevas pestañas Nuevas Posibilidades de selección

Selección Línea O eje del plan

Selección de Proyectos del Plan

Selección de la Región

Diseño Resumen de la Salida Línea 1 – Eje 1 – Región 1 Proyecto 1 Institución 40 Categoría Programática Institución 50 Institución 60 Proyecto 2 Región 2 Eje 2 - Línea 2

“Un instrumento simple para un problema complejo” Conclusión “Un instrumento simple para un problema complejo”