Diplomado de Fortalecimiento Institucional, Desarrollo Comunitario Para la Sostenibilidad de los Servicios Básicos Planeación estratégica, presupuesto.

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1 Diplomado de Fortalecimiento Institucional, Desarrollo Comunitario Para la Sostenibilidad de los Servicios Básicos Planeación estratégica, presupuesto y gestión por resultados MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA

2 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN POR RESULTADOS Programa electoral Acuerdo Gobierno Plan de Gobierno MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA2 DEMANDA SOCIAL PLAN ESTRATEGICO DEL TERRITORIO EL PROYECTO POLITICO

3 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN POR RESULTADOS MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA3 PlanificarEjecutarMedir Rentabilizar Proponer PROYECTO POLITICO DEMANDA SOCIAL LA GESTION POLITICA

4 Largo Plazo: Visión Presupuesto Requerimientos de recursos (Matriz Proyectos de Acción y Asignación de Recursos) Ajustes Estimaciones sobre estructura financiera y recaudación fiscal Descentralización de la gestión pública y de la ejecución del plan Participación ciudadana en la gestión presupuestaria Mediano Plazo : Mapa Estratégico Corto Plazo: Programas de operaciones Plan Estratégico Mandato Político

5 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN POR RESULTADOS MÓDULO Mapas Estratégicos MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA5

6 GESTIÓN POR RESULTADOS PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 6

7 GESTIÓN POR RESULTADOS PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 7

8 GESTIÓN POR RESULTADOS PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 8

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10 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN POR RESULTADOS MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA10

11 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN POR RESULTADOS LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Gobierno Central Gobernación Gobierno Municipal SUBSIDIARIEDAD COORDINACION CONCURRENCIA Planificación Estratégica Planificación Participativa Municipal P.D.M. Presupuesto P.D.D.E.S. P.G.D.E.S. SPIE S.N.I.P. P.O.A Visión Estrategia Plan de Inversiones MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA

12  Análisis de Misión  Elaboración Diagnósticos  Identificación de Fuerzas Propulsoras y Restrictivas Presentes  Definición de la Visión  Definición de Ejes Estratégicos y Análisis de Viabilidad MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA

13 Misión Visión Análisis InternoAnálisis Externo Análisis DOFA Análisis de Brechas Benchmarking Ejes Estratégicos Objetivos Estratégicos Proyectos Estratégicos Planteamiento Estratégico Vocación

14 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN POR RESULTADOS 1.ANALISIS DE LA SITUACION DEL MUNICIPIO. Se debe realizar para combinar y contrastar las aspiraciones de los actores del municipio en términos de proyecto político con la situación socio-económica del municipio. Esta información orienta la planificación municipal y la efectividad de la gestión, enmarcándose en un contexto real de las necesidades, fortalezas, oportunidades, debilidades y posibles riesgos del municipio. Seleccionar para el análisis, un conjunto de indicadores socio- económicos, como ser: número de habitantes por sexo y edad, grado de instrucción, tasa de escolaridad, retención escolar, tasas de morbi- mortalidad (tanto infantil como materna), disponibilidad y acceso a servicios básicos, capacidad y potencialidad productiva, indicadores de desarrollo humano y otros. MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA14 A. EJES ESTRATEGICOS

15 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN POR RESULTADOS 1.ANALISIS DE LA SITUACION DEL MUNICIPIO. Elaborar un cuadro de indicadores, incluyendo datos desagregados por género, considerando al menos indicadores de las siguientes áreas: Educación, Salud, servicios básicos, economía, medio ambiente y otras. Caracterizar el estado de situación del municipio, en cuanto al ámbito social, económico, político y cultural incluyendo esta información en un informe que sirva como línea base para la planificación participativa y para la evaluación del impacto de las acciones del Gobierno Municipal. Analizar la situación de la Municipalidad: estructura, personal, tecnología, infraestructura, recursos financieros, capacidades institucionales. MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA15 A. EJES ESTRATEGICOS

16 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN POR RESULTADOS ALTA MEDIA BAJA ALTAMEDIABAJA PARTICIPACIÓN SOCIAL VOCACIÓN (ES) IMPORTANCIA ECONÓMICA

17 VISIÓNVISIÓN EJES ESTRATÉGICOS Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje n VOCACIÓN(ES)VOCACIÓN(ES)

18 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN POR RESULTADOS MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA18 A. EJES ESTRATEGICOS 2. Definir con el equipo de dirección del órgano de gobierno: ejes, objetivos estratégicos y líneas de acción para un determinado horizonte temporal. 3. Especificar y priorizar proyectos, acciones, responsables, recursos necesarios y cronograma de ejecución de dichas acciones. 4. Contrastar con la ciudadanía la idoneidad de la estructura de ejes y objetivos propuesta y su entendimiento de los objetivos perseguidos.

19 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN POR RESULTADOS DES. INTEGRAL DES. HUMANO DES. ECONÓMICO DES. SOCIAL CULTURAL DES. SOSTENIBLE DES. URBANO TERRITORIAL DES. POLÍTICO TIPOS DE DESARROLLO

20 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN POR RESULTADOS El Plan de Gobierno identifica y prioriza una serie de ejes estratégicos, que pueden implicar internamente a diversas áreas/departamentos, así como a distintas entidades externas. La consecución de estos objetivos precisa de un compromiso de transversalidad y coordinación por parte de todas las áreas y entidades públicas implicadas, para ello se debe identificar las contribuciones de cada uno de los implicados a los objetivos estratégicos, buscando sinergias y compromisos horizontales. Para la fijación y ordenación de estas actuaciones de gobierno, es preciso conocer la priorización de necesidades de la ciudadanía vía : Focus Group, encuestas, asambleas, cabildos (Cumbres). MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA20 B. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

21 Mapa Estratégico ¿Cuáles son los objetivos de cada perspectiva?¿Cuáles son los objetivos de cada perspectiva?

22 EJES ESTRATÉGICOS Eje 1 Eje 2 Objetivos Estratégicos O E PE 2PE 1PE 3 PE 4 Proyectos Estratégicos VISIÓNVISIÓN VOCACIÓN(ES)VOCACIÓN(ES)

23  Definir el enunciado y la ubicación de cada perspectiva  Desarrollar el Mapa de arriba hacia abajo  Crear las relaciones causa-efecto conforme se van identificando los objetivos - Proyectos

24 Conformar equipos de 5 a 6 personas Elaborar en tarjetas 2 fortalezas, 2 debilidades (institucionales), 2 oportunidades 2 limitaciones (municipio) Definir la(s) Vocación (es) Definir una visión de desarrollo (política) Definir tres ejes estratégicos. Uno por tarjeta Definir 1 objetivo estratégico por cada eje definido Definir 1 proyecto estratégico por objetivo Un representante de cada grupo expondrá al plenario el trabajo realizado. Ordenar las propuestas que coinciden Construcción de Mapa Estratégico de Consenso

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