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Publicada porMaría Nieves Plaza Franco Modificado hace 8 años
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Secretaría General Organización de los Estados Americanos Desarrollo e Implantación de un Sistema de Planificación, Control y Evaluación Presentación del DPCE a la CAAP 29 de Noviembre, 2006
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2 Mandato: AG/RES. 2257 (XXXVI-O/06) 13. Evaluación y control de resultados a.Encomendar al Secretario General que, con el objeto de mejorar la transparencia y eficacia de las operaciones de la Secretaría General, continúe los esfuerzos por establecer sistemas adecuados de planificación, control y evaluación que permitan a los Estados Miembros dar seguimiento a la programación y control presupuestario
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3 Departamento de Planificación, Control y Evaluación (DPCE) Funciones: Coordinar los procesos de planificación, control y evaluación de toda la Secretaría General Desarrollar y administrar los instrumentos que permitan una gestión articulada de los procesos de planificación, control y evaluación Gestionar la programación y control presupuestarios en coordinación con la SAF Gestionar información gerencial y estadísticas institucionales necesarias para toma de decisiones Secretaría Técnica de la Comisión de Evaluación de Proyectos
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4 Definiciones: 1. Planificación = Proceso de proyección de actividades, de anticipación de resultados y de asignación de recursos 2. Control = Registro sistemático de resultados alcanzados y recursos ejecutados (sirve para determinar si se hizo lo planificado) 3. Evaluación = Proceso de valoración de resultados de acuerdo a parámetros e indicadores preestablecidos (para que sirvió)
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5 Desarrollo e Implantación del Sistema Pasos: Desarrollo de instrumentos de planificación y control Formulación de planes operativos y programación presupuestaria Control operativo Evaluación de resultados
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6 Sistema de Planificación, Control y Evaluación Planificación Estratégica Planificación y Control Operativo Monitoreo y Evaluación Programación y Control Presupuestario
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7 Componentes del Sistema Planificación estratégica: Define objetivos y cursos de acción a seguir, establece prioridades y orienta el uso de recursos Contenidos: Definición de visión y misión institucionales Establecimiento de marco temporal de referencia Identificación de estrategias y líneas de acción Definición de objetivos y metas estratégicas Desarrollo de programas y metas de gestión Formulación de planes de implementación (planificación operativa y programación presupuestaria) Sistema de monitoreo, evaluación y control
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8 Componentes del Sistema (cont.) Planificación operativa: Identificación de metas operativas para cada dependencia de la SG y su incorporación en calidad de metas programáticas en la elaboración del presupuesto Metodología: Elaboración de tabla de productos-procesos para la clasificación y administración de metas Elaboración de tabla de recursos para la estimación de costos de las metas Identificación y registro de metas operativas de las dependencias de la SG, en el marco de las metas de gestión Asignación de recursos a cada meta operativa Elaboración del Plan Operativo Anual (POA) Programación presupuestaria por metas operativas
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9 Componentes del Sistema (cont.) Control Operativo: Registro del grado de cumplimiento de las metas operativas para cada dependencia de la SG y de las expectativas de cumplimiento pleno al finalizar el año Metodología: Registro y justificación del cumplimiento de cada meta, en términos físicos y presupuestarios Registro y justificación de la expectativa de cumplimiento hasta fin de año Imputación de recursos presupuestarios a metas ejecutadas
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10 Instrumentos de Planificación y Control Ejemplos
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11 Tabla Productos-Procesos 1.Productos Externos
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13 Tabla Productos-Procesos
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14 Productos – Procesos - Subprocesos
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15 Ejemplo registro de metas
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16 Resumen de Metas – POA 2007
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17 Ejemplo costeo de metas – Recursos Humanos
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18 Ejemplo costeo de metas – Recursos Materiales
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19 Ejemplo de Control Operativo
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20 Resultados de Control Operativo
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21 Resultados de Control Operativo
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22 Resultados de Control Operativo
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23 Resultados de Control Operativo
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24 Resultados En cumplimiento del mandato de que los Estados Miembros puedan dar seguimiento a la programación y control presupuestario, el sistema de planificación, control y evaluación ofrece información sobre: 1. Identificación de metas 2. Gasto por meta 3. Estado de ejecución de metas 4. Impacto de cambios en metas
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25 Próximos Pasos Plan Operativo 2006 (ex-post): En desarrollo actualmente Control operativo disponible en marzo 2007 Plan Operativo 2007: Desarrollado en feb-mar 2006 Primer control trimestral en abril 2007 Tablero de control disponible a partir de marzo 2007. Plan Operativo 2008: En proceso en apoyo a la programación presupuestaria de 2008.
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