Memoria de Gestión 2017 CEIS Guadalajara

CEIS Guadalajara: Órganos de Gobierno. Ley 27/2013 Racionalización y sostenibilidad AA.LL. Ley 15/2014 Racionalización del Sector Público. Ley 40/2015 Régimen Jurídico del Sector Público. MODIFICACIÓN ESTATUTOS BOP 15, de 4 de febrero de 2015 (adscripción Diputación) BOP 148, de 3 de agosto de 2017 (modificación Estatutos)) GOBIERNO ÓRGANOS DE PRESIDENTE ASAMBLEA DE REPRESENTANTES Artículos 14 y 20 VICEPRESIDENTE CONSEJO GOBIERNO: - Presidente. - Vicepresidente - 10 vocales

CEIS Guadalajara: Áreas Operativas. Área Op 1.- MOLINA DE ARAGÓN Municipios 69   Habitantes 10.551 Superficie 4.089,50 km2 Densidad 2,58 hab/km2 Intervenciones 112

CEIS Guadalajara: Áreas Operativas. Área Op 2.- SIGÜENZA Municipios 89   Habitantes 16.974 Superficie 3.419,00 km2 Densidad 4,96 hab/km2 Intervenciones 193

CEIS Guadalajara: Áreas Operativas. Área Op 3.- AZUQUECA HENARES Municipios 129   Habitantes 140.865 Superficie 4.469,74 km2 Densidad 31,52 hab/km2 Intervenciones 879

CEIS Guadalajara: Áreas Operativas PROVINCIA GUADALAJARA Municipios 287   Habitantes 168.390 Superficie 11.978,24 km2 Densidad 14,11 hab/km2 Intervenciones 1.184

CEIS Guadalajara: Personal TOTAL PERSONAL   Área Operativa Oficial Jefe del Servicio 1 Oficial Técnico 3 Sargento - Jefe de Parque 4 Cabo - Jefe de Dotación 18 Bombero - Conductor - Mecánico 67 Área Administrativa Secretaria - Interventora Administrador Administrativo 2 TOTAL 97

CEIS Guadalajara: Intervenciones Parque 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017   Molina de Aragón 201 159 167 122 136 127 128 91 87 111 112 Sigüenza 230 219 203 176 214 202 156 152 196 173 193 Azuqueca de Henares 918 955 857 749 926 872 719 751 852 847 879 TOTALES 1.349 1.333 1.227 1.047 1.276 1.201 1.003 994 1.135 1.131 1.184

CEIS Guadalajara: Intervenciones Tipo Intervenciones Edificios 95 Incendio 742 Inundación 53 NRBQ 16 Rescates 168 Retén asistencia 94 Otros 13 TOTAL 1.184

CEIS Guadalajara: Intervenciones Tipo Molina Sigüenza Azuqueca Edificios 19 9 67 Incendio 51 131 580 Inundación 4 5 28 NRBQ 1 2 16 Rescates 20 31 117 Retén asistencia 14 12 64 Otros 3 7 TOTAL 112 193 879

Actividades de Prevención CEIS Guadalajara: Prevención. Actividades de Prevención Actividades Núm. Charlas de Divulgación 37 Simulacros 4 Inspecciones 3 Formación Empresas 8 Servicios Especiales 21

Semana de la Prevención de Incendios CEIS Guadalajara: Prevención. Semana de la Prevención de Incendios EL CASAR Residencia de Mayores Institutos Educación Secundaria Asociaciones Protección Civil Ayuntamiento Colegio

CEIS Guadalajara: Presupuesto. Presupuesto inicial: 6.095.944, 26 € Equilibrado y estabilidad presupuestaria. Sostenibilidad financiera. Sin déficit inicial / final. Austeridad. Objetivo inicial: MANTENER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CEIS

CEIS Guadalajara: Presupuesto. Año € % 2015 5.620.000 100 2016 5.720.000 1,78 2017 6.095.944 8,46 2018 6.342.900 12,86

CEIS Guadalajara: Ppto. Ingresos.   ESTADO DE INGRESOS A OPERACIONES CORRIENTES 6.065.944,26 1 Impuestos directos 0,00 2 Impuestos indirectos 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 759.512,26 4 Transferencias corrientes 5.304.432,00 5 Ingresos patrimoniales 2.000,00 B OPERACIONES DE CAPITAL 6 Enajenación de inversiones reales 7 Transferencias de capital C OPERACIONES FINANCIERAS 30.000,00 8 Activos financieros 9 Pasivos financieros TOTAL INGRESOS 6.095.944,26

CEIS Guadalajara: Ppto. Ingresos Entidad Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Diputación 3.175.000,00 3.400.000,00 3.730.000,00 Ayuntamientos 1.435.932,00 Convenios 863.538,15 613.835,76 749.039,93 138.500,00 Otros ingresos 103.000,00 87.000,00 82.000,00 791.512,26

CEIS Guadalajara: Ppto. Gastos.   ESTADO DE GASTOS A OPERACIONES CORRIENTES 5.380.944,26 1 Gastos de personal 4.781.375,11 2 Gastos corrientes en bienes y servicios 599.069,15 3 Gastos financieros 500,00 4 Transferencias corrientes 0,00 B FONDO DE CONTINGENCIA 5 Fondo contingencia y otros C OPERACIONES DE CAPITAL 685.000,00 6 Inversiones reales 370.000,00 7 Transferencias de capital 315.000,00 D OPERACIONES FINANCIERAS 30.000,00 8 Activos financieros 9 Pasivos financieros TOTAL INGRESOS 6.095.944,26

CEIS Guadalajara: Ppto. Gastos. Cap. 1.- Gastos de personal: 4.781.375,11 € Modificación 3/2017: 46.500,00 € Cap. 1.- GASTOS DEL PERSONAL: 4.827.875,11 € Concepto Importe Retribuciones 4.731.647,45 Plan pensiones 6.489,11 Acción social 89.530,44 TOTAL 4.827.667,00 77,62

CEIS Guadalajara: Ppto. Gastos. Cap. 2.- GASTO CORRIENTE: 552.569,15 € Partida Concepto Importe 136.213 Maquinaria. 106.493,86 136.214 Elementos Transporte. 80.752,38 136.221.03 Combustible. 65.133,19 136.221.04 Vestuario. 21.885,35 136.224 Seguros. 22.828,81 136.226.04 Jurídicos. 32.146,64 136.226.06 Cursos de formación. 47.928,31 136.227.00 Limpieza y aseo. 54.198,66 SUBTOTAL 431.367,20 € 78,07%

CEIS Guadalajara: Ppto. Gastos. Cap. 6.- Inversiones iniciales: 370.000,00 € Modificación 1/2017: 97.633,70 € Modificación 2/2017: 26.197,38 € Cap. 6.- INVERSIONES FINALES: 493.831,08 €

INVERSIONES FINALES: 493.831,08 € CEIS Guadalajara: Ppto. Gastos. INVERSIONES FINALES: 493.831,08 € Partida Denominación Concepto Importe Acumulado 136,622 Construcciones Torres de formación parques Sigüenza/Molina 134.024,75 136,623 Maquinaria y utillaje Autobomba Rural Pesada (BRP) 300.998,71 Bomba y Separador hidráulico doble acción 19.568,12 Generador 5.884,23 326.451,06 136,625 Mobiliario Sillas (6), butacas (6) y mesa PMA 756,01 136,626 Equipos información 24 localizadores GPS 19.429,62 Servidor Rack alta capacidad 2.940,30 Equipos informáticos 4.048,35 Disco duro Maxtor/Seagate 70,00 Impresoras (2) 815,20 Equipos de comunicación 4.236,75 31.540,22 TOTAL 492.016,03

(cochera, unidad de formación campa exterior). CEIS Guadalajara: Ppto. Gastos. Transferencias de Capital: 315.000 € Obra de AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL PARQUE DE BOMBEROS DE AZUQUECA DE HENARES (cochera, unidad de formación campa exterior). Adjudicación: B.O.P Guadalajara 152, de 9 de agosto de 2017. Importe total de adjudicación: 586.704,80 €. Formalización del contrato: 2 agosto 2017. Contratista: Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones S.L

Estado actual de las obras. CEIS Guadalajara: Ppto. Gastos. Estado actual de las obras.

CEIS Guadalajara: Ejecución Ppto. Creditos Retenciones % Capítulo Denominación Presupuestados realizadas Ejecutado 1 Gasto de personal 4.827.875,11 4.827.667,02 99,99 2 Gasto corriente 552.569,15 552.522,64 3 Gastos financieros 500,00 21,49 4,30 6 Inversiones reales 493.831,07 492.016,63 99,63 7 Transferencias de capital 315.000,00 100,00 8 Activos financieros 30.000,00 TOTAL 6.219.775,33 6.217.227,78

CEIS Guadalajara: Remanente. Componentes Importes Año 2017 Año 2016 1. (+) FONDOS LÍQUIDOS   1.814.730,72 1.374.922,90 2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 330.275,77 579.588,07 (+) del presupuesto corriente 322.512,20 (+) de presupuestos cerrados 0,00 (+) operaciones no presupuestarias 7.763,57 3, (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 639.823,00 388.273,77 414.416,32 158.938,02 225.406,68 229.335,75 4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2+3+4) 1.505.183,49 1.566.237,20 II. SALDOS DE DUDOSO COBRO III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA 1.815,05 IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)  1.503.368,44