UNIDAD TÉCNICA DE APOYO PRESUPUESTARIO

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1 UNIDAD TÉCNICA DE APOYO PRESUPUESTARIO
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS acumulada al mes de marzo de 2018 Partida 09: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Valparaíso, mayo 2018

2 Ejecución Presupuestaria de Gastos del Ministerio de Educación acumulada al mes de marzo de 2018
Principales hallazgos En cuanto al presupuesto aprobado ($ millones), un 89% se destina a transferencias corrientes y adquisición de activos financieros, recursos que al mes de marzo registraron erogaciones del 21,3% y 0,6% respectivamente, ambos calculados sobre el presupuesto vigente. La ejecución del Ministerio del mes de marzo ascendió a $ millones, es decir, un 8,5% respecto de la ley inicial, que comparado a igual mes de 2017, significó un gasto mayor en 0,2 puntos porcentuales. Respecto a la ejecución presupuestaria acumulada, el Ministerio en su conjunto acumuló un 20,6% respecto del presupuesto inicial y un 20,4% del presupuesto vigente. La diferencia se explica por el incremento consolidado de $ millones. En cuanto a los programas, un 83,2% del presupuesto vigente, se concentra en la Subsecretaría de Educación y en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, programas que al mes de marzo alcanzaron niveles de ejecución del 22,6% y 10,4% respectivamente, calculados respecto al presupuesto vigente.

3 Ejecución Presupuestaria de Gastos del Ministerio de Educación acumulada al mes de marzo de 2018
Principales hallazgos El programa “Apoyo a la Implementación de los Servicios Locales de Educación” es el que presenta la menor tasa de gasto con un 0%, mientras que los programas “Programa de Infraestructura Educacional”, “Apoyo y Supervisión de Establecimientos Educacionales Subvencionados” y “Fortalecimiento de la Educación Escolar Pública” presentan una ejecución del 100%. Respecto a los aumentos al presupuesto inicial, la Partida presenta al mes de marzo un aumento consolidado del $ millones. Lo que se traduce principalmente en incrementos en el subtítulo 25 íntegros al fisco, por $235 millones y subtítulo 34 Servicio de la Deuda por $ millones, destinados al pago de las obligaciones devengadas al 31 de diciembre de 2017 (deuda flotante), todos con sus respectivos decretos de modificación presupuestaria, salvo el incremento en el Consejo Nacional de Educación En cuanto a las reducciones al presupuesto inicial, existen modificaciones por $ millones derivadas principalmente por la creación del presupuesto de las Subsecretarías de las Culturas, y las Artes; y, del Patrimonio Cultural.

4 Ejecución Presupuestaria de Gastos del Ministerio de Educación acumulada al mes de marzo de 2018
en miles de pesos 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

5 Ejecución Presupuestaria de Gastos del Ministerio de Educación acumulada al mes de marzo de 2018
Comportamiento de la Ejecución Presupuestaria de la Partida El cálculo de la ejecución mensual como de la ejecución acumulada se realizó considerando como base el presupuesto inicial. Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

6 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Resumen por Capítulos acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos …1 de 2 Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Subsecretaría de Educación 22,8% 22,6% 21,7% 21,6% 02 Programa de Infraestructura Educacional - 100,0% 03 Mejoramiento de la Calidad de la Educación 11,4% 5,5% 04 Desarrollo Curricular y Evaluación 15,2% 11,6% 08 Apoyo y Supervisión de Establecimientos Educacionales Subvencionados 59.083 59.082 11 Recursos Educativos 37,7% 35,4% 12 Fortalecimiento de la Educación Escolar Pública 20 Subvenciones a los Establecimientos Educacionales 24,7% 24,6% 21 Gestión de Subvenciones a Establecimientos Educacionales 29 Fortalecimiento de la Educación Superior Pública 29,3% 28,2% 30 Educación Superior 16,6% 31 Gastos de Operación de Educación Superior 60.940 53,4% 53,0% Superintendencia de Educación -4.000 23,5% Agencia de Calidad de la Educación 15,0% 14,5% Subsecretaría de Educación Parvularia 24,5% 24,0% 05 Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 13,5% 84,2% 12,9% 87,9% Red de Bibliotecas Públicas 17,1% 70,9% Consejo de Monumentos Nacionales 13,6% 77,5% Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 13,0% 12,2% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

7 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Resumen por Capítulos acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos …2 de 2 Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 09 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 12,1% 10,4% 01 10,8% 8,8% 02 Salud Escolar 13,0% 11,9% 03 Becas y Asistencialidad Estudiantil 14,4% 13,6% 11 Junta Nacional de Jardines Infantiles 22,1% 21,8% 22,2% 21,9% Programas Alternativos de Enseñanza Pre-escolar 17,7% 17,5% 13 Consejo de Rectores 4.792 26,7% 26,5% 14 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 21,6% 78,1% 17,4% 100,0% Fondos Culturales y Artísticos 30,9% 61,1% 15 Consejo Nacional de Educación 22,4% 17 Dirección de Educación Pública 1,6% 4,5% Fortalecimiento de la Educación Escolar Pública 1,5% Apoyo a la Implementación de los Servicios Locales de Educación 0,0% 18 Servicio Local de Educación Barrancas 6,5% Gastos Administrativos 68.882 2,3% Servicio Educativo 6,8% 19 Servicio Local de Educación Puerto Cordillera 14.732 0,6% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 acumulada al mes de marzo de 2018
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 01, Programa 01: SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos … 1 de 2 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

9 acumulada al mes de marzo de 2018
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 01, Programa 01: SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos … 2 de 2 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

10 acumulada al mes de marzo de 2018
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 01, Programa 02: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

11 acumulada al mes de marzo de 2018
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 01, Programa 03: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

12 acumulada al mes de marzo de 2018
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 01, Programa 04: DESARROLLO CURRICULAR Y EVALUACIÓN acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

13 APOYO Y SUPERVISIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SUBVENCIONADOS
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 01, Programa 08: APOYO Y SUPERVISIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SUBVENCIONADOS acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

14 acumulada al mes de marzo de 2018
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 01, Programa 11: RECURSOS EDUCATIVOS acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

15 acumulada al mes de marzo de 2018
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 01, Programa 12: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR PÚBLICA acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

16 acumulada al mes de marzo de 2018
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 01, Programa 20: SUBVENCIONES A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos … 1 de 3 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

17 acumulada al mes de marzo de 2018
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 01, Programa 20: SUBVENCIONES A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos … 2 de 3 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

18 acumulada al mes de marzo de 2018
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 01, Programa 20: SUBVENCIONES A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos … 3 de 3 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

19 GESTIÓN DE SUBVENCIONES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 01, Programa 21: GESTIÓN DE SUBVENCIONES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

20 acumulada al mes de marzo de 2018
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 01, Programa 29: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

21 acumulada al mes de marzo de 2018
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 01, Programa 30: EDUCACIÓN SUPERIOR acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos … 1 de 2 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

22 acumulada al mes de marzo de 2018
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 01, Programa 30: EDUCACIÓN SUPERIOR acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos … 2 de 2 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

23 GASTOS DE OPERACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 01, Programa 31: GASTOS DE OPERACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

24 Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 02:
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

25 Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 03:
AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

26 Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 04:
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARVULARIA acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

27 DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 05, Programa 01: DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos … 1 de 2 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 12,9% 87,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 13,4% 98,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10,5% 80,5% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 100,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,9% 01 Al Sector Privado 37,5% 210 Instituciones Colaboradoras 45,3% 212 Museo San Francisco 65.816 32.908 50,0% 222 Fundación Museo de la Memoria 33,3% 223 Sitios Patrimonio Mundial 0,0% - A Otras Entidades Públicas 3,5% 192 Acciones culturales complementarias 193 Centro Nacional del Patrimonio Mundial 7.273 7.272 4,8% 25 INTEGROS AL FISCO 17.482 1.132 6,5% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,0% 90,8% 04 Mobiliario y Otros 5,4% 05 Máquinas y Equipos 81.534 1.591 2,0% 06 Equipos Informáticos 1.183 1,0% 07 Programas Informáticos 90.288 15.437 2.438 2,7% 15,8% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

28 DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 05, Programa 01: DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos … 2 de 2 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0,0% - 02 Proyectos 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 01 Al Sector Privado 001 Fondo de Mejoramiento Integral de Museos 03 A Otras Entidades Públicas 005 Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas 006 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 07 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

29 RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS acumulada al mes de marzo de 2018
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 05, Programa 02: RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 17,1% 70,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 12,6% 100,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 18,3% 25 INTEGROS AL FISCO 1.264 -1.264 0,0% - 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 38.515 17,3% 04 Mobiliario y Otros 28.637 28,4% 05 Máquinas y Equipos 5.284 2.978 -2.306 56,4% 06 Equipos Informáticos 82.080 6.749 8,2% 07 Programas Informáticos 34.474 151 0,4% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

30 CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES acumulada al mes de marzo de 2018
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 05, Programa 03: CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 13,6% 77,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 20,1% 100,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 9,2% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 96.877 4.052 4,2% 04 Mobiliario y Otros 16.644 24,3% 06 Equipos Informáticos 44.323 0,0% - 07 Programas Informáticos 35.910 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

31 Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 08:
COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos … 1 de 2 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

32 Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 08:
COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos … 2 de 2 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

33 JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 09 , Programa 01: JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos …1 de 2 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

34 JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 09 , Programa 01: JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos …2 de 2 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

35 acumulada al mes de marzo de 2018
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 09, Programa 02: SALUD ESCOLAR acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

36 BECAS Y ASISTENCIALIDAD ESTUDIANTIL acumulada al mes de marzo de 2018
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 09, Programa 03: BECAS Y ASISTENCIALIDAD ESTUDIANTIL acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos … 1 de 2 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

37 BECAS Y ASISTENCIALIDAD ESTUDIANTIL acumulada al mes de marzo de 2018
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 09, Programa 03: BECAS Y ASISTENCIALIDAD ESTUDIANTIL acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos … 2 de 2 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

38 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 11, Programa 01: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos … 1 de 2 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

39 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 11, Programa 01: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos … 2 de 2 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

40 acumulada al mes de marzo de 2018
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 11, Programa 02: PROGRAMAS ALTERNATIVOS DE ENSEÑANZA PRE-ESCOLAR acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

41 Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 13:
CONSEJO DE RECTORES acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

42 Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 15:
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

43 CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 16, Programa 01: CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos … 1 de 2 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 17,4% 100,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 13,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6,1% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 17.603 0,0% - 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,9% 01 Al Sector Privado 39,5% 081 Fundación Artesanías de Chile 50,0% 188 Corporación Cultural Municipalidad de Santiago 268 Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles de Chile 269 Centro Cultural Palacio de la Moneda 279 Corporación Centro Cultural Gabriela Mistral 290 Otras Instituciones Colaboradoras 21,5% 291 Parque Cultural Valparaíso 292 Programa de Orquestas Regionales Profesionales 25,0% 02 Al Gobierno Central 002 Ministerio de Relaciones Exteriores A Otras Entidades Públicas 8,1% 087 Actividades de Fomento y Desarrollo Cultural 11,0% 098 Conjuntos Artísticos Estables 10,0% 122 Fomento del Arte en la Educación 636 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

44 CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 16, Programa 01: CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos … 2 de 2 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 123 Fomento y Desarrollo del Patrimonio Nacional 24.521 5,1% 100,0% 129 Red Cultura 51.639 1,7% 135 Centros de Creación y Desarrollo Artístico para Niños y Jóvenes 8,1% 136 Sistema Nacional de Patrimonio Material e Inmaterial 57.632 6,4% 138 Programa de Intermediación Cultural 13.680 13.679 0,5% 139 Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación 14,0% 143 Fomento y Difusión del Arte y las Culturas de Pueblos Indígenas 11,0% 145 Programa de Exportación de Servicios 0,0% - 25 INTEGROS AL FISCO 708 -708 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.740 0,2% 04 Mobiliario y Otros 42.821 05 Máquinas y Equipos 1.628 0,6% 06 Equipos Informáticos 07 Programas Informáticos 112 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 02 Proyectos 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Al Sector Privado 002 Fondo del Patrimonio 03 A Otras Entidades Públicas Programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural Pública y/o Privada 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 154745,7% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

45 FONDOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS acumulada al mes de marzo de 2018
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 16, Programa 02: FONDOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 30,9% 61,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 9,8% 100,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5.704 5.703 1,1% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32,5% 03 A Otras Entidades Públicas 094 Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Ley N° 37,6% 097 Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ley N° 38,9% 520 Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Ley N° 23,1% 521 Fondo de Fomento Audiovisual, Ley N° 23,5% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 11520,0% 99,3% 07 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

46 acumulada al mes de marzo de 2018
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 17, Programa 01: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

47 acumulada al mes de marzo de 2018
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 17, Programa 02: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR PÚBLICA acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

48 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS LOCALES DE EDUCACIÓN
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 17, Programa 03: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS LOCALES DE EDUCACIÓN acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

49 SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN BARRANCAS, GASTOS ADMINISTRATIVOS
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 18, Programa 01: SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN BARRANCAS, GASTOS ADMINISTRATIVOS acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

50 SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN BARRANCAS, SERVICIO EDUCATIVO
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 18, Programa 02: SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN BARRANCAS, SERVICIO EDUCATIVO acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

51 SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUERTO CORDILLERA, GASTOS ADMINISTRATIVOS
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 19, Programa 01: SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUERTO CORDILLERA, GASTOS ADMINISTRATIVOS acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

52 SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUERTO CORDILLERA, SERVICIO EDUCATIVO
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 09, Capítulo 19, Programa 02: SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUERTO CORDILLERA, SERVICIO EDUCATIVO acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES