EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES DE MARZO DE 2018 PARTIDA 20: MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Valparaíso, mayo 2018.

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1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES DE MARZO DE 2018 PARTIDA 20: MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Valparaíso, mayo 2018

2 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de MARZO de Ministerio Secretaría General de Gobierno Principales hallazgos Al mes de marzo, el Ministerio registró una ejecución que ascendió a $1.985 millones, equivalente a un gasto de 6,8% respecto al presupuesto vigente. En el mes de marzo, vía modificaciones presupuestarias, se incrementó la autorización de gastos por $9.224 millones, compuestas por un aumento de $24 millones en Prestaciones de Seguridad Social y una rebaja de $14 millones en Gastos en Personal. En cuanto a los programas, el 70% del presupuesto vigente se concentra en la Secretaría General de Gobierno y el 30% restante va dirigido al Consejo Nacional de Televisión.

3 Comportamiento de Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de MARZO de Ministerio Secretaría General de Gobierno Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

4 Comportamiento de Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de MARZO de Ministerio Secretaría General de Gobierno

5 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de MARZO de Ministerio Secretaría General de Gobierno en miles de pesos 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 9.224 16,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 25,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 13,1% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 24.012 0,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,8% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 17.314 5,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 47,4% 35 SALDO FINAL DE CAJA 3.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

6 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de MARZO de Partida 20, Resumen por Capítulos en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Secretaría General de Gobierno 18,9% 02 Consejo Nacional de Televisión 9.224 10,3% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

7 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de MARZO de Partida 20, Capítulo 01, Programa 01: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 18,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 25,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 12,5% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,3% 03 A Otras Entidades Públicas 313 División de Organizaciones Sociales 20,2% 314 Secretaría de Comunicaciones 26,8% 315 Seguimiento de Políticas Públicas y Gestión Institucional 23,4% 316 Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Regionales, Provinciales y Comunales 29.379 1,6% 318 Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público (Ley N° ) 6.573 0,5% 319 Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación 15.387 5,9% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9.686 5,8% Vehículos 47.044 0,0% 04 Mobiliario y Otros 4.802 05 Máquinas y Equipos 9.234 481 5,2% 06 Equipos Informáticos 49.094 7.624 15,5% 07 Programas Informáticos 57.969 1.581 2,7% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 47,2% 02 Amortización Deuda Externa 46,3% Intereses Deuda Externa 81.025 40.238 49,7% 35 SALDO FINAL DE CAJA 2.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de MARZO de Partida 20, Capítulo 02, Programa 01: CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 9.224 10,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 24,0% 24,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 83.624 17,6% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 24.012 0,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 57.713 1,1% 03 A Otras Entidades Públicas 560 Fondo de Apoyo a Programas Culturales 21.351 0,5% 563 Programa de Televisión Cultural y Educativa CNTV Infantil (ex Novasur) 36.362 5,6% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7.628 4,4% 05 Máquinas y Equipos 14.477 752 5,2% 06 Equipos Informáticos 78.323 07 Programas Informáticos 82.080 6.876 8,4% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 34.233 16.826 49,2% 01 Amortización Deuda Interna 33.695 16.468 48,9% Intereses Deuda Interna 538 358 66,5% 35 SALDO FINAL DE CAJA 1.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES