EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES DE MARZO DE 2018 PARTIDA 22: MINISTERIO SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Valparaíso, mayo 2018.

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1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES DE MARZO DE 2018 PARTIDA 22: MINISTERIO SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Valparaíso, mayo 2018

2 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de MARZO de Ministerio Secretaría General de la Presidencia Principales hallazgos En el mes de marzo, el ministerio presentó un gasto de $1.230 millones, equivalente a un 9,0%, superior al 7,7% de ejecución registrado en el mismo mes del año anterior. Con ello, la ejecución acumulada de la Partida asciende a $3.072 millones, es decir, un avance de 22,6% al primer trimestre del presente año, levemente superior al 18,5% ejecutado a igual período del año 2017. Durante el mes de marzo, se observaron modificaciones presupuestarias que suplementan los $41 millones agregados en Integros al Fisco el mes anterior, y que se detallan a continuación: Rebaja de $15 millones en Gastos en Personal. Rebaja de 173 millones en Bienes y Servicios de Consumo en el Programa Consejo Nacional de la Infancia. Incremento de $173 millones en Transferencias Corrientes (en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de Secretaría).

3 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de MARZO de Ministerio Secretaría General de la Presidencia El presupuesto 2018 de esta Partida totaliza $ millones. La distribución de sus gastos por Subtítulo reflejan que el 73% se destina a Gastos en Personal y 20% a Bienes y Servicios de Consumo. En cuanto a los Programas de la Partida y su distribución presupuestaria, es posible señalar que el 65% del presupuesto se asignó a Secretaría, un 16% a Gobierno Digital, 10% al Consejo de Auditoría Interna y 8,2% al Consejo Nacional de la Infancia.

4 Ejecución Presupuestaria de Gastos al mes de MARZO de Ministerio Secretaría General de la Presidencia

5 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de MARZO de Ministerio Secretaría General de la Presidencia

6 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de MARZO de Ministerio Secretaría General de la Presidencia en miles de pesos 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 26.063 22,6% 22,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 26,7% 26,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10,9% 11,6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 54.553 7,4% 6,0% 25 INTEGROS AL FISCO 41.699 100,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8.834 5,1% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.010 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

7 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de MARZO de Partida 22, Resumen por Capítulos en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Secretaría 26.063 22,6% 22,5% SECRETARÍA GRAL DE LA PRESIDENCIA 22,1% 21,6% 04 GOBIERNO DIGITAL 41.699 13,4% 13,2% 05 CONSEJO AUDITORÍA INTERNA 22,7% 06 CONSEJO NACIONAL DE LA INFANCIA 44,1% 53,4% TOTAL MINISTERIO Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de MARZO de Partida 22, Capítulo 01, Programa 01: SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 22,1% 21,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 5.588 23,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11,5% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0% 07 A Organismos Internacionales 001 Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 66.829 5.965 8,9% 04 Mobiliario y Otros 1.833 83 4,5% 06 Equipos Informáticos 31.822 5.882 18,5% Programas Informáticos 33.174 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

9 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de MARZO de Partida 22, Capítulo 01, Programa 04: GOBIERNO DIGITAL en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 41.699 13,4% 13,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 26,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 15.418 2,3% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 54.553 7,4% 03 A Otras Entidades Públicas 002 Programa de Modernización del Estado - BID 25 INTEGROS AL FISCO 100,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.869 2,8% 07 Programas Informáticos Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

10 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de MARZO de Partida 22, Capítulo 01, Programa 05: CONSEJO DE AUDITORÍA INTERNA GENERAL DE GOBIERNO en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 22,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 24,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6.993 5,2% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4.971 0,0% 07 Programas Informáticos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

11 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de MARZO de Partida 22, Capítulo 01, Programa 06: CONSEJO NACIONAL DE LA INFANCIA en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 44,1% 53,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 83,0% 87,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 19,3% 25,8% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES