EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AL MES DE FEBRERO DE 2019 PARTIDA 13: MINISTERIO DE AGRICULTURA Valparaíso, abril 2019.

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1 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AL MES DE FEBRERO DE 2019 PARTIDA 13: MINISTERIO DE AGRICULTURA Valparaíso, abril 2019

2 Principales hallazgos
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 13 MINISTERIO DE AGRICULTURA Principales hallazgos La ejecución del Ministerio, acumulada al mes de FEBRERO fue de $ millones, es decir, un 98% respecto de la ley vigente. Respecto a las Iniciativas de Inversión, con recursos aprobados por $5.996 se observó una disminución de $1.270 millones en su disponibilidad. La ejecución presupuestaria alcanzó un 93% de la ley vigente, equivale a un gasto total de $4.420 millones . El INDAP, que concentra la mayor parte de los recursos ministeriales, presentó un gasto de $ millones, que equivale a un 98% de avance presupuestario. Respecto a la deuda flotante, correspondiente a los recursos para cancelar obligaciones contraídas en el ejercicio presupuestario anterior, se han incluido recursos adicionales por $ millones. En cuanto a las modificaciones presupuestaria, se destacan los aumentos en el Programa 01 de la Corporación Nacional Forestal, por $ millones, en el Programa 01 del Servicio Agrícola y Ganadero por $ millones, y en el Instituto de Desarrollo Agropecuario, por $6.560 millones. Se observa además, una disminución en la disponibilidad de recursos para la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias por $115 millones.

3 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de FEBRERO de 2019 Ministerio de Agricultura
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 13 MINISTERIO DE AGRICULTURA Principales hallazgos Respecto a las transferencias corrientes del INDAP, se informa lo que sigue:

4 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 13 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Principales hallazgos Respecto a las transferencias de capital del INDAP, se informa lo que sigue:

5 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 13 MINISTERIO DE AGRICULTURA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

6 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 13 MINISTERIO DE AGRICULTURA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

7 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 13 MINISTERIO DE AGRICULTURA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 13 MINISTERIO DE AGRICULTURA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

9 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 13 MINISTERIO DE AGRICULTURA en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 11,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 15,0% 14,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 90 ,7% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,0% 25 INTEGROS AL FISCO 0,0% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 20 937130,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.000 3,2% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 7,9% 32 PRÉSTAMOS 8,3% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,9% 34 SERVICIO DE LA DEUDA - 0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

10 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 13 RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2019 Presupuesto 2019 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente 01 SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA 8,9% Subsecretaría de Agricultura 4,4% 02 Investigación e Innovación Tecnológica Silvoagropecuaria 12,8% OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS 6,7% 03 INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 9,6% 04 SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO 14,9% Servicio Agrícola y Ganadero 16,3% Inspecciones Exportaciones Silvoagropecuarias 21,5% 05 Programa Desarrollo Ganadero 06 Vigilancia y Control Silvoagrícola 12,1% 07 Programa de Controles Fronterizos 17,9% 08 Programa Gestión y Conservación de Recursos Naturales Renovables 6,0% 09 Laboratorios 13,0% CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 15,9% Corporación Nacional Forestal 24,2% 21,8% Programa de Manejo del Fuego 17,5% Areas Silvestres Protegidas 14,4% Gestión Forestal 9,0% Programa de Arborización Urbana 87.517 5,8% COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO 11,4% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

11 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 13. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 4,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 14,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 93.201 6,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,3% 01 Al Sector Privado 8,4% 02 Al Gobierno Central 0,9% A Otras Entidades Públicas 07 A Organismos Internacionales 44.118 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.429 0,4% Vehículos 14.935 04 Mobiliario y Otros 19.519 312 1,6% 05 Máquinas y Equipos 9.560 06 Equipos Informáticos Programas Informáticos 1.117 0,6% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

12 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 13. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 02: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SILVOAGROPECUARIA en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 12,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 01 Al Sector Privado 371 Instituto de Investigaciones Agropecuarias 17,5% 372 Fundación para la Innovación Agraria 8,3% 373 Instituto Forestal 0,0% 374 Centro de Información de Recursos Naturales 16,8% 376 Programa de Apoyo a la Investigación para la Competitividad Agroalimentaria y Forestal Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

13 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 13. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 6,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 13,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 57.478 5,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 01 Al Sector Privado 011 Centro de Información de Recursos Naturales 02 Al Gobierno Central 003 INE - Estadísticas Continuas Intercensales 004 INE - VIII Censo Agropecuario 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 18.681 10,0% 06 Equipos Informáticos 9.604 07 Programas Informáticos 10,6% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

14 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 13. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO en miles de pesos de de 2 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 9,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 13,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 14,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 ,0% 01 Prestaciones Previsionales 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador - 0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,8% Al Sector Privado 386 Apoyo a la Contratación del Seguro Agrícola 389 Sistema de Incentivos Ley N° 21.925 0,1% 404 Emergencias 28,0% 407 Servicios Desarrollo de Capacidades Productivas y Empresariales 79.355 3,5% 415 Servicios de Asesoría Técnica 9,8% 416 Programa de Desarrollo de Acción Local 31,0% 417 Convenio INDAP-PRODEMU 418 Programa de Desarrollo Territorial Indígena 5,7% 419 Desarrollo Integral de Pequeños Productores Campesinos del Secano-PADIS 92.491 14,0% 420 Alianzas Productivas 3,2% 421 Asesoría para Comercialización 6.976 0,7% 07 A Organismos Internacionales 3.412 001 Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo - ALIDE 25 INTEGROS AL FISCO Impuestos 26 OTROS GASTOS CORRIENTES ,0% 02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

15 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 13. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO en miles de pesos de de 2 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20,6% 03 Vehículos 0,0% 06 Equipos Informáticos 07 Programas Informáticos 36,0% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 89.766 02 Proyectos 32 PRÉSTAMOS 8,3% 04 De Fomento 004 Corto Plazo 9,0% 005 Largo Plazo 8,1% 006 Fondo Rotatorio - Ley 62.973 3,3% 008 Largo Plazo - COBIN 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,9% 01 Al Sector Privado 001 Riego 84.856 0,6% 002 Programa Desarrollo Inversiones 1,5% Programa de Desarrollo de Acción Local 1,8% 007 Programa de Desarrollo Territorial Indígena 52.772 0,4% Praderas Suplementarias 13,4% 009 Alianzas Productivas 37.398 2,1% 010 Convenio INDAP-PRODEMU 011 Desarrollo Integral de Pequeños Productores Campesinos del Secano-PADIS 012 Inversiones para Comercialización 184 34 SERVICIO DE LA DEUDA - 0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

16 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 13. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 01: SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 16,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 14,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 ,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.856 18560,0% 01 Al Sector Privado 601 Emergencias Sanitarias 25 INTEGROS AL FISCO 0,0% Impuestos 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 20.186 201860,0% 02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 24.578 0,7% Vehículos 04 Mobiliario y Otros 47.896 06 Equipos Informáticos 07 Programas Informáticos 1,3% 34 SERVICIO DE LA DEUDA - 0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

17 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 13. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 04: INSPECCIONES EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 21,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 14,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4,4% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0,0% 07 Programas Informáticos 34 SERVICIO DE LA DEUDA - 0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

18 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 13. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 05: PROGRAMA DESARROLLO GANADERO en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 14,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 13,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7,3% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0% 01 Al Sector Privado 001 Programa Tuberculosis Bovina 07 A Organismos Internacionales 19.717 005 Comité Veterinario Permanente del Cono Sur 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 06 Equipos Informáticos Programas Informáticos 34 SERVICIO DE LA DEUDA - 0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

19 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 13. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 06: VIGILANCIA Y CONTROL SILVOAGRÍCOLA en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 12,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 13,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39.327 0,0% 07 A Organismos Internacionales 603 Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 03 Vehículos 34 SERVICIO DE LA DEUDA - 0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

20 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 13. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 07: PROGRAMA DE CONTROLES FRONTERIZOS en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 17,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 12,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4,6% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0,0% 04 Mobiliario y Otros 9.270 05 Máquinas y Equipos 06 Equipos Informáticos 1.540 99 Otros Activos no Financieros 36.771 34 SERVICIO DE LA DEUDA - 0% 07 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

21 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 13. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 08: PROGRAMA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES en miles de pesos de 2019 Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 6,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 13,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 22.602 4,6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.120 0,3% 01 Al Sector Privado 404 Sistema de Incentivos Ley N° 07 A Organismos Internacionales 4.145 0,0% 009 Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA) 34 SERVICIO DE LA DEUDA 68.280 - 0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

22 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 13. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 09: LABORATORIOS en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 13,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 14,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 62.898 3,8% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0,0% 05 Máquinas y Equipos 34 SERVICIO DE LA DEUDA - 0% 07 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

23 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 13. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 24,2% 21,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 20,0% 17,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6,7% 6,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 ,0% 01 Prestaciones Previsionales ,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador - 0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0% Al Sector Privado 006 Otras Transferencias 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.000 04 Mobiliario y Otros 05 Máquinas y Equipos 06 Equipos Informáticos 07 Programas Informáticos 99 Otros Activos no Financieros 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

24 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 13. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 03: PROGRAMA DE MANEJO DEL FUEGO en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 17,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 24,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10,8% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 05 Máquinas y Equipos 34 SERVICIO DE LA DEUDA - 0% 07 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

25 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 13. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 04: ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 14,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 15,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 95.167 48,8% 01 Al Sector Privado 411 Jardín Botánico 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 02 Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA - 0% 07 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

26 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 13. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 05: GESTIÓN FORESTAL en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 9,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 13,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1,5% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 0,0% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.389 0,1% Al Sector Privado 001 Fondo para Investigación Ley Bosque Nativo 34 SERVICIO DE LA DEUDA - 0% 07 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

27 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 13. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 06: PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN URBANA en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 87.517 5,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 67.167 7,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 20.350 3,2% 34 SERVICIO DE LA DEUDA - 0% 07 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

28 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 13. CAPÍTULO 06. PROGRAMA 01: COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 11,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 13,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 15,6% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14,4% A Otras Entidades Públicas 051 Programa Construcción y Rehabilitación Obras de Riego 25 INTEGROS AL FISCO 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197 0,1% 06 Equipos Informáticos 42.282 63 07 Programas Informáticos 134 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 8,5% Estudios Básicos 17,6% 02 Proyectos Programas de Inversión 38.094 2,2% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Al Gobierno Central 004 Instituto de Desarrollo Agropecuario 34 SERVICIO DE LA DEUDA 47.609 - 0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES