EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA MAYO 2018 PARTIDA 25: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Valparaíso, julio 2018

Principales hallazgos EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO DE 2018 PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Principales hallazgos La ejecución el mes de mayo ascendió a $3.627 millones, equivalente a un 6,7%, inferior al 9,9% registrado al mismo mes del año anterior e inferior al 7,3% logrado en el mes de MAYO de este mismo año. Con ello, la ejecución acumulada al mes de mayo totalizó $18.101 millones, equivalente a un 33,6% de avance, en línea con el comportamiento de la ejecución presupuestaria del año anterior. Al mes de mayo no se observaron nuevas modificaciones presupuestarias, manteniéndose las registradas en el mes de marzo que, vía decretos de modificación presupuestaria, incrementaron en $718 millones el presupuesto del presente año,, de los cuales $293 millones se destinan a Prestaciones de Seguridad Social y $485 millones a Servicio de la Deuda, provenientes de operaciones de años anteriores, con una rebaja de $60 millones en Gastos en Personal.

Principales hallazgos EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO DE 2018 PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Principales hallazgos Para el año 2018, el Ministerio del Medio Ambiente cuenta con un presupuesto de $53.923 millones, que se distribuyen en un 59% en Gastos en Personal, 21% en Bienes y Servicios de Consumo, 15% en Transferencias Corrientes y 4% en Adquisición de Activos No Financieros. En cuanto a los Servicios, el 55% se destina a Subsecretaría, mientras que el 25% va a Servicio de Evaluación de Ambiental y 18% de Superintendencia de Medio Ambiente.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS A MAYO DE 2018 PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE GASTOS ACUMULADA A MAYO DE 2018 PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO 2018 PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 53.923.799 54.642.304 718.505 18.101.939 33,6% 33,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 31.918.027 31.857.876 -60.151 12.541.739 39,3% 39,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11.358.067 2.759.349 24,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 293.607 20.912 7,1% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.378.076 1.897.292 22,6% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.266.629 394.598 17,4% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 3.000 488.049 485.049 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO 2018 PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2017 Ejecución Cap. Prog. Clasificación Económica Ley 2017 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2017 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Subsecretaría del Medio Ambiente 30.132.128 30.522.599 390.471 9.099.508 30,2% 29,8% 02 Servicio de Evaluación Ambiental 13.844.984 13.994.015 149.031 5.216.969 37,7% 37,3% 03 Superintendencia del Medio Ambiente 9.946.687 10.125.690 179.003 3.785.462 38,1% 37,4% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO 2018 PARTIDA 25. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 30.132.128 30.522.599 390.471 9.099.508 30,2% 29,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 15.068.439 15.008.288 -60.151 5.783.026 38,4% 38,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.318.107 1.677.637 22,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 293.607 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.155.468 1.353.298 22,0% 01 Al Sector Privado 168.961 001 Instituciones Colaboradoras 02 Al Gobierno Central 307.800 Comité Agencia de Fomento de la Producción Sustentable - CORFO A Otras Entidades Públicas 5.640.830 24,0% Fondo de Protección Ambiental 942.867 716.977 76,0% 004 Certificación Ambiental Municipal 166.355 6.016 3,6% 009 Modelo de Pronóstico de Calidad del Aire 83.260 100,0% 011 Calefacción Sustentable 4.089.248 547.045 13,4% 017 Fondo del Reciclaje 359.100 07 A Organismos Internacionales 37.877 002 Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) 8.775 003 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 7.730 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 9.343 006 Wetlands International 12.029 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.589.114 127.532 8,0% Vehículos 42.805 51.000 8.195 30.814 72,0% 60,4% 04 Mobiliario y Otros 16.051 5.072 31,6% 05 Máquinas y Equipos 594.576 36.255 6,1% 06 Equipos Informáticos 511.431 503.236 -8.195 7.206 1,4% Programas Informáticos 424.251 48.185 11,4% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 158.015 157.015 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO 2018 PARTIDA 25. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL en miles de pesos 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 13.844.984 13.994.015 149.031 5.216.969 37,7% 37,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 9.739.467 3.892.674 40,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.101.557 644.841 30,7% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.656.312 408.532 24,7% 03 A Otras Entidades Públicas 200 Administración de Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental 946.928 264.563 27,9% 300 Administración Sistema SEIA Electrónico 709.384 143.969 20,3% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 346.648 120.891 34,9% Vehículos 33.777 0,0% 04 Mobiliario y Otros 7.372 465 6,3% 05 Máquinas y Equipos 6.128 1.080 17,6% 06 Equipos Informáticos 122.195 44.603 36,5% 07 Programas Informáticos 177.176 74.743 42,2% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 150.031 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA MAYO 2018 PARTIDA 25. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 9.946.687 10.125.690 179.003 3.785.462 38,1% 37,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 7.110.121 2.866.039 40,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.938.403 436.871 22,5% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 20.912 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 566.296 135.462 23,9% 03 A Otras Entidades Públicas 001 Programas de Fiscalización Ambiental 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 330.867 146.175 44,2% Vehículos 20.079 0,0% 04 Mobiliario y Otros 6.935 6.190 89,3% 05 Máquinas y Equipos 44.292 1.774 4,0% 06 Equipos Informáticos 87.635 42.973 49,0% 07 Programas Informáticos 171.926 95.238 55,4% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 180.003 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES