EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AL MES DE FEBRERO DE 2018 PARTIDA 22: MINISTERIO SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Valparaíso, abril 2018.

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1 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AL MES DE FEBRERO DE 2018 PARTIDA 22: MINISTERIO SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Valparaíso, abril 2018

2 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de FEBRERO de Ministerio Secretaría General de la Presidencia Principales hallazgos El Presupuesto de la Partida asciende a $ millones. Durante el mes de febrero se registró un incremento presupuestario por $41 millones en Integros al Fisco que afecta el Programa Gobierno Digital. En el mes de febrero la Partida presenta un gasto de $973 millones, equivalente a un 7,2% del presupuesto inicial y superior al 5,9% registrado en el mismo mes del año anterior. Con ello, la ejecución acumulada alcanza a $1.841 millones, es decir, un 13,5% de avance, algo por sobre el 10,8% anotado a igual fecha del año 2017.

3 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de FEBRERO de Ministerio Secretaría General de la Presidencia Principales hallazgos El presupuesto 2018 de esta Partida totaliza $ millones. La distribución de sus gastos por Subtítulo reflejan que el 73% se destina a Gastos en Personal y 20% a Bienes y Servicios de Consumo. En cuanto a los Programas de la Partida y su distribución presupuestaria, es posible señalar que el 65% del presupuesto se asignó a Secretaría, un 16% a Gobierno Digital, 10% al Consejo de Auditoría Interna y 8,2% al Consejo Nacional de la Infancia.

4 Comportamiento de la Ejecución Presupuestaria de Gastos al mes de FEBRERO de Ministerio Secretaría General de la Presidencia

5 Comportamiento de la Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de FEBRERO de Ministerio Secretaría General de la Presidencia

6 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de FEBRERO de Ministerio Secretaría General de la Presidencia en miles de pesos 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 41.699 13,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 16,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4,5% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.660 4,4% 25 INTEGROS AL FISCO 0,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 83 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.010 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

7 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de FEBRERO de Partida 22, Resumen por Capítulos en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Secretaría 41.699 13,5% SECRETARÍA GRAL DE LA PRESIDENCIA 13,6% 04 GOBIERNO DIGITAL 7,1% 7,0% 05 CONSEJO AUDITORÍA INTERNA 14,2% 06 CONSEJO NACIONAL DE LA INFANCIA 24,4% TOTAL MINISTERIO Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de FEBRERO de Partida 22, Capítulo 01, Programa 01: SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 13,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 14,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 75.878 6,2% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 66.829 83 0,1% 04 Mobiliario y Otros 1.833 4,5% 06 Equipos Informáticos 31.822 0,0% 07 Programas Informáticos 33.174 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

9 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de FEBRERO de Partida 22, Capítulo 01, Programa 04: GOBIERNO DIGITAL en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 41.699 7,1% 7,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 17,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.721 0,6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.660 4,4% 03 A Otras Entidades Públicas 002 Programa de Modernización del Estado - BID 25 INTEGROS AL FISCO 0,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 07 Programas Informáticos Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

10 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de FEBRERO de Partida 22, Capítulo 01, Programa 05: CONSEJO DE AUDITORÍA INTERNA GENERAL DE GOBIERNO en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 14,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 15,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.911 2,9% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4.971 0,0% 07 Programas Informáticos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

11 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de FEBRERO de Partida 22, Capítulo 01, Programa 06: CONSEJO NACIONAL DE LA INFANCIA en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 24,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 53,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 37.934 5,5% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES