EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA MARZO 2018 PARTIDA 25: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Valparaíso, mayo 2018

Principales hallazgos EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO DE 2018 PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Principales hallazgos La ejecución el mes de marzo ascendió a $4.815 millones, equivalente a un 8,9%, superior al 8,2% registrado al mismo mes del año anterior y superior al 5,2% logrado en el mes de febrero, en consecuencia, la ejecución a partir del mes de marzo muestra una aceleración de la ejecución. Con ello, la ejecución acumulada al mes de marzo totalizó $10.551 millones, equivalente a un 19,7% de avance, en línea con el comportamiento de la ejecución presupuestaria del año anterior. Al mes de marzo se observaron incrementos en la autorización de gastos, vía decretos de modificación presupuestaria, por $718., de los cuales $293 millones se destinan a Prestaciones de Seguridad Social y $485 millones a Servicio de la Deuda, provenientes de operaciones de años anteriores, con una rebaja de $60 millones en Gastos en Personal.

Principales hallazgos EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO DE 2018 PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Principales hallazgos Para el año 2018, el Ministerio del Medio Ambiente cuenta con un presupuesto de $53.923 millones, que se distribuyen en un 59% en Gastos en Personal, 21% en Bienes y Servicios de Consumo, 15% en Transferencias Corrientes y 4% en Adquisición de Activos No Financieros. En cuanto a los Servicios, el 55% se destina a Subsecretaría, mientras que el 25% va a Servicio de Evaluación de Ambiental y 18% de Superintendencia de Medio Ambiente.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO DE 2018 PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO DE 2018 PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO 2018 PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 53.923.799 54.642.304 718.505 10.551.640 19,6% 19,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 31.918.027 31.857.876 -60.151 7.945.310 24,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11.358.067 1.378.844 12,1% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 293.607 0,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.378.076 789.699 9,4% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.266.629 107.753 4,8% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 3.000 488.049 485.049 330.034 67,6% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO 2018 PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2017 Ejecución Cap. Prog. Clasificación Económica Ley 2017 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2017 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Subsecretaría del Medio Ambiente 30.132.128 30.522.599 390.471 5.128.082 17,0% 16,8% 02 Servicio de Evaluación Ambiental 13.844.984 13.994.015 149.031 3.276.105 23,7% 23,4% 03 Superintendencia del Medio Ambiente 9.946.687 10.125.690 179.003 2.147.453 21,6% 21,2% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO 2018 PARTIDA 25. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 30.132.128 30.522.599 390.471 5.128.082 17,0% 16,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 15.068.439 15.008.288 -60.151 3.768.440 25,0% 25,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.318.107 804.152 11,0% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 293.607 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.155.468 521.804 8,5% 01 Al Sector Privado 168.961 001 Instituciones Colaboradoras 02 Al Gobierno Central 307.800 Comité Agencia de Fomento de la Producción Sustentable - CORFO A Otras Entidades Públicas 5.640.830 9,3% Fondo de Protección Ambiental 942.867 259.982 27,6% 004 Certificación Ambiental Municipal 166.355 3.731 2,2% 009 Modelo de Pronóstico de Calidad del Aire 83.260 100,0% 011 Calefacción Sustentable 4.089.248 174.831 4,3% 017 Fondo del Reciclaje 359.100 07 A Organismos Internacionales 37.877 002 Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) 8.775 003 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 7.730 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 9.343 006 Wetlands International 12.029 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.589.114 33.686 2,1% Vehículos 42.805 51.000 8.195 04 Mobiliario y Otros 16.051 1.235 7,7% 05 Máquinas y Equipos 594.576 31.989 5,4% 06 Equipos Informáticos 511.431 503.236 -8.195 Programas Informáticos 424.251 462 0,1% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 158.015 157.015 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO 2018 PARTIDA 25. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL en miles de pesos 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 13.844.984 13.994.015 149.031 3.276.105 23,7% 23,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 9.739.467 2.555.159 26,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.101.557 361.069 17,2% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.656.312 203.868 12,3% 03 A Otras Entidades Públicas 200 Administración de Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental 946.928 152.862 16,1% 300 Administración Sistema SEIA Electrónico 709.384 51.006 7,2% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 346.648 5.978 1,7% Vehículos 33.777 0,0% 04 Mobiliario y Otros 7.372 05 Máquinas y Equipos 6.128 1.080 17,6% 06 Equipos Informáticos 122.195 4.171 3,4% 07 Programas Informáticos 177.176 727 0,4% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 150.031 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA MARZO 2018 PARTIDA 25. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 9.946.687 10.125.690 179.003 2.147.453 21,6% 21,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 7.110.121 1.621.711 22,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.938.403 213.623 11,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 566.296 64.027 11,3% 03 A Otras Entidades Públicas 001 Programas de Fiscalización Ambiental 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 330.867 68.089 20,6% Vehículos 20.079 0,0% 04 Mobiliario y Otros 6.935 615 8,9% 05 Máquinas y Equipos 44.292 547 1,2% 06 Equipos Informáticos 87.635 1.969 2,2% 07 Programas Informáticos 171.926 64.958 37,8% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 180.003 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES