RENDICIÓN DE CUENTAS PGR PRINCIPALES LOGROS DE GESTION 2018

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 EJECUCIÓN FINANCIERA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

TENDENCIA HISTÓRICA DEL PRESUPUESTO PGR MONTO ASIGNADO AÑO 24,231,460.00 2014 24,733,505.00 2015 25,433,080.00 2016 25,751,842.00 2017 26,953,637.00 2018 En los últimos cinco años (2014-2018) la Procuraduría General de la República ha venido experimentando un crecimiento constante en el monto asignado de su presupuesto; manteniendo para este quinquenio una tasa promedio de crecimiento de alrededor del 10%. Sin embargo no ha sido suficiente para cubrir necesidades prioritarias y críticas, impactando directamente en el funcionamiento institucional.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL PRESUPUESTO ASIGNADO 2018 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Presupuesto Aprobado $ 26,953,637.00 Presupuesto Modificado $ 29,045,517.00 1,405 Plazas por Ley de Salarios 23 Plazas por Contrato

EJECUCION PRESUPUESTARIA RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Código Nombre del Rubro de Agrupación Presupuesto Aprobado % de Asignación Presupuesto Modificado Variaciones Presupuesto Ejecutado Presupuesto Disponible % de Ejecución 51 Salarios, Aportaciones, Aguinaldos, Indemnizaciones y Prima Anual $ 24,833,785.00 92.13 % $ 25,552,473.44 $ 718,688.44 $ 25,547,787.14 $ 4,686.30 99.98 54 Suministro de Bienes y Servicios $ 1,905,252.00 7.07 % $ 2,975,589.56 $ 1,070,337.56 $ 2,974,562.59 $ 74.97 99.99 55 Pólizas de Seguros e Impuestos $ 179,400.00 0.67 % $ 184,055.00 $ 4,655.00 $ 0.00 100.00 56 Subsidios por Gastos Funerales   $ 3,635.00 $ 3,635.00 61 Licencias Software, Discos Duros $ 35,200.00 0.13 % $ 329,764.00 $ 294,564.00 $ 327,468.09 $ 2,295.91 99.30 TOTALES $ 26,953,637.00 $ 29,045,517.00 $ 2,091,880.00 $ 29,037,507.82 $ 7,057.18  99.98 Fuente : Sistema SAFI Institucional

FONDOS DE COOPERACION EXTERNA (Donaciones en Efectivo y CONAB) Actualmente no se tienen en ejecución proyectos financiados con fondos de Cooperación Externa. De conformidad con el artículo 94, de la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita, para el presente año se nos ha entregado el valor de $ 37,099.63; de los cuales se ha ejecutado la cantidad de $37,096.11, quedando un saldo en asignación de $3.52.-

EJECUCION PRESUPUESTARIA REMUNERACIONES $ 25,552,473.44 Uso de Economías Salariales Monto Generado: $728,967.40 Canasta Básica: $414,370.96 Aportaciones AFP´s $121,836.60 Arrendamiento Inmuebles $ 53,200.90 Servicios Vigilancia $ 60,054.62 Servicios Básicos $ 57,620.08 Tasas Municipales $ 4,655.00 Indemnizaciones: $ 17,229.24 Pendiente de Reorientar : $0.00 Salarios $ 21,465,705.12 Aportaciones Patronales $ 2,557,884.56 Aguinaldos $ 631,364.65 Gastos de Representación $ 13,714.32 Prima Anual 2017 (1,389 Emplead@s) $ 690,024.49 Indemnizaciones (22 Beneficiad@s) $ 189,094.00 Monto Ejecutado $ 25,547,787.14 MONTO DISPONIBLE $ 4,686.30 Fuente : Sistema SAFI Institucional

EJECUCION PRESUPUESTARIA Adquisiciones de Bienes y Servicios $ 2,975,589.56 Agua Purificada $ 34,583.59 Uniformes $ 4,161.25 Medicinas $ 5,486.84 Llantas y Neumáticos $ 20,702.54 Combustible y Lubricantes $ 208,311.95 Herramientas, Repuestos (Vehículos, Equipo) $ 21,743.88 Papelería y útiles de Oficina $ 224,312.11 Bienes de uso y Consumo Diversos $ 25,462.77 Servicios Básicos ( agua, luz, teléfono) $ 727,178.33 Mantenimiento y Rep. de Equipo de Oficina $ 53,891.04 Mantenimiento y Rep. de Vehículos $ 234,382.93 Mantenimiento de Inmuebles $ 64,764.29 Servicios de Vigilancia Privada $ 245,850.00 Arrendamiento de Casas $ 329,705.40 Servicios de Impresión $ 70,681.57 Servicios de Limpieza $ 13,478.50 Servicios de Motorista $ 28,451.61 Pasajes y Viáticos al Exterior $ 4,240.82 Servicios Jurídicos $ 116,537.89 Servicios Diversos $ 28,212.28 Canasta Básica Familiar $ 513,375.00 Monto ejecutado $ 2,975,514.59 Disponible: $74.97 Fuente : Sistema SAFI Institucional

EJECUCION PRESUPUESTARIA Impuestos Municipales y Pólizas de Seguros $ 184,055.00 Subsidios por Gastos Funerales $ 3,635.00 Impuestos Municipales $ 31,381.12 Refrenda Tarjetas de Circulación $ 4,474.04 Pólizas de Seguro: Vehículos, Mobiliario y equipo $ 73,246.30 Seguro de Fidelidad $ 7,657.57 Seguro de Vida $ 67,295.97 Total Ejecutado $ 184,055.00 Se otorgaron Subsidios en concepto de ayuda por el fallecimiento de dos empleados Monto disponible $ 0.00 Fuente : Sistema SAFI Institucional

EJECUCION PRESUPUESTARIA Inversiones en Activos Fijos $ 329,764.00 Mobiliario $ 73,084.91 Equipo de Oficina $ 18,761.55 Equipo Informático $ 147,882.53 Licencias de Software $ 30,624.44 Proyecto de Inversión $ 57,114.66 Total Ejecutado $ 327,468.09 Monto Disponible $ 2,295.91 Fuente : Sistema SAFI Institucional

PRINCIPALES LOGROS DE IMPACTO La Ejecución del Presupuesto Institucional en un 99.98 % El financiamiento de los insumos de funcionamiento en un 95.41 %. (Los recursos alcanzaron aproximadamente hasta el mes de noviembre/18; quedando un monto pendiente de financiar por valor de $143,074.99 El financiamiento de $ 690,024.49 para otorgar la prima anual correspondiente al año 2017 El pago de 34 Indemnizaciones a igual numero de emplead@s Seis entregas de certificados de la canasta básica y su respectivo financiamiento El pago de 2 subsidios por gastos funerales. La inversión en prestaciones laborales en $ 1,392,493.49; en beneficio de los y las empleadas. El financiamiento parcial de los Contratos de: Suministro de combustible, Mantto. de la flota vehicular, servicios de vigilancia y arrendamiento de inmuebles.

GESTIONES REALIZADAS Se solicitó la autorización de $189,094.00, para financiar 23 indemnizaciones Según el Reglamento de Remuneraciones y demás prestaciones y Contrato Colectivo de Trabajo; así como 11 indemnizaciones según Decreto Legislativo 593 Reforma a la Ley de Servicio Civil. Se gestionaron 29 Ajustes presupuestarios por la cantidad total de $965,747.85, cuyos recursos se destinaron para financiar dos subsidios por gastos funerales, servicios básicos, tasas municipales, 5 entregas de la canasta básica, inversiones en activos fijos y el financiamiento de 12 plazas creadas por Contrato. Se gestionaron recursos hasta por la cantidad de $650,000.00 provenientes de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana (CESC-PESS). Se gestión un Decreto Legislativo para financiar el proyecto de inversión Código 6757 denominado “Construcción de Edificación anexa a Sede Central de la Procuraduría General de la República de El Salvador” por valor de $57,115.00.-

DIFICULTADES ENFRENTADAS Contar con un presupuesto no acorde a las necesidades y compromisos Institucionales. Iniciar el año con un presupuesto deficitario en Bienes y Servicios, proyectado en $1,355,905.00 Recursos insuficientes para el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular, equipo de oficina e informático, ascensores, relojes marcadores, servidores,; servicios básicos, arrendamiento de inmuebles, servicios de vigilancia, etc. Tener múltiples necesidades en las PAD y no contar con recursos suficientes para atenderlas. Falta de recursos para el mantenimiento de la infraestructura en las 17 PAD Falta de recursos para financiar Proyectos de Inversión y prestaciones laborales.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN