EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA MARZO 2018 PARTIDA 11: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL VALPARAÍSO, MAYO 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO DE 2018 PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL El presupuesto 2018 de este Ministerio asciende a $1.785.462 millones. De éste total, un 69% se destinó a Gastos en Personal; 19% en Bienes y Servicios de Consumo y 3% a Transferencias de Capital. En cuanto a los programas, el 30,5% se destina a Ejército, 21% a la Armada, 12,3% a la Fuerza Aérea, 5,9% a la Dirección General de Territorio Marítimo, 4,3% a Organismos de Salud del Ejército y 4,2% a la Dirección de Sanidad, quedando los otros Servicios con participación presupuestaria menores. Dentro del Ministerio de Defensa Nacional, los capítulos de: FACH, Armada , Ejercito y Estado Mayor Conjunto, tienen programas presupuestarios en dólares y en pesos. La ejecución del MARZO totalizó en $126.339 millones, equivalente a un 7,1% respecto de la ley inicial de presupuestos. Este porcentaje es inferior al 7,8% ejecutado en igual fecha del año anterior. Con ello el comportamiento de la ejecución acumulada al mes de MARZO, que suma $401.683 millones, equivalente a un 22,5% de avance, presenta una trayectoria similar al acumulado en el mismo mes del año anterior. La tasa de ejecución en dólares acumuló un gasto de $43.455 miles, equivalente a 22,8%. En el mes de MARZO, la modificación presupuestaria observada da cuenta de un incremento de $120 millones para Prestaciones de Seguridad Social, normalmente asociadas a retiros, $66 millones en Bienes y Servicios de Consumo, $11 millones en Personal; y una disminución de $156 millones en Transferencias Corrientes.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO DE 2018 PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO DE 2018 PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO 2018 PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL en miles de pesos de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 1.785.462.028 1.785.599.775 137.747 401.683.116 22,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 1.192.791.572 1.192.802.845 11.273 305.626.704 25,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 328.388.800 328.455.648 66.848 47.743.159 14,5% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 3.391.635 3.512.117 120.482 294.222 8,7% 8,4% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.865.724 22.709.718 -156.006 9.071.830 39,7% 39,9% 25 INTEGROS AL FISCO 73.751.563 245.148 0,3% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 618.798 115.651 18,7% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 27.873.687 1.179.311 4,2% 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 67.742.999 0,0% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 4.177.030 77.507 1,9% 32 PRÉSTAMOS 3.020.677 1.366.158 45,2% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 41.455.415 4.769.768 11,5% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 8.023.294 8.118.444 95.150 31.193.658 388,8% 384,2% 35 SALDO FINAL DE CAJA 11.360.834 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO 2018 PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL en miles de dólares de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 190.168 190.297 129 43.455 22,9% 22,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 50.745 52.701 1.956 10.626 20,9% 20,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 124.827 124.927 100 28.439 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 155 0,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.791 6.864 -1.927 616 7,0% 9,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.800 132 4,7% 32 PRÉSTAMOS 2.850 302 10,6% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 3.340 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO 2018 PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Ejército de Chile 548.337.334 548.421.340 84.006 137.712.195 25,1% 03 Organismos de Salud del Ejército 76.727.622 24.489.678 31,9% 04 Organismos de la Industria Militar 5.359.351 872.454 16,3% 05 Armada de Chile 376.268.278 376.296.278 28.000 93.694.511 24,9% 07 Dirección General de Territorio Marítimo 105.227.436 105.322.586 95.150 12.730.846 12,1% 08 Dirección de Sanidad 75.237.802 23.423.481 31,1% 09 Fuerza Aerea de Chile 220.497.394 220.541.394 44.000 52.404.098 23,8% 11 Organismo de Salud de la FACH 34.744.727 10.117.288 29,1% 18 Dirección General de Movilización Nacional 6.635.637 6.679.462 43.825 854.329 12,9% 12,8% 19 Instituto Geográfico Militar 4.423.230 950.417 21,5% 20 SHOA 6.454.146 1.613.011 25,0% 21 Dirección General de Aeronáutica Civil 299.415.685 40.174.169 13,4% 22 Servicio Aerofotogramétrico de la FACH 2.896.840 324.431 11,2% 23 Subsecretaría de las FFAA 14.925.121 15.001.778 76.657 2.891.983 19,4% 19,3% 24 Subsecretaría de Defensa 4.436.675 4.358.790 -77.885 919.978 20,7% 21,1% 25 Estado Mayor Conjunto 14.295.883 3.621.098 25,3% TOTAL MINISTERIO 1.795.883.161 1.796.176.914 293.753 406.793.967 22,7% 22,6% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO 2018 PARTIDA 11, CAPÍTULO 01, PROGRAMA 01: EJÉRCITO DE CHILE en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 548.337.334 548.421.340 84.006 137.712.195 25,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 467.091.944 467.143.102 51.158 119.887.143 25,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 73.316.119 73.348.967 32.848 8.164.975 11,1% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 544.843 4.320 0,8% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.657.325 3.668.348 78,8% Al Sector Privado 968.162 26.086 2,7% 003 Becas 81.190 0,0% 004 Premios y Otros 65.009 008 Bienestar Social 821.963 3,2% 02 Al Gobierno Central 1.609.160 1.608.011 99,9% 002 Organismos de Salud del Ejército 1.363.900 Dirección General de Movilización Nacional 54.446 005 Armada de Chile 1.149 007 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 19.684 Estado Mayor Conjunto 104.644 009 Subsecretaría de Defensa 8.961 011 Organismos de Industria Militar 29.625 012 Instituto Geográfico Militar 26.751 03 A Otras Entidades Públicas 48.001 2.249 4,7% 230 Fomento Equino y Deporte Ecuestre 04 A Empresas Públicas no Financieras 2.032.002 229 Fábricas y Maestranzas del Ejército 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.418.783 8.960 0,6% Vehículos 293.459 Mobiliario y Otros 595.343 05 Máquinas y Equipos 99.234 5.676 5,7% 06 Equipos Informáticos 126.084 2.453 1,9% 07 Programas Informáticos 157.317 831 0,5% 99 Otros Activos no Financieros 147.346 32 PRÉSTAMOS 1.302.677 394.228 30,3% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.643 001 34 SERVICIO DE LA DEUDA 5.584.221 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO 2018 PARTIDA 11, CAPÍTULO 01, PROGRAMA 01: EJÉRCITO DE CHILE en miles de dólares 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 27.760 28.970 1.210 6.866 24,7% 23,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 16.715 17.865 1.150 3.974 23,8% 22,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 9.113 9.173 60 1.743 19,1% 19,0% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 148 0,0% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 671 389 58,0% Al Sector Privado 365 83 22,7% 008 Bienestar Social 04 A Empresas Públicas no Financieras 306 229 Fábricas y Maestranzas del Ejército 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 113 Mobiliario y Otros 7 05 Máquinas y Equipos 5 06 Equipos Informáticos 98 07 Programas Informáticos 3 32 PRÉSTAMOS 1.000 149 14,9% Por Anticipos por Cambio de Residencia 34 SERVICIO DE LA DEUDA 611 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA MARZO 2018 PARTIDA 11. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE SALUD DEL EJÉRCITO en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 76.727.622 24.489.678 31,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 40.613.017 10.179.961 25,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 28.925.942 4.852.965 16,8% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 156.515 44.473 28,4% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.546.354 36.800 2,4% 04 Mobiliario y Otros 16.434 584 3,6% 05 Máquinas y Equipos 735.699 25.806 3,5% 06 Equipos Informáticos 501.346 0,0% 07 Programas Informáticos 290.761 10.410 99 Otros Activos no Financieros 2.114 34 SERVICIO DE LA DEUDA 5.485.794 9.375.479 170,9% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO 2018 PARTIDA 11. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 5.359.351 872.454 16,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 3.237.585 734.998 22,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.578.129 100.874 6,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 69.587 21.946 31,5% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.138 7.584 68,1% Al Sector Privado 430 0,0% 004 Premios y Otros 07 A Organismos Internacionales 10.708 70,8% 001 Comisión Internacional Permanente de Armas Portátiles de Fuego 25 INTEGROS AL FISCO 44.607 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 408.350 7.052 1,7% 03 Vehículos 100.382 04 Mobiliario y Otros 9.119 1.331 14,6% 05 Máquinas y Equipos 181.648 06 Equipos Informáticos 60.935 3.816 6,3% Programas Informáticos 56.266 1.905 3,4% 35 SALDO FINAL DE CAJA 9.955 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO 2018 PARTIDA 11 .CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: ARMADA en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 376.268.278 376.296.278 28.000 93.694.511 24,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 306.682.749 306.695.749 13.000 79.722.930 26,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 62.393.113 62.408.113 15.000 8.376.351 13,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 81.263 42.700 52,5% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.700.485 4.623.410 98,4% Al Sector Privado 82.957 11.800 14,2% 005 Atenciones Médicas 4.379 0,0% 008 Clubes 78.578 15,0% 02 Al Gobierno Central 250.125 244.207 97,6% 004 Ejército de Chile 5.918 007 Estado Mayor Conjunto 226.270 010 Dirección General de Movilización Nacional 17.937 03 A Otras Entidades Públicas 4.367.403 243 Bienestar Social 1.753.807 244 Administrador Financiero Sistema Salud Armada 2.613.596 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.241.655 201.584 16,2% Vehículos 261.938 04 Mobiliario y Otros 233.206 4.404 1,9% 05 Máquinas y Equipos 210.045 46.378 22,1% 06 Equipos Informáticos 303.655 57.313 18,9% 07 Programas Informáticos 232.811 93.489 40,2% 32 PRÉSTAMOS 1.169.013 727.536 62,2% Por Anticipos por Cambio de Residencia Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO 2018 PARTIDA 11 .CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: ARMADA en miles de dólares de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 74.062 74.425 363 27.736 37,4% 37,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 21.432 21.780 348 4.186 19,5% 19,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 50.367 50.382 15 23.406 46,5% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.163 132 11,3% 04 Mobiliario y Otros 7 3 42,9% 100,0% 05 Máquinas y Equipos 1.112 101 9,1% 06 Equipos Informáticos 16 9 56,3% 07 Programas Informáticos 28 19 67,9% 32 PRÉSTAMOS 1.100 12 1,1% Por Anticipos por Cambio de Residencia Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO 2018 PARTIDA 11 .CAPÍTULO 07.PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 105.227.436 105.322.586 95.150 12.730.846 12,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 19.320.439 4.855.854 25,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 37.904.780 7.044.420 18,6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 745.902 496.000 66,5% 02 Al Gobierno Central 100,0% 001 Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada 25 INTEGROS AL FISCO 27.424 3.340 12,2% 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.051.862 158.575 15,1% 03 Vehículos 105.208 0,0% 04 Mobiliario y Otros 51.732 34.947 67,6% 05 Máquinas y Equipos 542.595 20.054 3,7% 06 Equipos Informáticos 28.090 16.742 59,6% 07 Programas Informáticos 324.237 86.832 26,8% 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 30.842.471 Compra de Títulos y Valores 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 3.983.679 77.507 1,9% Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 11.350.879 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 08. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN DE SANIDAD en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 75.237.802 23.423.481 31,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 28.133.425 6.966.687 24,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 40.843.533 8.073.871 19,8% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 305.725 42.124 13,8% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 25 INTEGROS AL FISCO 612.932 115.734 18,9% Impuestos 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 11.445 1.335 11,7% Devoluciones 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.793.242 40.744 1,5% 03 Vehículos 48.222 0,0% 04 Mobiliario y Otros 156.100 5.712 3,7% 05 Máquinas y Equipos 2.068.938 29.237 1,4% 06 Equipos Informáticos 448.425 4.637 1,0% 07 Programas Informáticos 71.557 1.158 1,6% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.537.500 8.182.986 322,5% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: FUERZA AÉREA DE CHILE en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 220.497.394 220.541.394 44.000 52.404.098 23,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 185.282.244 185.307.244 25.000 47.481.267 25,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 28.097.180 28.116.180 19.000 3.399.917 12,1% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.743.958 199.327 5,3% 01 Al Sector Privado 714.904 0,0% 100,0% 004 Premios y Otros 81.347 009 Medicina Curativa 603.852 021 Becas 29.705 02 Al Gobierno Central 1.708.027 11,7% 001 Ejército de Chile 6.962 002 Servicio Aerofotogramétrico de la FACH 349.122 Organismos de Salud de la FACH 1.152.616 Estado Mayor Conjunto 147.394 010 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 39.971 011 Subsecretaría de Defensa 7.078 012 Dirección General de Movilización Nacional 4.884 03 A Otras Entidades Públicas 1.321.027 243 Bienestar Social 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.693.074 32.521 1,9% Vehículos 796.541 04 Mobiliario y Otros 80.622 17.306 21,5% 05 Máquinas y Equipos 219.558 11.681 06 Equipos Informáticos 441.903 2.582 0,6% 07 Programas Informáticos 92.812 99 Otros Activos no Financieros 61.638 952 1,5% 32 PRÉSTAMOS 474.104 223.859 47,2% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.206.834 070 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.067.207 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: FUERZA AÉREA DE CHILE en miles de dólares de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 79.253 79.736 483 8.546 10,8% 10,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 12.119 12.577 458 2.406 19,9% 19,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 64.853 64.878 25 3.270 5,0% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7 0,0% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.524 03 Vehículos 589 04 Mobiliario y Otros 5 05 Máquinas y Equipos 914 06 Equipos Informáticos 10 07 Programas Informáticos 6 32 PRÉSTAMOS 750 141 18,8% Por Anticipos por Cambio de Residencia 34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.729 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 11. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE SALUD DE LA FACH en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 34.744.727 10.117.288 29,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 15.220.278 3.827.846 25,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 18.625.944 3.453.949 18,5% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 134.359 3.865 2,9% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 25 INTEGROS AL FISCO 29.954 6.170 20,6% Impuestos 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 30.291 110 0,4% Devoluciones 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 703.901 13.910 2,0% 04 Mobiliario y Otros 68.562 5.317 7,8% 05 Máquinas y Equipos 468.084 8.593 1,8% 06 Equipos Informáticos 107.873 0,0% 07 Programas Informáticos 59.382 34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.811.438 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 18. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 6.635.637 6.679.462 43.825 854.329 12,9% 12,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 1.534.593 348.139 22,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.410.069 45.002 3,2% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.563.468 458.410 01 Al Sector Privado 1.306.628 333 Programa de Incentivos Servicio Militar 02 Al Gobierno Central 2.220.175 449.245 20,2% 001 Ejército de Chile 63.884 100,0% 003 Carabineros de Chile 2.156.291 385.361 17,9% A Otras Entidades Públicas 36.665 9.165 25,0% 243 Bienestar Social 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 124.801 72 0,1% 04 Mobiliario y Otros 24.095 05 Máquinas y Equipos 7.997 0,9% 06 Equipos Informáticos 55.494 07 Programas Informáticos 37.215 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.706 002 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 19. PROGRAMA 01: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 4.423.230 950.417 21,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 2.563.963 646.179 25,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.456.708 188.397 12,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14.291 596 4,2% 01 Prestaciones Previsionales 25 INTEGROS AL FISCO 11.298 0,0% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 376.970 15.696 04 Mobiliario y Otros 2.462 05 Máquinas y Equipos 128.576 06 Equipos Informáticos 27.702 2.276 8,2% 07 Programas Informáticos 218.230 13.420 6,1% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 99.549 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 20. PROGRAMA 01: SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA DE CHILE en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 6.454.146 1.613.011 25,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 2.781.083 655.255 23,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.120.633 533.035 25,1% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.436 100,0% 01 Al Sector Privado 007 Bienestar Social 25 INTEGROS AL FISCO 10.557 2.658 25,2% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.539.437 419.627 27,3% 03 Vehículos 56.430 43.460 77,0% 04 Mobiliario y Otros 29.721 5.164 17,4% 05 Máquinas y Equipos 828.027 193.528 23,4% 06 Equipos Informáticos 94.643 27.896 29,5% 07 Programas Informáticos 530.616 149.579 28,2% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 21. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 299.415.685 40.174.169 13,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 106.581.292 26.826.726 25,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 26.087.663 2.822.994 10,8% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 205.442 134.198 65,3% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.358.733 1.117.620 82,3% Al Sector Privado 1.121.377 1.025.005 91,4% 004 Premios y Otros 9.432 0,0% 007 Bienestar Social 100,0% 352 Clubes Aéreos 86.940 02 Al Gobierno Central 70.753 001 Fuerza Aérea de Chile 07 A Organismos Internacionales 166.603 21.862 13,1% Organismos Internacionales 25 INTEGROS AL FISCO 73.013.694 117.246 0,2% Impuestos 3.239.049 3,6% 99 Otros Integros al Fisco 69.774.645 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 577.062 114.206 19,8% Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 85.917 13.060 15,2% 04 Aplicación Fondos de Terceros 491.145 101.146 20,6% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 14.108.279 201.428 1,4% 03 Vehículos 652.901 Mobiliario y Otros 301.479 71.705 23,8% 05 Máquinas y Equipos 10.719.861 24.877 06 Equipos Informáticos 1.382.244 77.989 5,6% Programas Informáticos 1.051.794 26.857 2,6% 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 36.900.528 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 193.351 Proyectos 32 PRÉSTAMOS 74.883 20.535 27,4% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40.314.758 4.841.588 12,0% 34.119.516 4.769.768 14,0% 002 Pagos a concesionarios aeroportuarios 6.195.242 71.820 1,2% 003 Reintegro IVA concesiones -MOP 6.123.422 34 SERVICIO DE LA DEUDA 3.977.628 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 22. PROGRAMA 01: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DE LA FACH en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 2.896.840 324.431 11,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 956.129 206.516 21,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.523.481 117.305 7,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 13.980 0,0% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.874 610 6,9% Al Sector Privado 007 Bienestar Social 25 INTEGROS AL FISCO 1.097 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 393.279 03 Vehículos 24.019 05 Máquinas y Equipos 208.003 06 Equipos Informáticos 58.924 07 Programas Informáticos 102.333 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 23. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 14.925.121 15.001.778 76.657 2.891.983 19,4% 19,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 9.261.687 2.468.397 26,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.347.539 301.836 12,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1.865.630 1.942.287 0,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.055.761 80.066 7,6% 01 Al Sector Privado 304.001 004 Premios y Otros 2.939 005 Bienestar Social 301.062 02 Al Gobierno Central 460.673 003 Ejército de Chile 03 A Otras Entidades Públicas 291.087 27,5% 037 Defensa Civil 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 394.504 41.684 10,6% 04 Mobiliario y Otros 14.842 5.396 36,4% 05 Máquinas y Equipos 8.251 3.941 47,8% 06 Equipos Informáticos 76.831 07 Programas Informáticos 294.580 32.347 11,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 24. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE DEFENSA en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 4.436.675 4.358.790 -77.885 919.978 20,7% 21,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 2.866.077 2.788.192 674.131 23,5% 24,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 608.056 85.607 14,1% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 903.588 160.240 17,7% 01 Al Sector Privado 118.222 19.124 16,2% 001 Becas 03 A Otras Entidades Públicas 728.904 141.116 19,4% Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos 07 A Organismos Internacionales 56.462 0,0% 002 UNASUR 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 58.954 06 Equipos Informáticos 17.442 Programas Informáticos 41.512 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 25. PROGRAMA 01: ESTADO MAYOR CONJUNTO en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 14.295.883 3.621.098 25,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 665.067 144.675 21,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.149.911 181.661 15,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.460.663 3.294.104 26,4% 02 Al Gobierno Central 5.438.083 5.594.089 156.006 2.354.143 43,3% 42,1% 005 Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile 169.830 253.836 84.006 124.195 73,1% 48,9% 006 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile 108.748 136.748 28.000 134.848 124,0% 98,6% 007 Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile 35.870 79.870 44.000 55.100 153,6% 69,0% 012 Programa Antártico - Ejército de Chile 1.147.249 680.000 59,3% 013 Programa Antártico- Armada de Chile 1.849.683 36,8% 014 Programa Antártico- Fuerza Aérea de Chile 2.126.703 32,0% 03 A Otras Entidades Públicas 7.022.580 6.866.574 -156.006 939.961 13,4% 13,7% 037 Comando Conjunto Austral 264.999 38.373 14,5% 041 Fondo para Misiones de Paz 2.399.825 2.243.819 192.034 8,0% 8,6% 044 Centro Nacional de Desminado 4.061.207 672.141 16,6% 045 Comando Conjunto Norte 287.420 37.331 13,0% 046 Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica 9.129 82 0,9% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20.242 658 3,3% 04 Mobiliario y Otros 2.415 27,2% 07 Programas Informáticos 17.827 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 25. PROGRAMA 01: ESTADO MAYOR CONJUNTO en miles de dólares de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 13.485 4.584 34,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 479 60 12,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 494 20 4,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.512 4.504 36,0% 02 Al Gobierno Central 4.392 6.319 1.927 4.277 97,4% 67,7% 005 Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile 2.275 3.356 1.081 2.150 94,5% 64,1% 006 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile 1.820 2.183 363 1.644 90,3% 75,3% 007 Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile 297 780 483 162,6% 61,9% 03 A Otras Entidades Públicas 8.117 6.190 -1.927 224 2,8% 3,6% 041 Fondo para Misiones de Paz 7.336 5.409 208 3,8% 044 Centro Nacional de Desminado 188 0,0% 046 Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica 593 16 2,7% 07 A Organismos Internacionales 3 100,0% 001 OTAN Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES